Müşterilerinize kestiğiniz satış faturalarını ve tedarikçilerden gelen alış faturalarını yönettiğiniz, e-Fatura ile e-Arşiv belgelerinizi gönderip durumunu takip ettiğiniz, cironuzu ve kârlılığınızı rakama döktüğünüz ana bölümdür. İşletmesini düzenli takip etmek isteyen her esnaf ve işletme sahibi içindir.
Fatura & E-Belge modülü, işletmenizin para giriş çıkışının belgeye döküldüğü merkezdir. Bir yandan müşterilerinize satış faturası keser, tedarikçilerinizden gelen alış faturalarını kaydedersiniz; diğer yandan bu belgeleri resmi olarak devlete (GİB'e) e-Fatura veya e-Arşiv olarak gönderir, gönderilenlerin kabul/red durumunu sorgular ve size gelen elektronik faturaları tek ekrandan takip edersiniz. Üstüne, kestiğiniz faturalardan yola çıkarak "ne kadar sattım, ne kadar KDV ödeyeceğim, hangi ürün/müşteri bana gerçekten kazandırıyor, tahsil edemediğim vadesi geçmiş alacaklarım hangileri" gibi kritik soruların cevabını hazır raporlarla alırsınız. Faturalar; cari (müşteri/tedarikçi) hesapları, stok, kasa, irsaliye, sipariş ve servis gibi diğer bölümlerle otomatik konuşur; bir fatura kestiğinizde stok düşer, cari bakiye güncellenir, hepsi kendiliğinden yürür.
1
Satış Faturaları
Nerede: Fatura & E-Belge menüsü › Raporlar › Satış Faturaları
Müşterilerinize kestiğiniz tüm satış faturalarının toplandığı ana ekrandır. Yeni bir satış faturasını da buradan başlatırsınız.
🎯 Ne işe yarar
Kestiğiniz her satış faturasını bir liste halinde gösterir; her satırda faturanın tutarını, e-belge durumunu (gönderildi mi, cevap geldi mi) ve yapabileceğiniz işlemleri sunar. Üstteki özet kartlarda toplam fatura sayısı, brüt tutar, toplam KDV ve net tutarı bir bakışta görürsünüz.
💼 Neden kullanılır
Aylık cironuzu takip etmek, KDV beyannameniz için hesaplanan KDV toplamını görmek, müşterilerinizle hesap mutabakatı yapmak ve gönderdiğiniz faturalara cevap gelip gelmediğini (reddedilen ya da yanıt bekleyen) izlemek için başlangıç noktasıdır.
Adım adım nasıl yapılır
Ekranı açtığınızda en üstte özet kartları (Toplam Fatura, Brüt, Toplam KDV, Net) ve altında fatura listesini görürsünüz.
Yeni bir fatura kesmek için sağ üstteki Yeni Fatura butonuna basın; boş satış fatura formu açılır.
Belirli bir faturayı bulmak için Filtrele ile müşteri, ürün grubu, evrak numarası veya tarih aralığı girin.
Bir satırın sağındaki İşlemler menüsünden Taslak Gör/Yazdır, E-Belge Gönder, Düzenle, B2B Paylaş veya İptal Et seçeneklerinden birini seçin.
Benzer bir faturayı yeniden kesecekseniz satırın İşlemler menüsünden Kopyala'yı seçin; aynı müşteri ve satırlarla, bugünün tarihli ve yeni numaralı bir fatura formu açılır. Kaydedene kadar hiçbir şey oluşmaz.
E-fatura olarak gönderilmiş satırlarda faturayı HTML veya PDF olarak görüntüleyebilir, durum rozetlerini (Bekliyor / onay bilgisi) görebilirsiniz.
Listeyi dışarı almak veya yazdırmak için Filtrele düğmesinin yanındaki YAZDIR açılır menüsünden Excel, Yazdır, PDF ya da tasarım çıktısını seçin.
Ekrandaki butonlar
Yeni Fatura
Satış faturası giriş ekranını açar.Sonuç: Boş bir fatura formu açılır, yeni satış faturası kesebilirsiniz.
Filtrele
Müşteri, ürün grubu, evrak numarası ve tarih aralığına göre listeyi daraltır.Sonuç: Sadece kriterlerinize uyan faturalar listelenir.
Düzenle
Seçili faturayı düzenleme modunda açar.Sonuç: Faturanın kalemlerini ve tutarlarını değiştirebilirsiniz.
Kopyala
Seçili faturanın müşterisi ve satırlarıyla yeni bir satış faturası formu açar.Sonuç: Bugünün tarihli, yeni numaralı bir fatura formu açılır; kaydetmeden önce satırları değiştirebilirsiniz. Eski faturanın numarası, e-belge bilgileri, irsaliye bağı, seri numaraları ve abonelik bağı taşınmaz.
E-Belge Gönder
Bekleyen (taslak) faturayı resmi olarak devlete gönderir.Sonuç: Fatura e-fatura/e-arşiv olarak resmileşir.
Taslak Gör / Taslak Yazdır
Faturanın taslak çıktısını veya PDF önizlemesini üretir.Sonuç: Yazıcı ya da PDF önizleme ekranı açılır.
HTML / PDF Gör
Gönderilmiş e-faturanın resmi HTML veya PDF görüntüsünü yeni sekmede açar.Sonuç: Resmi e-belge görüntülenir.
B2B Paylaş
Müşterinin, sistemde üyeliği olmadan da açabileceği güvenli bir fatura paylaşım linki üretir.Sonuç: Kopyalanabilir paylaşım linkinin olduğu bir pencere açılır.
İptal Et
Faturayı iptal eder ve üzerine İptal rozeti koyar.Sonuç: Fatura listede İptal rozetiyle kalır; ilgili cari ve stok hareketleri geri alınır.
YAZDIR (açılır menü)
Filtrele düğmesinin yanındaki tek menü; Excel, Yazdır, PDF ve tasarım çıktılarını bir arada sunar.Sonuç: Seçtiğiniz çıktı hazırlanır (Excel dosyası, A4 baskı veya PDF). Sayfanın altındaki ayrı düğmeler kaldırıldı.
Yaparsanız
Ne olur
Yanlış kesilen faturayı İptal Et
Fatura İptal rozetiyle listede kalır; müşteri bakiyesi ve stok doğru değerine döner, bağlı irsaliye tekrar faturalanabilir hale gelir.
Yanlış faturayı iptal etmezseniz
Müşteriye olan borç/alacak ve stok miktarı yanlış kalır; o faturaya bağlı irsaliye veya sipariş tekrar faturalanamaz.
İptal Et faturayı listeden silmez; İptal rozetiyle bırakır, böylece kayıt izi korunur.
Devlete gönderilmiş bir e-faturayı tamamen silemezsiniz; düzeltme için iade (Alınan İade / Verilen İade) ya da iptal faturası kesmeniz gerekir. Gönderilmiş faturanın düzenlenmesi Fatura Ayarları › "Gönderilmiş Fatura Düzenlenebilir" ile belirlenir (varsayılan HAYIR).
B2B Paylaş linki müşteri girişi gerektirmez ve yalnızca o tek faturayı açar; ancak bu özellik yalnızca B2B panel ayarınız aktifse görünür.
Dip iskonto ve "Hedef Tutara Getir": Fatura formunun dibinde tek alandan indirim yapabilirsiniz. Ya Dip İskonto alanına bir tutar girer, ya da Hedef Tutara Getir alanına faturanın oturması gereken nihai rakamı yazarsınız (ör. "bu faturayı 41.000'e indir"); sistem toplamı tam o rakama getirir. İndirim satırlara orantılı dağıtıldığı için matrah, KDV, maliyet/kârlılık ve e-fatura tutarları kendiliğinden doğru kalır; satır iskontolarını elle bozmanıza gerek yoktur.
Hedefi "KDV Dahil ödenecek" ya da "KDV Hariç matrah" modundan verebilirsiniz. Çok KDV oranlı faturada bile KDV alt toplamları tutarlı kalır ve e-fatura GİB'e sorunsuz gider; matrahı gerçekten düşüren ticari indirimdir, KDV indirimli matrah üzerinden hesaplanır. Fatura sonradan açıldığında dip iskonto ile satır iskontoları ayrı ayrı geri gelir.
Şube filtresi: Birden fazla şubesi olan işletmelerde filtre penceresine eklenen Şube seçiciyle, erişim yetkiniz olan şubeleri seçerek listeyi yalnız o şubeye ait kayıtlarla süzersiniz. Tek şubeli işletmelerde görünmez.
Yeni satır varsayılan KDV: Fatura kalemine yeni satır eklerken varsayılan KDV oranı otomatik seçili gelir; her satırda oranı elle seçmenize gerek kalmaz, yanlış orandan doğan hataların önüne geçilir.
Satışta elle seri no: Satışta, stokta önceden giriş yapılmamış olsa bile seri numarasını elle yazabilirsiniz; sistem satılan seriyi kayda alır, böylece seri/garanti takibiniz kesintisiz sürer.
Döviz KPI'ı ve çıktıda TL karşılığı: Dövizli fatura kestiğinizde satış listesinin üst özet kartlarına para birimi bazında ayrı bir döviz özeti eklenir; USD, EUR gibi her döviz kendi toplamıyla, kur farkı karıştırılmadan görünür. Dövizli belgenin PDF/çıktısında tutar hem kendi para biriminde hem de TL karşılığıyla (kur bilgisiyle) yazdırılır.
Fatura sonrası "İşlemler" menüsü: Faturayı kaydettikten sonra sağ üstte tek bir İşlemler menüsü açılır. Yazdır/taslak, E-Belge Gönder, B2B Paylaş linki oluşturma ve müşteriye e-posta gönderme aynı menüde toplanır; fatura sonrası ne yapacağınızı ayrı ayrı aramanıza gerek kalmaz. Aynı toplu menü hem satış hem alış faturasında çalışır.
Faturadan hemen Tahsilat (esnek tahsilat): Bir ayarı açtığınızda, satış faturasını kaydettikten hemen sonra aynı ekrandan Tahsilat girebilirsiniz; kasa/banka ekranına ayrıca geçmenize gerek kalmaz. Bu tahsilat faturaya kilitlenmez, doğrudan müşterinin cari hesabına işlenir (esnek tahsilat) — genel bakiyeden düşülür, dilerseniz açık faturalara ayrıca dağıtabilirsiniz. Ayar kapalıyken mevcut kullanımınız hiç değişmez.
Salt okunur görüntüleme: Bir faturaya yalnız bakmak için artık "Düzenle" ile açmanız gerekmiyor. Belge aynı ekranda kilitli olarak açılır; tüm alanlar ve satırlar görünür ama değiştirilemez, kaydet düğmesi basılmaz. Yanlışlıkla bir rakama dokunup belgeyi bozma riski kalkar; görüntülerken değişiklik yapmak isterseniz aynı ekrandan tek tıkla düzenlemeye geçersiniz.
Satır açıklaması: Ürün aramanın yanındaki düğmeyle satıra açıklama yazabilirsiniz; açıklama küçük bir pencerede yazılır ve Ctrl+Enter ile kaydedilir. Aynı düğme alış faturası, sipariş, irsaliye ve teklif satırlarında da vardır; irsaliyeden faturaya aktarımda satır açıklaması korunur.
Liste satırında "İşlemler" menüsü: Satır sonundaki dağınık düğmeler tek bir İşlemler menüsünde toplandı; sıralama da mantığa göre düzenlendi (önce e-belge ve PDF çıktıları, sonra şablon yazdırma, sonra düzenle/iptal/sil). Telefondan girdiğinizde menü ekranın tamamını kullanan bir pencere olarak açılır ve başlıkta hangi evrak üzerinde çalıştığınız yazar. Faturayı düzenlemeye açmadan, doğrudan bu menüden Sevkiyat/Teslimat İş Emri de oluşturabilirsiniz.
E-belge yazdırma: Gönderilmiş e-faturayı yazdırdığınızda entegratörün resmî belgesi basılır; kendi tasarımınızın çıktısı menüde Şablon Yazdır olarak ayrı durur. Belge entegratörde hazır değilse "hazırlanıyor" ekranı çıkar ve hazır olunca kendiliğinden yazdırır. Mobil tarayıcılar yeni sekmedeki çıktıyı engellerse belge aynı sekmede açılır, yazdırma her koşulda çalışır.
Diğer Bilgiler filtresi: Tanımlar › Özel Alanlar'da alan tanımladıysanız filtre penceresinde "Diğer Bilgiler" başlığı çıkar; listeyi bu alanlara göre süzebilir, Excel/yazdırma çıktısını da aynı filtreyle alabilirsiniz. Özel Alanlar ekranına bakın.
Fatura e-postası (01.10.2026): konu ve metin Tasarım › E-posta Şablonları'nda hazırlanır, Fatura Ayarları'ndaki şablon seçicisinden seçilir (eski Konu/Mesaj kutuları kalktı); gönderim penceresinde şablon seçilip metin düzenlenebilir, alıcılara cari yetkilileri eklenebilir.
KDV dahil fiyatlı satırlarda toplam hesap makinesi kuralıyla bulunur (500 × 320 TL KDV dahil = 160.000,00); birim fiyat içeride 5 hane tutulur, e-faturaya hassas fiyat gider. "&" ve "<" içeren ünvanlı e-faturalar doğru gönderilir; e-fatura önizlemesi giden belgenin birebir aynısıdır.
Seri takipli bir ürünü seri numarası girmeden faturaladıysanız, faturayı düzenlemeye açıp o satırın İşlem menüsünden 'Seri Gir / Değiştir' ile serileri sonradan girebilirsiniz; alış faturasında bu düğme satırdaki ürün hücresinin altında görünür.
Listede evrak numarası tıklanabilir; numaraya tıklayınca faturanın detayına doğrudan geçersiniz. Alış faturaları ve irsaliye listelerinde de aynıdır.
Fatura, irsaliye, sipariş ve teklif formlarında satır tablosu genişse masaüstünde altta kalın yatay kaydırma çubuğu çıkar; son tıkladığınız ya da yeni eklediğiniz satır renkli vurgulanır, böylece hangi satırda çalıştığınızı kaybetmezsiniz.
Listeden bir kaydı sildiğinizde sayfa yerinde yenilenir; seçtiğiniz filtreler ve bulunduğunuz sayfa korunur. Bu davranış tüm liste ekranlarında geçerlidir.
Sipariş ve fatura listelerinde hızlı arama kutusu (ayara bağlı): Ayarlar › Fatura Ayarları › "Fatura Listelerinde Hızlı Arama Kutusu" EVET ise (varsayılan HAYIR) satış ve alış fatura listelerinin üstünde tek kutulu arama çıkar; fatura no, cari kodu/ünvanı, fatura açıklaması ve satırdaki ürün kodu/adı aranır. En az 2 karakter yazıp Enter'a basınca tüm tarihlerde arar; Excel, Yazdır ve PDF aynı koşulu uygular. (03.10.2026)
Kur değişince iskonto yeni kura çevriliyor, aşan iskontoda uyarı: Fatura ve siparişte para birimi ya da kur değiştiğinde tutar olarak girilen satır iskontoları ve dip iskonto yeni kura çevrilir (500 TL iskonto, 1 EUR = 50 TL kurla 10 EUR olur); yüzde iskonto oranla yeniden hesaplanır. Kaydederken bir satırın iskontosu satır tutarını aşıyorsa "Dikkat — İskonto satır tutarını aşıyor" penceresi çıkar; "Evet, Bilerek Yapıyorum" ile kaydedilir, "Vazgeç" ile düzeltilir. (03.10.2026)
Raporlarda teslimat adresi süzgeci: satış faturası listesi, Stok Satış Detayı, Ürün Satış Özeti ve Müşteri–Ürün Aylık Satış raporlarında müşteri seçilince o müşterinin teslimat adresleri aranabilir listede çıkar; Excel ve yazdırma da süzgeci uygular. (06.10.2026)
Fatura satırında KDV oranı boş kalmaz: ürün barkodla, Enter ile, hızlı ekleme ya da mobil ekrandan eklendiğinde fiyat listesindeki oran doğru seçilir. Oranı boş bir satır varsa fatura kaydedilmez ve uyarı verilir (entegratörün "UBL yapısı hatalı / Percent" reddinin önüne geçer). (10.10.2026)
Satırda KDV Dahil düğmesi: birim fiyatın yanındaki "KDV Hariç / KDV Dahil" düğmesi satır fiyatının KDV dahil mi hariç mi olduğunu belirler; basınca kutudaki sayı aynı kalır, yalnız anlamı değişir ve satır tutarı dahil fiyattan kuruş kaymadan hesaplanır (6 × 320 TL dahil = 1.920,00 TL). Stok kartında ya da fiyat listesinde fiyatı KDV dahil olan ürün satıra yeşil "KDV Dahil" gelir; kayıt düzenlenirken korunur. Mobil "Ürün Ekle" penceresinde de aynı düğme vardır. Eski "KDV dahil birim fiyattan hesapla" penceresi bu düğmeyle değiştirildi. (14.10.2026)
Fatura çıktısı: sistemin hazır fatura yazdırma tasarımlarında (satış, alış, iade ve diğer fatura türleri; A4, A5, termal) Ara Toplam iskonto düşülmeden önceki tutardır, altında İskonto ve KDV Matrahı ayrı satırlarda yazar (irsaliye çıktısıyla aynı düzen); iskonto oranı %10 / %12,5 biçiminde basılır. Bazı tasarımlarda tarih-saat ve adres-ilçe bitişik basılması düzeltildi. İskontosuz faturaların çıktısı değişmedi; firmanın kopyaladığı tasarımlara dokunulmaz. (14.10.2026)
İptaller listede: Fatura Ayarları › "İptal Edilen Faturalar Listede Görünsün" — EVET (varsayılan) / HAYIR. HAYIR iken iptal edilen (e-belgesi gönderilmiş, silinemeyen) faturalar liste ve çıktılarda görünmez. Filtredeki İptaller seçimi (Ayara göre / Göster / Gizle / Yalnız iptaller) o arama için ayarı geçersiz kılar; iptaller tutar toplamlarına zaten girmez. (16.10.2026)
Tahsilatta POS: Satış faturasından tahsilat girerken Kasa / Banka / POS hesapları listelenir. POS seçilince İşlem Ücreti alanı açılır ve POS'un komisyon oranı gösterilir; komisyon POS hesabından masraf olarak düşülür, tahsilat brüt kalır. Komisyonun yazılması için Ayarlar › Kasa › POS Komisyon Masraf Kalemi seçili olmalı. (16.10.2026)
Ürün adında ya da açıklamasında tırnak, kesme işareti gibi karakterler olan faturada her düzenlemede ters eğik çizgi (\) eklenmesi düzeltildi; metin yazıldığı gibi kalır. (19.10.2026)
İade Al (Müşteriden): Satış faturası listesindeki ve faturanın İşlemler menüsündeki İade Al düğmesi, asıl faturanın müşterisi, satırları ve kalan miktarlarıyla dolu Alınan İade formunu açar; fiyat, iskonto ve KDV kilitlidir, satılandan fazlası iade edilemez. Asıl faturada "İade: x/y kalem" ve iade bağlantıları görünür; iadesi olan fatura düzenlenemez, iptal edilemez, silinemez; tamamı iade edilmiş faturada düğme gizlenir. Satış formundaki "Fatura Tipi: İade" seçeneği yeni kayıtta kaldırıldı — eski iade kayıtları yerinde görünür. Ayrıntı: Alınan İadeler ekranı. (26.10.2026)
Liste yeni düzen: satış ve alış fatura listelerinde sık satır, sade evrak no bağlantısı, tek e-belge rozeti (Bekliyor / İletildi / Gönderildi / Hata-Red), iptal faturada soluk satır + "İptal" etiketi ve vade sütunu var. Gönderilmeden iptal edilen faturada e-belge rozeti çıkmaz. (26.10.2026)
Gönderilmiş Fatura Düzenlenebilir: GİB'e e-Fatura/e-Arşiv olarak gönderilmiş satış faturası varsayılan olarak düzenlenemez. Ayarlar › Fatura Ayarları › "Gönderilmiş Fatura Düzenlenebilir": HAYIR (varsayılan; düzeltme iade/iptal faturasıyla) / SADECE BAŞLIK (yalnız Vade Tarihi, Depo, Etiket, Bağlı Proje) / EVET (numara hariç her şey; ERP kaydı resmî belgeden farklılaşabilir). (26.10.2026)
İptali Geri Al: yanlışlıkla iptal edilen satış ya da alış faturası listedeki İşlemler menüsünden "İptali Geri Al" ile yeniden etkin olur; cari ve stok hareketleri geri gelir, maliyet ve yaşlandırma yenilenir. Düğme yalnız geri alınabilir iptallerde çıkar: e-belge olarak gönderilmiş, bağlı evrakı olan ya da bu özellikten önce iptal edilmiş fatura geri alınamaz. (26.10.2026)
Siparişten kesilen fatura düzenlenince sipariş de güncellenir: miktar azalırsa siparişin teslim edilen miktarından geri alınır, artarsa kalandan teslim sayılır (kalanı aşan artış reddedilir); siparişin tam/kısmi teslim durumu ve stok ayırması yeniden kurulur. (26.10.2026)
KDV muaf müşteri ve %0 KDV: belge ekranlarında %0 KDV oranı her zaman listededir; %0 tanımı silinmiş firmada muaf müşterinin satırı düzenlemede %1'e dönüp KDV'li kaydedilmez. Saha satışta da muaf müşteride fiyat aynen kalır, oran 0 olur. (26.10.2026)
Faturanın taslak çıktısını üretir.Sonuç: Yazıcı veya PDF önizleme açılır.
İptal Et
Alış faturasını iptal eder.Sonuç: Fatura iptal olur; yapılan stok girişi ve tedarikçi hareketi geri alınır.
YAZDIR (açılır menü)
Filtrele düğmesinin yanındaki tek menü; Excel, Yazdır, PDF ve tasarım çıktılarını bir arada sunar.Sonuç: Seçtiğiniz çıktı hazırlanır (Excel dosyası, A4 baskı veya PDF). Sayfanın altındaki ayrı düğmeler kaldırıldı.
Yaparsanız
Ne olur
Hatalı alış faturasını İptal Et
Stok girişi, tedarikçi hareketi ve varsa seri no girişi geri alınır; stok miktarı ve tedarikçi bakiyesi doğru değerine döner.
İptal etmezseniz
Stok olduğundan fazla, tedarikçiye olan borcunuz yanlış görünür.
Alış faturaları devletten geri alacağınız (indirilecek) KDV'yi oluşturur ve Vergi Özeti raporunu doğrudan besler.
Size gelen elektronik faturaları, E-Fatura Gelen Kutusu ekranından "Alış Faturası Olarak Al" diyerek doğrudan buraya aktarabilirsiniz.
Dip iskonto ve "Hedef Tutara Getir": Alış faturasının dibinde de tek alandan indirim uygulayabilirsiniz. Dip İskonto ile tutar girer ya da Hedef Tutara Getir alanına faturanın oturması gereken nihai rakamı yazarsınız; indirim satırlara orantılı dağıtılır, böylece matrah, indirilecek KDV ve maliyet otomatik doğru kalır.
Fatura sonrası "İşlemler" menüsü: Alış faturasını kaydettikten sonra da sağ üstteki tek İşlemler menüsünden yazdır/taslak, e-belge (varsa), paylaşım ve e-posta işlemlerini tek yerden yaparsınız; satış faturasındaki toplu menünün aynısı burada da geçerlidir.
Faturadan hemen Ödeme (esnek ödeme): Bir ayarı açtığınızda, alış faturasını kaydettikten hemen sonra aynı ekrandan Ödeme girebilirsiniz; kasa/banka ekranına ayrıca geçmenize gerek kalmaz. Bu ödeme faturaya kilitlenmez, doğrudan tedarikçinin cari hesabına işlenir (esnek ödeme) — genel bakiyeden düşülür, dilerseniz açık faturalara ayrıca dağıtabilirsiniz. Ayar kapalıyken mevcut kullanımınız hiç değişmez.
Diğer Bilgiler filtresi: Tanımlar › Özel Alanlar'da alan tanımladıysanız filtre penceresinde "Diğer Bilgiler" başlığı çıkar; listeyi bu alanlara göre süzebilir, Excel/yazdırma çıktısını da aynı filtreyle alabilirsiniz. Özel Alanlar ekranına bakın.
Hızlı arama kutusu (ayara bağlı): Ayarlar › Fatura Ayarları › "Fatura Listelerinde Hızlı Arama Kutusu" EVET ise (varsayılan HAYIR) alış fatura listesinin üstünde tek kutulu arama çıkar; fatura no, cari kodu/ünvanı, açıklama ve satırdaki ürün kodu/adı aranır. Enter ile tüm tarihlerde arar; Excel, Yazdır ve PDF aynı koşulu uygular. (03.10.2026)
Kur değişince iskonto yeni kura çevrilir: alış faturasında para birimi ya da kur değiştiğinde tutar iskontosu (satır ve dip) yeni kura çevrilir; satır tutarını aşan iskontoda kaydetmeden önce "Dikkat — İskonto satır tutarını aşıyor" onayı sorulur. Listenin PDF çıktısında iptal faturalar toplama girmez, satırda iptal işaretlidir ve özette iptal adedi yazar. (03.10.2026)
Faturada seri no düzeltmeleri: alış faturasında "Seri Gir / Değiştir" penceresi yalnız o satırın serileriyle açılır, ürün değişince eski seriler silinir, seri adedi miktarı aşamaz; koli gibi alt birimli satırda seri adedi ana birime göre sayılır (12 seri = 1 koli). E-fatura satırında ürün serili ise seri düğmesi çıkar. İrsaliyeden faturada "Seri No'yu Sonra Ata" işaretli satıra sahte seri yazılmaz. (06.10.2026)
Satırda KDV Dahil düğmesi: birim fiyatın yanındaki "KDV Hariç / KDV Dahil" düğmesi satır fiyatının KDV dahil mi hariç mi olduğunu belirler; basınca kutudaki sayı aynı kalır, yalnız anlamı değişir ve satır tutarı dahil fiyattan kuruş kaymadan hesaplanır (6 × 320 TL dahil = 1.920,00 TL). Stok kartında ya da fiyat listesinde fiyatı KDV dahil olan ürün satıra yeşil "KDV Dahil" gelir; kayıt düzenlenirken korunur. Mobil "Ürün Ekle" penceresinde de aynı düğme vardır. Eski "KDV dahil birim fiyattan hesapla" penceresi bu düğmeyle değiştirildi. (14.10.2026)
Fatura çıktısı: sistemin hazır fatura yazdırma tasarımlarında (satış, alış, iade ve diğer fatura türleri; A4, A5, termal) Ara Toplam iskonto düşülmeden önceki tutardır, altında İskonto ve KDV Matrahı ayrı satırlarda yazar (irsaliye çıktısıyla aynı düzen); iskonto oranı %10 / %12,5 biçiminde basılır. Bazı tasarımlarda tarih-saat ve adres-ilçe bitişik basılması düzeltildi. İskontosuz faturaların çıktısı değişmedi; firmanın kopyaladığı tasarımlara dokunulmaz. (14.10.2026)
İptaller listede: Fatura Ayarları › "İptal Edilen Faturalar Listede Görünsün" — EVET (varsayılan) / HAYIR. HAYIR iken iptal edilen (e-belgesi gönderilmiş, silinemeyen) faturalar liste ve çıktılarda görünmez. Filtredeki İptaller seçimi (Ayara göre / Göster / Gizle / Yalnız iptaller) o arama için ayarı geçersiz kılar; iptaller tutar toplamlarına zaten girmez. (16.10.2026)
Alış faturasında seri numarası penceresinin üstünde Okutulan adet ve Satırdaki miktar yan yana görünür (koli gibi çarpanlı birimde adede çevrilir, ör. 1 koli = 12); eksik/fazla okutma renkli uyarıyla ve tamamlayınca satır miktarının ne olacağıyla yazılır. Listede sıra numarası vardır, son okutulan seri vurgulanır, mükerrer okutmada uyarıda seri numarası yazar, Girişi Tamamla düğmesinde adet görünür. (19.10.2026)
İade Et (Tedarikçiye): Alış faturası listesindeki ve faturanın İşlemler menüsündeki İade Et düğmesi, asıl alış faturasıyla dolu Verilen İade formunu açar (kalan miktar, kilitli fiyat/KDV); mal asıl alış fiyatıyla stoktan düşer. İadesi olan alış faturası düzenlenemez/silinemez. Ayrıntı: Verilen İadeler ekranı. Liste yeni düzende: tek e-belge rozeti, iptal soluk satır, vade sütunu; İşlemler menüsünde "İptali Geri Al". (26.10.2026)
Alış faturasında aynı numara farklı tedarikçide: evrak numarası mükerrer kontrolü tedarikçi bazında yapılır; farklı tedarikçilerin aynı numaralı faturaları (ör. GIB2026… e-Arşiv numaraları) kaydedilebilir, aynı tedarikçiden aynı numara yine engellenir. (26.10.2026)
Kesilmiş ama henüz devlete gönderilmemiş e-fatura ve e-arşiv faturalarınızın toplandığı, hepsini tek seferde gönderebileceğiniz ekrandır.
🎯 Ne işe yarar
Gönderilmeyi bekleyen tüm belgeleri tek listede toplar ve tek tuşla toplu gönderim yapmanızı sağlar; böylece unutulan, taslakta kalmış fatura kalmaz.
💼 Neden kullanılır
Bir faturanın yasal olarak geçerli sayılması için devlete gönderilmesi zorunludur. Bu ekran gönderilmeyi bekleyen ne varsa bir arada tutar, gözden kaçan fatura bırakmaz.
Adım adım nasıl yapılır
Ekranı açın; henüz gönderilmemiş tüm e-fatura/e-arşiv kayıtları listelenir.
Göndermek istediklerinizi satır başındaki kutucuklarla seçin veya Tümünü Seç ile hepsini işaretleyin.
Göndermeden önce gerekirse Önizleme ile taslağı kontrol edin ya da Düzenle ile düzeltin.
Seçili Faturaları Gönder butonuna basıp onaylayın; sistem faturaları gönderir.
Gönderilenler listeden düşer; durumlarını daha sonra Giden Fatura Sorgula ekranından takip edersiniz.
Gönderimi denenmiş ama sorun çıkmış bir faturada satırın İşlemler menüsünden Gönderim İzi'ni açın; entegratöre giden belgeyi ve entegratörün yanıtını görüp kopyalayabilirsiniz.
Tek bir faturayı hemen göndermek için satırın İşlemler menüsünden Gönder'i seçip onaylayın; diğer faturaları seçmeniz gerekmez.
E-arşiv olarak bekleyen bir faturada müşterinin bu arada e-fatura mükellefi olup olmadığını görmek için İşlemler › Mükellef Sorgula'yı açın. Mükellefse müşterinin etiketlerinden birini listeden seçin; fatura ve cari kartı e-faturaya çevrilir. Mükellef değilse fatura e-arşiv olarak kalır.
Ekrandaki butonlar
Tümünü Seç
Listedeki tüm faturaları işaretler.Sonuç: Tüm satırlar seçili olur.
Önizleme
Faturanın taslak görüntüsünü bir pencerede açar.Sonuç: Fatura taslağı ekranda görünür.
Düzenle
Faturayı düzenleme ekranında açar.Sonuç: Fatura gönderilmeden önce düzeltilebilir.
Sil
Faturayı iptal eder.Sonuç: Fatura listeden çıkar; cari ve stok hareketleri geri alınır.
Seçili Faturaları Gönder
İşaretli faturaları toplu olarak devlete iletir.Sonuç: Faturalar e-belge olarak resmileşir ve listeden düşer.
Gönderim İzi (SOAP / XML)
Gönderimi denenmiş faturada, entegratöre giden belgeyi ve entegratörün verdiği yanıtı gösterir.Sonuç: Belge ve yanıt görüntülenir, kopyalanabilir; entegratör hatanın sebebini açık söylemediğinde destek ekibine iletebileceğiniz kanıt elinizde olur.
Gönder
Satırın İşlemler menüsünden, yalnız o faturayı onay alarak gönderir.Sonuç: Fatura e-belge olarak iletilir ve listeden düşer; diğer faturalar bekler.
Mükellef Sorgula
Yalnız e-arşiv satırlarında görünür; müşterinin GİB'de e-fatura mükellefi olup olmadığını sorgular, mükellefse etiketlerini listeler.Sonuç: Etiket seçildiğinde fatura ve cari kartı e-faturaya çevrilir; mükellef değilse fatura e-arşiv kalır.
Yaparsanız
Ne olur
Bekleyen faturaları gönderirseniz
Faturalar yasal e-belgeye dönüşür ve müşterinize ulaşır.
Göndermezseniz
Fatura taslakta kalır; tahsilatınız ve yasal geçerliliği gecikir.
E-dönüşüm süreciniz aktif değilse veya bir entegratör seçiminiz yoksa gönderim yapılamaz; bunu Fatura Ayarları'ndan tanımlayın.
Gönderimden önce Önizleme ile fatura tipini (e-Fatura mı e-Arşiv mi) ve tutarları kontrol edin; gönderdikten sonra düzeltmek zorlaşır.
Kalan Kontör Sorgula: Ayarlar › Fatura Ayarları'nda E-Fatura Kullan satırının yanındaki Kalan Kontör Sorgula düğmesine bastığınızda entegratörünüzdeki kalan kontör sayısı hemen altında yazar; kontörünüz bitmeden, fatura kesemez hâle gelmeden önce görürsünüz. Sorgu kaydedilmiş entegratör bilgileriyle yapılır; bilgileri değiştirdiyseniz önce kaydedin. Kontör eksiye düştüğü için entegratör hesabınızı kısıtladıysa, sayı yerine entegratörün bu uyarısı görünür.
Şahıs (TCKN'li) müşterinin kartında ad ve soyad ayrı girilmemişse e-fatura reddedilmez: ad/ünvandaki son kelime soyad, öncesi ad kabul edilerek gönderilir. Kartta ad ve soyad doluysa onlara dokunulmaz; tek kelimelik adda türetme yapılmaz, bu durumda kartı düzeltin.
Satır menüsündeki "Entegratörden Sorgula" daha önce gönderilmeye çalışılmış faturayı entegratöre sorar, hiçbir şey göndermez: bulunursa numara, ETTN ve durum kayda işlenir ve fatura listeden düşer; bulunmazsa normal gönderebilirsiniz. Düğme gönderim yetkisiyle çıkar; gönderim hatasında aynı arama otomatik yapılır. EDM'de yanıt bekleme süresi uzatıldı. (19.10.2026)
Mükellef Sorgula kullanımdan kaldırılmış posta kutusu etiketlerini listelemez; entegratör sorgusu hata verirse müşteri "mükellef değil" sayılmaz, hata mesajı gösterilir. (19.10.2026)
Verilen İade (tedarikçiye iade) faturaları da burada listelenir ve İADE tipli e-fatura olarak, iade edilen faturanın referansıyla gönderilir; tevkifatlı iade şimdilik gönderilemez. (26.10.2026)
Gönderdiğiniz faturaların karşı tarafça kabul mü edildiğini, reddedildiğini mi yoksa devlette başarıyla işlendiğini mi öğrenmenizi ve bu durumu faturanın üzerine işlemenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Gönderdiğiniz bir faturanın akıbetini bilmek gerekir. Özellikle reddedilen veya askıda kalan faturaları erken yakalamak, tahsilat ve mutabakatınızın aksamaması için önemlidir.
Adım adım nasıl yapılır
Ekranı açın; devlete iletilmiş ve durumu takip edilen faturalar listelenir.
Sorgulamak istediklerinizi kutucuklarla seçin veya Tümünü Seç kullanın.
Seçili Faturaları Sorgula butonuna basın.
Sistem güncel durumu çeker; cevabı gelen faturalar güncel duruma geçer ve listeden düşebilir.
Ekrandaki butonlar
Tümünü Seç
Tüm faturaları işaretler.Sonuç: Tüm satırlar seçilir.
Faturanın karşı tarafça alınıp alınmadığını ve red durumunu öğrenirsiniz.
Sorgulamazsanız
Reddedilen veya takılan faturayı fark etmezsiniz; tahsilat ve mutabakatınız aksar.
Reddedilen faturalar için iade ya da yeni fatura süreci gerekir; durumu düzenli sorgulamak gecikmeyi önler.
E-dönüşüm süreciniz pasifse sorgu yapılamaz.
Ticari faturada faturanın Gelir İdaresi'ne ulaşması süreci bitirmez; alıcının kabul ya da red yanıtı gelene kadar fatura bu listede kalır ve sorgulanmaya devam eder. Kabul veya red gelince (alıcı yasal süre içinde yanıt vermezse kabul sayılarak) sorgu kapanır.
Sorgu sonucunda yeşil işaretli fatura süreç tamamlandığı için listeden düşer. Gelir İdaresi'nin kalıcı olarak reddettiği faturada sorgulama durur, satır kırmızı işaretlenir ve hata kodunu içeren, kendiliğinden kapanmayan bir uyarı çıkar; durum ve hata açıklaması kayda da yazılır. Sarı satır sürecin henüz sonuçlanmadığını gösterir (entegratör başarılı dese bile) — fatura listede kalır, daha sonra yeniden sorgulayın.
Size kesilmiş e-Fatura ve e-Arşiv belgelerinin düştüğü gelen kutunuzdur; belgeyi görüntüler, kabul/red edersiniz ve sisteme alış ya da masraf faturası olarak aktarırsınız.
🎯 Ne işe yarar
Firmanıza kesilmiş elektronik faturaları çekip listeler; belgeyi PDF/HTML/XML olarak görüntüleme, okundu işaretleme, ticari faturalarda kabul/red yanıtı verme ve belgeyi alış veya masraf faturasına dönüştürme imkanı sunar.
💼 Neden kullanılır
Tedarikçilerinizin size kestiği e-faturaları takip edip sisteme aktarmanın merkezidir. Ayrıca ticari faturalarda süresi içinde kabul ya da red işaretlemek yasal bir zorunluluktur.
Adım adım nasıl yapılır
İlk/son tarih, fatura numarası veya gönderenin vergi numarası ile filtreleyip Ara deyin.
Üstteki özet kartlardan gelen e-Fatura ve e-Arşiv sayısını görün.
Bir satırın işlem menüsünden belgeyi PDF, HTML veya XML olarak görüntüleyin.
Alış Faturası Olarak Al ya da Masraf Faturası Olarak Al ile belgeyi sisteme aktarın.
Ticari faturalarda Kabul Edildi İşaretle veya Red Edildi İşaretle yapın; gerekirse Okundu İşaretle seçin.
Hızlı arama kutusuyla liste içinde anında filtreleme yapabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
Ara
Tarih, fatura numarası ve vergi numarası filtreleriyle gelen faturaları çeker.Sonuç: Kriterlere uyan gelen faturalar listelenir.
Temizle
Filtre alanlarını sıfırlar.Sonuç: Varsayılan tarih aralığı listesine döner.
PDF / HTML / XML
Gelen belgeyi ilgili formatta yeni sekmede açar.Sonuç: Belge görüntülenir veya indirilir.
Alış Faturası Olarak Al
Gelen faturayı alış fatura giriş ekranına aktarır.Sonuç: Alış faturası ön dolu olarak oluşturulur.
Masraf Faturası Olarak Al
Gelen faturayı kasa masraf fişine aktarır.Sonuç: Masraf fişi ön dolu açılır.
Okundu İşaretle
Gelen faturayı okundu olarak işaretler.Sonuç: Fatura okundu durumuna geçer.
Kabul Edildi İşaretle
Ticari faturaya kabul yanıtı gönderir.Sonuç: Fatura resmi olarak kabul edilir.
Red Edildi İşaretle
Ticari faturaya red yanıtı gönderir.Sonuç: Fatura resmi olarak reddedilir.
Durum Sorgula
Satır menüsünden o faturanın kabul/red yanıt durumunu entegratörden sorgularSonuç: Entegratörde verilmiş kabul/red yanıtı NetEsnaf'a işlenir ve rozet güncellenir
Görünen Faturaların Durumunu Sorgula
Listede görünen ve henüz yanıt izi olmayan ticari faturaları topluca sorgularSonuç: Sorgu bitince kaç faturanın kabul, kaçının red çıktığını gösteren özet açılır
Yaparsanız
Ne olur
Ticari faturayı süresinde kabul/red işaretlerseniz
Yasal süreniz içinde bildiriminizi yapmış olursunuz; itiraz hakkınız korunur.
Kabul/red işaretlemezseniz
Fatura süre sonunda otomatik kabul edilmiş sayılır; itiraz hakkınızı kaybedersiniz.
Gelen faturayı alış veya masrafa alırken ürün eşleştirme ile gelen ürün adını kendi stok kartınıza bağlarsınız; sonraki faturalarda otomatik eşleşir.
E-dönüşüm/entegratör tanımlı değilse liste boş gelir. Ticari (kabul/red gerektiren) faturalarda süreyi kaçırmamak için düzenli kontrol edin.
Entegratöre Bağlanılamadı: Ekran entegratöre bağlanamadığında "fatura bulunamadı" demez; Entegratöre Bağlanılamadı başlığıyla entegratörün verdiği gerçek sebebi gösterir (örneğin kontör bakiyesinin eksiye düşmesi ya da hatalı şifre). Bu uyarıyı gördüğünüzde tarih aralığını değiştirerek yeniden aramanız sonucu değiştirmez; önce yazan sebebi giderin. Kontör durumunu Ayarlar › Fatura Ayarları'ndaki Kalan Kontör Sorgula düğmesiyle görebilirsiniz.
İçeri Alma Durumu sütunu/rozeti: Her gelen belgenin sisteme alış ya da masraf olarak aktarılıp aktarılmadığını (Alındı / Alınmadı) tek bakışta görürsünüz. Belge içeri alınırken döviz bilgisi doğru eşleştirilir; dövizli gelen fatura kendi para birimi ve kuruyla aktarılır.
Kabul / Red rozeti: Kabul ya da red yanıtı verdiğiniz ticari faturalar listede Kabul Edildi veya Reddedildi rozetiyle görünür. Yanıt GİB'e iletilemediyse Yanıt gönderilemedi, işaretlemeden 24 saat sonra hâlâ entegratöre ulaşmadıysa uyarı çıkar; yanıtı yeniden verebilirsiniz. Reddedilmiş bir faturayı alış/masraf olarak içeri almak istediğinizde sistem uyarır; içeri alınmışsa alış faturası ekranında ve listesinde "Reddedildi (e-Fatura)" yazar.
QNB eSolutions: gelen faturaların tarihi ve para biçimli tutarı görünür; yanıt bekleyen ticari faturaya satır menüsünden Kabul / Red verilebilir, Durum sütununda "Yanıt bekleniyor" yazar. Listenin varsayılan aralığı son 30 gündür; daha eskisi için Filtrele'den tarih seçin. (10.10.2026)
QNB eSolutions'ta gelen e-faturayı alış faturasına ya da masraf fişine içeri alırken çıkan "XML okunamadı" hatası giderildi; içeri almada sorun olursa entegratörün kendi hata mesajı gösterilir. (19.10.2026)
Gelen İADE tipli e-fatura içeri alınınca alış faturası değil Alınan İade olarak kaydedilir; iade edilen fatura bilgisi dolu gelir, aynı belge iki kez içeri alınamaz. (26.10.2026)
İlgili modüller:E-BelgeStokKasaCari
6
Gelen e-Arşiv
Nerede: Fatura & E-Belge menüsü › E-Belge › Gelen e-Arşiv
Devletin e-Arşiv portalından size kesilmiş e-Arşiv belgelerini tarih aralığına göre listeleyen, yalnızca görüntüleme amaçlı bir ekrandır.
🎯 Ne işe yarar
Entegratör dışında, doğrudan devlet portalı üzerinden size kesilmiş e-Arşiv belgelerini görmenizi ve onay durumlarını izlemenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Entegratörünüze düşmeyen, ama portalde size kesilmiş e-Arşiv belgelerini kontrol etmek ve kayıt dışı kalan belge olup olmadığını görmek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
İlk ve son tarihi girip Ara deyin.
Sistem portala bağlanıp seçilen aralıktaki belgeleri çeker.
Belge numarası, gönderen ve onay durumunu tablodan inceleyin.
Hızlı arama kutusuyla liste içinde filtreleyin.
Ekrandaki butonlar
Ara
Seçilen tarih aralığındaki e-Arşiv belgelerini portaldan çeker.Sonuç: Belge listesi görüntülenir.
Temizle
Tarih filtrelerini sıfırlar.Sonuç: Varsayılan aralığa döner.
Bu ekranın çalışması için Fatura Ayarları'nda e-Arşiv portalı kullanıcı adı ve şifreniz tanımlı olmalıdır.
Bu ekran yalnızca görüntülemedir; bir belgeyi sisteme almak için E-Fatura Gelen Kutusu ekranını kullanın.
Satış faturalarınızı çeşitli açılardan inceleyen rapordur: dönemsel ciro trendi, en iyi müşterileriniz, en çok satan ürünler ve fatura başına ortalama sepet.
🎯 Ne işe yarar
Cironuzun detaylı bir görünümünü verir; hangi müşteriden ve hangi üründen ne kadar ciro geldiğini, ilk 10 müşteri ve ürün listesiyle birlikte gösterir.
💼 Neden kullanılır
Yıllık planınızı yapmak, kampanya kararı almak ve satış hedefi belirlemek için cironuzun içini görmeniz gerekir. Bu ekran o kararların veri temelini sunar.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile fatura dönem aralığını (yıl/ay) seçin.
Arama Yap deyin; özet kartlar ve analiz tabloları gelir.
Dönemsel toplamları, en iyi müşteri ve ürün listelerini inceleyin.
Sonucu Excel ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Dönem aralığını seçmek için filtre penceresini açar.Sonuç: Dönem seçim formu açılır.
Arama Yap
Seçilen döneme göre analizi üretir.Sonuç: Analiz tabloları ve özet kartlar yeniden hesaplanır.
Excel
Analizi Excel olarak indirir.Sonuç: Satış dökümü Excel dosyası olarak iner.
Ortalama sepet tutarınız düşükse çapraz satış veya paket kampanyası fırsatı olabilir.
İlk 10 müşteri/ürün listesi, odaklanmanız gereken segmenti hızlıca gösterir.
Düzeltme: Satır iskontolu satışlarda net satış artık doğru hesaplanıyor; "Brüt" sütunu iskonto düşülmeden önceki gerçek brüt tutarı gösterir. (Önceden iskonto iki kez düşülüp satış olduğundan düşük çıkabiliyordu.) Fatura kayıtları ve KDV değişmedi, yalnızca rapor doğruluğu iyileşti.
Satış raporlarında iade ayrımı ve fatura düzeltmeleri: tedarikçiye iade satış sayılmaz, müşteri iadesi satıştan düşülür (kârlılık raporları, Ürün Satış Özeti, Stok Satış Detayı, Kasa Gün Sonu, İşletme Analizi ve ana sayfa ciro/Net Durum kartlarında da). Excel ve yazdırma çıktısı ekrandaki tarih aralığını kullanır. (03.10.2026)
Satış dökümü çıktısı ve Excel'indeki kazanç KDV hariç maliyetle hesaplanır (maliyet ve kâr hesapları KDV hariç). (26.10.2026)
İlgili modüller:CariStok
8
Vergi Özeti
Nerede: Fatura & E-Belge menüsü › Raporlar › Vergi Özeti
Seçili dönemin KDV özetini sunar: satışlardan hesaplanan KDV, alışlardan indirilecek KDV ve oran bazlı (%1 / %10 / %20) kırılımla net KDV.
🎯 Ne işe yarar
KDV beyannamenizin hazır bir özetini çıkarır; seçili dönemde ödeyeceğiniz ya da iade alacağınız KDV'yi ve bunun hangi orandan ne kadar olduğunu gösterir.
💼 Neden kullanılır
Mali müşavirinizle mutabakat yapmak ve nakit planlaması için kritik olan "bu ay ne kadar KDV ödeyeceğim" sorusunu net cevaplar.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile fatura dönem aralığını seçin.
Arama Yap deyin; Hesaplanan, İndirilecek ve Net KDV kartları hesaplanır.
Oran bazlı kırılım tablosundan hangi oranda ne kadar KDV olduğunu görün.
Sonucu beyanname ve muhasebe için kullanın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Dönem aralığı seçim penceresini açar.Sonuç: Dönem seçim formu açılır.
Arama Yap
Seçilen dönemin KDV özetini hesaplar.Sonuç: KDV kartları ve oran kırılımı güncellenir.
Net KDV pozitifse ödeyeceğiniz, negatifse devreden ya da iade KDV'niz vardır.
İndirilecek KDV'nin doğru çıkması için alış faturalarınızın eksiksiz girilmiş olması gerekir.
Her ürünün satış tutarını, satılan miktarın gerçek maliyetini ve net kâr ile kâr marjı yüzdesini fatura verilerinize dayanarak hesaplayan rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Ürünlerinizi kârlılığa göre sıralar; hangi ürünün size gerçekten para kazandırdığını, hangisinin zarar ettirdiğini net gösterir.
💼 Neden kullanılır
Stok ve fiyat stratejinizi en çok kazandıran ürünlere göre kurmak, düşüşte olan ürünleri fark etmek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile maliyet tipini (Ağırlıklı Ortalama / FIFO / LIFO / Son Alış) ve fatura tarih aralığını seçin.
Arama Yap deyin; ürünler kârlılığa göre sıralı listelenir.
Bir ürünün Toplam Maliyet hücresine tıklayıp maliyet dökümünü inceleyin.
Net kâr ve marj sütunlarından kârlı/zararlı ürünleri belirleyin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Maliyet tipi ve tarih aralığı seçim penceresini açar.Sonuç: Filtre formu açılır.
Arama Yap
Seçilen maliyet tipi ve döneme göre kârlılığı hesaplar.Sonuç: Ürün kârlılık listesi güncellenir.
Toplam Maliyet (Detay)
Seçili ürünün maliyet dökümünü açar.Sonuç: Maliyet detay penceresi görünür.
Yaparsanız
Ne olur
İşletmenize uygun maliyet tipini seçerseniz
Kârın hangi maliyet kalemlerinden oluştuğunu şeffaf ve doğru görürsünüz.
Yanlış maliyet tipi seçerseniz
Kâr ve marj olduğundan farklı (yanıltıcı) görünür.
Maliyet tipi seçimi (FIFO/LIFO/Ortalama/Son Alış) kâr sonucunu değiştirir; muhasebe yönteminize uygun olanı seçin.
Bu rapor yalnızca satış faturalarını baz alır.
Düzeltme: Satır iskontolu satışlarda net satış ve kâr artık gerçek değeriyle görünür (iskonto tek kez düşülür); önceden çift düşülüp kâr olduğundan düşük çıkabiliyordu. Fatura kayıtları ve KDV değişmedi, yalnızca rapor doğruluğu iyileşti.
Satış maliyeti, ürünün satıldığı andaki gerçek stok maliyetinden alınır; stoğu tükenmiş, sayım fazlası/açılış fişiyle fiyatsız girmiş ya da depolar arası transfer görmüş ürünlerde de maliyet eksik veya sıfır çıkmaz. Bu düzeltme nedeniyle geçmiş dönemlerin kârı önceki rakamlardan düşük görünebilir; yeni rakam gerçeğe daha yakındır.
Satış maliyeti ve kârlılık hesabında düzeltmeler: aynı gün içindeki hareketler kayıt sırasıyla işlenir; düzenlenen fatura/irsaliye tarihi değişmediyse ilk kayıt sırasını korur. Geçmiş tarihli belge girilince o tarihten sonraki satışların maliyeti kendiliğinden yeniden hesaplanır. Depolar arası transferde hedef depoya giren maliyet kaynak depodaki maliyetle güncellenir; üretim hareketleri sırasıyla işlenir. Bu nedenle bazı geçmiş kâr rakamları değişebilir. (03.10.2026)
Maliyet ve kâr hesapları KDV hariç: stok maliyeti alış faturası/irsaliyesinden KDV hariç fiyatla hesaplanır, kartta KDV dahil girilmiş alış fiyatı KDV'den arındırılır; kârlılık raporlarındaki kazanç KDV'li maliyetle şişmez. (26.10.2026)
Her müşterinin satış tutarını, satılan malların maliyetini ve net kâr ile marjını hesaplayarak en kârlı müşterilerinizi sıralar.
🎯 Ne işe yarar
Müşterilerinizi kârlılığa göre sıralar; cirosu yüksek ama kârı düşük müşterileri ayırt etmenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Kârlı müşterilerle ilişkiyi güçlendirmek, iskonto ve fiyat politikanızı müşteri bazında doğru yönetmek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile maliyet tipini, başlangıç ve bitiş tarihini seçin.
Arama Yap deyin; müşteriler kârlılığa göre sıralanır.
Bir müşterinin Toplam Maliyet hücresine tıklayıp maliyet dökümünü görün.
Net kâr ve marj oranından kârlı/zararlı müşterileri belirleyin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Maliyet tipi ve tarih aralığı penceresini açar.Sonuç: Filtre formu açılır.
Arama Yap
Seçilen ölçütlere göre cari kârlılığını hesaplar.Sonuç: Cari kârlılık listesi güncellenir.
Toplam Maliyet (Detay)
Seçili müşterinin maliyet dökümünü açar.Sonuç: Maliyet detay penceresi görünür.
Yüksek ciro her zaman yüksek kâr demek değildir; marj sütununu mutlaka kontrol edin.
Marjı düşük büyük müşterilerde fiyat/iskonto revizyonu değerlendirin.
Düzeltme: Satır iskontolu satışlarda net satış ve kâr artık gerçek değeriyle görünür (iskonto tek kez düşülür); önceden çift düşülüp kâr olduğundan düşük çıkabiliyordu. Fatura kayıtları ve KDV değişmedi, yalnızca rapor doğruluğu iyileşti.
İlgili modüller:CariStok
11
Ürün Grubu Kârlılık Analizi
Nerede: Fatura & E-Belge menüsü › Raporlar › Ürün Grubu Kârlılık Analizi
Ürün gruplarınızın (kategorilerinizin) satış tutarını, maliyetini ve net kâr marjını analiz ederek en kârlı grupları sıralar; grupsuz ürünler ayrı gösterilir.
🎯 Ne işe yarar
Kategori düzeyinde kârlılık görünümü verir; hangi grubun kazandırdığını, hangisinin zarar ettiğini görürsünüz.
💼 Neden kullanılır
Hangi kategoriye yatırım yapacağınızı, hangi grubu gözden geçireceğinizi belirlemek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile maliyet tipini, ürün grubunu ve fatura tarih aralığını seçin.
Arama Yap deyin; gruplar kârlılığa göre sıralanır.
Bir grubun Toplam Maliyet hücresine tıklayıp maliyet dökümünü inceleyin.
Net kâr ve marj yüzdesinden odaklanacağınız grupları seçin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Maliyet tipi, grup ve tarih penceresini açar.Sonuç: Filtre formu açılır.
Arama Yap
Seçilen ölçütlere göre grup kârlılığını hesaplar.Sonuç: Grup kârlılık listesi güncellenir.
Toplam Maliyet (Detay)
Seçili grubun maliyet dökümünü açar.Sonuç: Maliyet detay penceresi görünür.
Grupsuz ürünler ayrı bir satırda toplanır; kârı doğru okumak için ürünlerinizi gruplamak faydalıdır.
Zarar eden grupta fiyat ve tedarik maliyeti gözden geçirilmelidir.
Düzeltme: Satır iskontolu satışlarda net satış ve kâr artık gerçek değeriyle görünür (iskonto tek kez düşülür); önceden çift düşülüp kâr olduğundan düşük çıkabiliyordu. Fatura kayıtları ve KDV değişmedi, yalnızca rapor doğruluğu iyileşti.
Satışlarınıza 80/20 prensibini uygular; cironuza en çok katkı sağlayan müşteri ve ürünleri sıralı gösterip A/B/C sınıflarına ayırır.
🎯 Ne işe yarar
Kayıtları cirodan aldıkları paya göre sıralar; her birinin pay yüzdesini ve birikimli yüzdesini göstererek A, B, C sınıflarına böler.
💼 Neden kullanılır
Cironuzun büyük kısmının hangi az sayıda müşteri veya üründen geldiğini görüp kaynaklarınızı doğru yere odaklamak için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile dönem aralığını (yıl/ay) seçin.
Arama Yap deyin; kayıtlar cirodan aldıkları paya göre sıralanır.
Pay yüzdesi ve birikimli yüzde sütunlarından %80'in nerede tamamlandığını görün.
A sınıfı (ilk %80'i oluşturan) müşteri/ürünlere önceliği verin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Dönem aralığı seçim penceresini açar.Sonuç: Dönem seçim formu açılır.
Arama Yap
Seçilen döneme göre yoğunluk analizini üretir.Sonuç: Sıralı yoğunluk tablosu ve A/B/C sınıfları görünür.
A sınıfı kayıtlar cironuzun yaklaşık %80'ini oluşturur; bunları kaybetmek en yüksek risktir.
C sınıfına harcanan çabayı A sınıfına kaydırmak verimliliğinizi artırır.
Düzeltme: Satır iskontolu satışlarda net satış artık gerçek değeriyle sıralamaya girer (iskonto tek kez düşülür); önceden olduğundan düşük çıkabiliyordu. Fatura kayıtları değişmedi, yalnızca rapor doğruluğu iyileşti.
Ödemeleri en eski faturadan başlayarak düşen mantıkla, tamamı kapanmamış (açık) faturaları tek tek listeler; her faturanın ödenen/kalan tutarını ve kaç gün geciktiğini gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Hangi faturanın ne kadarının açık kaldığını ve vadesinden bu yana kaç gün geçtiğini fatura bazında gösterir.
💼 Neden kullanılır
Tahsilat ve ödeme takibi yapmak, özellikle vadesi geçmiş alacaklarınızı önceliklendirmek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile fatura tipini (satış/alış), müşteri kod veya unvanını, fatura tarih aralığını ve yaş bandını seçin.
Arama Yap deyin; açık faturalar gecikme gününe göre listelenir.
Gecikme (gün), ödenen ve kalan sütunlarından riskli faturaları belirleyin.
Bant (Vadesi Gelmemiş / 0-30 / 31-60 / 61-90 / 90+) filtresiyle en çok geciken alacaklara odaklanın.
Sonucu Excel veya Yazdır ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tip, müşteri, tarih ve yaş bandı seçim penceresini açar.Sonuç: Filtre formu açılır.
Arama Yap
Seçilen ölçütlere göre açık faturaları hesaplar.Sonuç: Yaşlandırma listesi güncellenir.
Excel
Yaşlandırmayı Excel olarak indirir.Sonuç: Rapor Excel dosyası olarak iner.
Yazdır
Yaşlandırmayı A4 olarak yazdırır.Sonuç: Yazdırılabilir sayfa açılır.
Gecikme günü vade tarihinden, vade yoksa fatura tarihinden hesaplanır.
90+ bandındaki faturalar tahsilat riski en yüksek olanlardır; öncelikle bunları takip edin.
Ödemeler en eski faturadan başlayarak mahsup edilir; kısmi ödenen faturalar kalan tutarıyla açık görünür.
Filtrede cari ünvanı yazarken öneri listesi açılır; listeden seçilen carinin faturaları kesin olarak getirilir (kod da dolar). Elle değiştirilirse metin aramasına döner.
İlgili modüller:CariKasa
14
Özel Alanlar
Nerede: Fatura & E-Belge menüsü › Tanımlar › Özel Alanlar
Satış ve alış faturası için işletmenize özel bilgi alanları (proje kodu, şantiye, bölge, sözleşme maddesi gibi) tanımladığınız ekrandır. Ekran başlığında "Özel Alan Tanım" yazar.
🎯 Ne işe yarar
Satış ve alış faturası ekranına kendi alanlarınızı eklemenizi sağlar; alanlar formda "Diğer Bilgiler" bölümünde doldurulur ve listelerde filtre olarak kullanılır.
💼 Neden kullanılır
Açıklama satırına karışık yazılan bilgileri düzenli ve aranabilir hale getirir; herkes aynı bilgiyi aynı biçimde girer, "şu projenin kayıtları hangileri" sorusu filtreyle cevaplanır.
Adım adım nasıl yapılır
Ekranın üstündeki sekmelerden (Satış Faturası / Alış Faturası) alanı tanımlayacağınız belge türünü seçin; her sekmenin yanındaki rozet o türde kaç alan olduğunu gösterir.
Formda Belge Türü, Ad ve Sıra girin, Tip seçin (Metin, Metin Alanı, Seç, Çoklu Seçim, Tarih, Saat, Tarih - Saat, Parasal, Sayısal Değer).
Seç / Çoklu Seçim tipinde Seçenekler kutusuna seçenekleri yazıp Ekle ile listeye ekleyin.
Alanın boş geçilmesini istemiyorsanız Zorunlu Mu ? = Evet yapın ve Zorunlu Mesaj'a kullanıcıya gösterilecek uyarıyı yazın.
Alanın müşterinizin portalda gördüğü fatura detayında da çıkmasını istiyorsanız Müşteri Portalında Göster = Evet seçin (varsayılan Hayır).
Durum Aktif iken KAYDET deyin; alan fatura formunda "Diğer Bilgiler" bölümünde çıkar.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Alan tanımını ekler veya günceller.Sonuç: Alan listeye eklenir ve ilgili ekranın "Diğer Bilgiler" bölümünde çıkar.
VAZGEÇ
Formu temizler.Sonuç: Kaydedilmemiş değişiklikler bırakılır.
Seçenekler
Listede İŞLEMLER menüsünde, yalnız Seç / Çoklu Seçim alanlarında görünür.Sonuç: Alanın seçenekleri bir pencerede listelenir (yalnız görüntüleme).
Düzenle
İŞLEMLER menüsünden alanı forma yükler.Sonuç: Alan düzenleme modunda açılır; belge türü değiştirilemez.
Sil
İŞLEMLER menüsünden alanı onayla kaldırır.Sonuç: Alan listeden ve ekranlardan kalkar.
Tanımladığınız alanlar Satış Faturaları ve Alış Faturaları listesinin filtre penceresinde "Diğer Bilgiler" başlığıyla aranabilir: Seçimli alanda açılır listeden seçenek (çoklu seçimde o seçeneği içeren kayıtlar), metin alanında "İçinde geçen" arama, tarihte Başlangıç–Bitiş aralığı, sayı/tutar/saatte birebir eşitlik; birden çok alan doldurursanız hepsi birlikte aranır. Excel ve yazdırma/PDF çıktıları da aynı filtreyle alınır.
Listedeki Yazdırma Etiketi sütunu (OZEL_…) alanın yazdırma tasarımındaki adını gösterir; alanı fatura çıktısına bu etiketle ekleyebilirsiniz. Özel alanlar e-belgeye (GİB) gönderilmez.
Satış faturasını Kopyala ile çoğalttığınızda ve irsaliyeden faturaya aktardığınızda (tekli aktarım ya da toplu faturalandırma), irsaliyede aynı adlı ve aynı tipteki alanın değeri faturaya taşınır. Birden çok irsaliye tek faturada birleşir ve değerleri farklıysa alan boş kalır; seçimli alanda değer faturanın seçenekleri arasında yoksa taşınmaz.
Hiç alan tanımlamazsanız belge/kart ekranında hiçbir değişiklik olmaz; "Diğer Bilgiler" bölümü görünmez.
Henüz e-fatura olarak işaretlenmemiş tüm müşteri ve tedarikçi kartlarını vergi numaralarıyla tek tek entegratörünüz üzerinden sorgular. E-fatura mükellefi çıkan kart, posta kutusu etiketiyle birlikte e-fatura olarak işaretlenir. Ekranın üstünde aktif kart, e-fatura kart, e-arşiv kart ve kontrol edilecek kart sayıları görünür.
🎯 Ne işe yarar
Henüz e-fatura olarak işaretlenmemiş tüm müşteri ve tedarikçi kartlarını vergi numaralarıyla tek tek entegratörünüz üzerinden sorgular. E-fatura mükellefi çıkan kart, posta kutusu etiketiyle birlikte e-fatura olarak işaretlenir. Ekranın üstünde aktif kart, e-fatura kart, e-arşiv kart ve kontrol edilecek kart sayıları görünür.
💼 Neden kullanılır
Müşteriniz sonradan e-fatura mükellefi olmuşsa kartı e-arşiv olarak kalır ve faturası yanlış türde kesilir. Toplu tarama, bu kartları tek seferde bulup doğru etiketle işaretler; fatura gönderiminde ret ve düzeltme işini azaltır.
Adım adım nasıl yapılır
Önce e-fatura entegratör ayarlarınızın yapılmış olduğundan emin olun (Sistem Ayarları › Fatura).
Fatura › Tanımlar › Mükellef Tarama ekranını açın; üstteki sayılarla kaç kartın kontrol edileceğini görün.
'KONTROL ETMEYE BAŞLA' düğmesine basın.
Ekran her kartı sırayla gösterir ('… KONTROL EDİLİYOR'), sonucu yazar ve birkaç saniye sonra kendiliğinden sıradaki karta geçer; sayfayı kapatmayın.
'Tarama Tamamlandı' mesajı çıktığında tüm kartlar kontrol edilmiştir.
Ekrandaki butonlar
KONTROL ETMEYE BAŞLA
E-fatura olarak işaretli olmayan kartların sırayla taranmasını başlatırSonuç: Her kart için 'E-FATURA OLARAK İŞARETLENDİ' ya da 'E-ARŞİV OLARAK İŞARETLENDİ' sonucu görünür, ekran otomatik ilerler
Menüde yalnız e-Fatura (e-dönüşüm) ayarı açık firmalarda görünür; entegratör ayarı yoksa ekran hata mesajı verir ve tarama yapılmaz.
Entegratöre giriş yapılamazsa tarama durur ve hiçbir kart değiştirilmez; kullanıcı adı/şifre ve entegratör ayarlarını kontrol edin.
Tek bir kart sorgulanamazsa sebebi gösterilir ve sıradaki karta geçilir. Mükellef çıkmayan kartta değişiklik yapılmaz, kart e-arşiv olarak kalır.
Bu tarama yalnız e-fatura mükellefiyetini kontrol eder; e-irsaliye mükellefiyeti için İrsaliye menüsündeki ayrı tarama kullanılır.
Nerede: Fatura menüsü › E-Fatura Ürün Eşleştirmeleri
Tedarikçilerden gelen e-faturalardaki ürün adlarının sizin stok kartlarınıza kalıcı olarak bağlandığı eşleştirmelerin toplu listesidir. Gelen faturayı alış faturasına dönüştürürken kurduğunuz eşleşmeler buraya kendiliğinden kaydolur; buradan görüntüleyip düzeltebilir, silebilir veya önceden elle yeni eşleşme ekleyebilirsiniz.
🎯 Ne işe yarar
Tedarikçilerden gelen e-faturalardaki ürün adlarının sizin stok kartlarınıza kalıcı olarak bağlandığı eşleştirmelerin toplu listesidir. Gelen faturayı alış faturasına dönüştürürken kurduğunuz eşleşmeler buraya kendiliğinden kaydolur; buradan görüntüleyip düzeltebilir, silebilir veya önceden elle yeni eşleşme ekleyebilirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Aynı tedarikçi aynı ürünü hep kendi adıyla gönderir; eşleşme bir kez doğru kurulursa sonraki faturalarda ürün otomatik doğru stok kartına düşer. Yanlış kurulmuş bir eşleşme her faturada yanlış stoğa giriş yaptırır; bu ekran o hatayı tek yerden düzeltmeyi sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Fatura › E-Fatura Ürün Eşleştirmeleri ekranını açın; toplam eşleştirme sayısı ve liste görünür.
Aradığınız kaydı bulmak için 'Filtrele' ile cari (ünvan/kod), gelen ürün adı veya stok (ad/kod) yazıp 'Ara'ya basın.
Yanlış eşleşmede satırdaki 'Düzenle'ye basın, doğru stok kartını arayıp seçin ve 'Kaydet'e basın.
Artık kullanılmayan ya da hatalı kaydı çöp kutusu düğmesiyle (onay alarak) silin.
Sık gelen bir ürünü önceden tanımlamak için 'Yeni Eşleştirme'ye basın; cariyi arayıp seçin, faturadaki ürün adını birebir yazın, stok kartını seçip 'Kaydet'e basın.
Ekrandaki butonlar
Yeni Eşleştirme
Elle eşleşme ekleme penceresini açar (cari, gelen ürün adı, stok kartı)Sonuç: Kaydedilince eşleşme listeye eklenir ve sonraki gelen faturalarda kullanılır
Filtrele
Cari, gelen ürün adı ve stok ile arama penceresini açarSonuç: Liste girilen ölçütlere göre süzülür
Düzenle
Eşleşmenin bağlı olduğu stok kartını değiştirir; cari ve gelen ürün adı değiştirilemezSonuç: Sonraki faturalarda ürün yeni seçilen stok kartına düşer
Sil (çöp kutusu)
Eşleşmeyi onay alarak kaldırırSonuç: Kayıt listeden düşer; o ürün bir sonraki faturada yeniden eşleştirilmeyi bekler
Gelen ürün adı faturadaki adla birebir aynı olmalıdır; farklı yazılan ad ayrı ürün sayılır.
Eşleşme tedarikçiye özeldir: aynı ürün adı iki farklı tedarikçiden geliyorsa her biri için ayrı eşleşme tutulur.
Liste son güncellenen en üstte olacak şekilde sıralanır ve sayfa başına kayıt sayısı listenin altından seçilir.
İlgili modüller:E-Fatura Gelen Kutusu (gelen faturayı alışa dönüştürme)Alış FaturalarıStok kartlarıMüşteri ve Tedarikçi
17
Stok Satış Detayı (Kime / Kaçtan)
Nerede: Fatura menüsü › Raporlar › Stok Satış Detayı (Kime/Kaçtan)
Seçtiğiniz kapsamda her ürünün hangi müşteriye, hangi birim fiyattan, kaç adet ve toplam ne tutarda satıldığını gösterir. Aynı ürün aynı müşteriye farklı fiyatlardan satıldıysa her fiyat ayrı satırda görünür. Üstte satır sayısı, toplam adet, KDV hariç ve KDV dahil toplam tutar kartları yer alır.
🎯 Ne işe yarar
Seçtiğiniz kapsamda her ürünün hangi müşteriye, hangi birim fiyattan, kaç adet ve toplam ne tutarda satıldığını gösterir. Aynı ürün aynı müşteriye farklı fiyatlardan satıldıysa her fiyat ayrı satırda görünür. Üstte satır sayısı, toplam adet, KDV hariç ve KDV dahil toplam tutar kartları yer alır.
💼 Neden kullanılır
Aynı ürünü kime kaçtan verdiğinizi görerek fiyat tutarlılığını denetlersiniz; bir müşterinin hangi üründen ne kadar aldığını ve fiyat farklarını tek listede izlersiniz. Cari grubu ya da stok grubu seçerek toplu bakış elde edilir.
Adım adım nasıl yapılır
Fatura › Raporlar › Stok Satış Detayı ekranını açın.
'Filtrele' ile cari, cari grubu, stok, stok grubu ve tarih aralığı seçin (hiçbirini seçmeden aramak tüm satışları getirir).
Aramayı yapın; üstteki kartlarda toplam adet ve tutarları, tabloda Stok, Cari, Birim Fiyat (KDV hariç), Adet, Tutar (KDV hariç) ve Tutar (KDV dahil) sütunlarını inceleyin.
Tablonun altındaki 'Sayfa Toplamı' satırıyla listelenen satırların toplamını görün.
Sonucu başlıktaki 'YAZDIR ▾' menüsünden Excel, yazdırma veya PDF olarak alın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele / Filtreleme Yap
Cari, cari grubu, stok, stok grubu ve tarih aralığı seçim penceresini açarSonuç: Seçilen kapsamda rapor hesaplanır
YAZDIR ▾ (Excel / Yazdır / PDF)
Ekrandaki filtreyle raporun çıktısını alırSonuç: Excel dosyası iner ya da yazdırma/PDF görünümü açılır
Kaynak satış faturaları ve perakende satış fişleridir; müşteriden alınan iadeler bu rapordan düşülmez (iadeleri düşen toplam için Ürün Satış Özeti'ne bakın).
Birim fiyat ve tutarlar ana para biriminizdeki karşılıklarıyla, birim fiyat KDV hariç gösterilir; çoklu birimli ürünlerde adet ana birime çevrilerek toplanır.
Stok grubu seçilince alt gruplardaki ürünler de dahil olur. Şube kısıtı olan kullanıcı yalnız kendi şubesinin satışlarını görür.
Ekranda en fazla 5000 satır gösterilir; üstteki toplam kartları her zaman tüm sonucu kapsar.
İlgili modüller:Satış FaturalarıPerakende satış fişleriStok kartları ve stok gruplarıMüşteri ve Tedarikçi (cari grupları)Ürün Satış Özeti
18
Ürün Satış Özeti
Nerede: Fatura menüsü › Raporlar › Ürün Satış Özeti
Seçtiğiniz kapsamda her üründen toplam kaç adet satıldığını ve toplam tutarını ürün bazında özetler; liste en çok ciro yapan üründen başlayarak sıralanır. Üstte ürün çeşidi, toplam adet, KDV hariç ve KDV dahil toplam tutar kartları yer alır.
🎯 Ne işe yarar
Seçtiğiniz kapsamda her üründen toplam kaç adet satıldığını ve toplam tutarını ürün bazında özetler; liste en çok ciro yapan üründen başlayarak sıralanır. Üstte ürün çeşidi, toplam adet, KDV hariç ve KDV dahil toplam tutar kartları yer alır.
💼 Neden kullanılır
En çok satan ürünleri, bir müşterinin ya da müşteri grubunun hangi ürünlerden ne kadar aldığını ve dönemsel satış toplamlarını tek bakışta görürsünüz. Stok planlama ve kampanya kararlarında ürün performansını ölçmek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Fatura › Raporlar › Ürün Satış Özeti ekranını açın.
'Filtrele' ile cari, cari grubu, stok, stok grubu ve tarih aralığı seçin (tek ürün seçerseniz yalnız o ürünün toplamı gelir; hiçbirini seçmeden aramak tüm satışları getirir).
Aramayı yapın; tabloda sıra no, Stok, Toplam Adet, Tutar (KDV hariç) ve Tutar (KDV dahil) sütunlarını inceleyin.
Sonucu başlıktaki 'YAZDIR ▾' menüsünden Excel, yazdırma veya PDF olarak alın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele / Filtreleme Yap
Cari, cari grubu, stok, stok grubu ve tarih aralığı seçim penceresini açarSonuç: Seçilen kapsamda ürün bazlı özet hesaplanır
YAZDIR ▾ (Excel / Yazdır / PDF)
Ekrandaki filtreyle raporun çıktısını alırSonuç: Excel dosyası iner ya da yazdırma/PDF görünümü açılır
Satış faturaları ve perakende satış fişleri toplanır; müşteriden alınan iadeler adet ve tutardan düşülür, yani rakamlar net satıştır.
Tutarlar ana para biriminizdeki karşılıklarıyla gösterilir.
Stok grubu seçilince alt gruplardaki ürünler de dahil olur. Şube kısıtı olan kullanıcı yalnız kendi şubesinin satışlarını görür.
Ekranda en fazla 5000 ürün gösterilir; üstteki toplam kartları her zaman tüm sonucu kapsar.
Stok raporlarında bakiye düzeltmeleri: Toplam Adet ürünün ana biriminden toplanır; koli ve adet ile satılan satırlar artık aynı toplama karışmaz (1 koli = 12 adet ise koli satışı 12 adet sayılır). Ekran, PDF ve Excel aynıdır. (03.10.2026)
İlgili modüller:Satış FaturalarıPerakende satış fişleriAlınan iadelerStok Satış Detayı (Kime/Kaçtan)Stok kartları ve stok grupları
19
Müşteri–Ürün Aylık Satış
Nerede: Fatura & E-Belge menüsü › Raporlar › Müşteri–Ürün Aylık Satış
Hangi müşterinin hangi üründen hangi ay ne kadar aldığını tek tabloda gösterir: satırda müşteri + ürün, sütunda ay.
🎯 Ne işe yarar
Hangi müşterinin hangi üründen hangi ay ne kadar aldığını tek tabloda gösterir: satırda müşteri + ürün, sütunda ay.
💼 Neden kullanılır
Müşterinin bir ürünü bıraktığını ya da alımını artırdığını fatura fatura bakarak fark etmek zordur. Bu tablo aylık alımı yan yana koyar; düşen ya da kesilen alım hemen göze çarpar, satış ekibi doğru müşteriyi arar.
Adım adım nasıl yapılır
Fatura & E-Belge › Raporlar › Müşteri–Ürün Aylık Satış'ı açın.
Filtreleme Yap ile pencereyi açın; müşteri, müşteri grubu, ürün, ürün grubu ve tarih aralığını seçin (tarih boşsa son 6 ay, en çok 24 ay).
Hücrede kutusundan Miktar (ana birim) ya da Tutar (KDV hariç) seçin; Müşteri ara toplamı Göster/Gösterme seçin.
Filtrele'ye basın; tablo ve üstte Müşteri, Müşteri × Ürün, Net Satış ve Toplam Miktar kartları gelir.
Müşteri adına tıklayarak cari kart detayına geçin; YAZDIR menüsünden Excel ya da yazdırma çıktısı alın.
Ekrandaki butonlar
Filtreleme Yap
Rapor süzgeç penceresini açar.Sonuç: Seçtiğiniz müşteri/ürün/grup/tarih ve ölçüyle tablo oluşur.
YAZDIR (Excel / Yazdır)
Raporun Excel ya da yazdırma çıktısını alır.Sonuç: Ekrandaki süzgeçle aynı veri; Excel'de müşteri adı her satırda yazar.
Kaynak satış faturalarıdır: müşteri iadesi o ayın satışından düşülür (eksi değer kırmızı), tedarikçiye iade satış sayılmaz. (03.10.2026)
Miktar ürünün ana biriminde toplanır; müşterinin ürünleri farklı birimdeyse ara toplamda miktar yerine "farklı birim" yazar — Tutar seçin.
Veri çok büyükse ilk kayıtlar gösterilir ve uyarı çıkar; müşteri grubu, ürün grubu ya da daha kısa tarih aralığıyla daraltın. Genel toplam yine tüm veriden hesaplanır.
İlgili modüller:faturacaristok
20
Alınan İadeler (Alınan İade Faturası)
Nerede: Fatura & E-Belge menüsü › Raporlar › Alınan İadeler
Müşteriden geri gelen malın iade faturalarını (Alınan İade) ayrı bir listede tutar; yeni iade girme, düzenleme, detay, yazdırma, Excel ve para iadesi buradan yapılır. Form: /ekran/fatura/islem/alinaniade.
🎯 Ne işe yarar
Müşteriden geri gelen malın iade faturalarını (Alınan İade) ayrı bir listede tutar; yeni iade girme, düzenleme, detay, yazdırma, Excel ve para iadesi buradan yapılır. Form: /ekran/fatura/islem/alinaniade.
💼 Neden kullanılır
İade artık satış/alış faturasının "Fatura Tipi: İade" seçeneğiyle değil kendi ekranında tutulur; mal stoğa girer, müşterinin borcundan düşer, iade edilen fatura ve iade nedeni belgede durur. Satış raporları, maliyet ve KDV özeti iadeyi doğru yönde sayar.
Adım adım nasıl yapılır
Fatura & E-Belge › Raporlar › Alınan İadeler listesini açın; iadeler tarih, müşteri, kaynak (Fatura / Hızlı Satış / Saha Satış) rozeti, tutar ve e-belge durumuyla görünür.
Bir satış faturasının iadesini almak için en kolay yol: Satış Faturaları listesinde ya da faturanın İşlemler menüsünde İade Al (Müşteriden) düğmesine basın; form asıl faturanın müşterisi, satırları ve kalan iade edilebilir miktarlarıyla dolu açılır.
Faturadan bağımsız iade için Yeni İade ile boş formu açın; müşteriyi, ürünleri ve iade edilen fatura no/tarihini girin. (Seri numaralı ürün yalnız asıl faturadan, İade Al ile iade edilebilir.)
İade Bilgileri kartında iade nedeni seçin: Hasarlı / Kusurlu, Yanlış Ürün, Vazgeçildi, Diğer. Hasarlı seçilirse ve Fatura Ayarları › Hasarlı İade Deposu tanımlıysa mal o depoya girer.
Faturadan iadede fiyat, iskonto ve KDV oranı asıl faturadan gelir ve kilitlidir; yalnız miktarı ayarlayıp kaydedin. Faturada kalan miktardan fazlası iade edilemez.
Müşteriye para geri ödeyecekseniz iade kaydının İşlemler menüsünden Para İadesi Yap ile Kasa, Banka ya da POS seçerek ödemeyi girin; kısmi ödeme yapılabilir.
Listeyi YAZDIR menüsünden Excel, Yazdır ya da PDF olarak alın.
Ekrandaki butonlar
Yeni İade
Boş Alınan İade formunu açar.Sonuç: Müşteri, ürün ve iade edilen fatura bilgisi girilerek iade kaydedilir; mal stoğa girer, müşteri bakiyesinden düşer.
İade Al (Müşteriden)
Satış faturası listesinden / faturanın İşlemler menüsünden asıl faturayla dolu iade formunu açar.Sonuç: Kalan iade edilebilir miktarlar, kilitli fiyat/iskonto/KDV ile ön dolu form açılır.
Para İadesi Yap
İadeye bağlı ödeme fişi girer (Kasa / Banka / POS, komisyonsuz).Sonuç: Müşteriye ödenen para iadeye bağlanır; kalanı aşan ödeme kabul edilmez, kısmi ödeme yapılabilir.
Düzenle / İptal / Sil
İade kaydını değiştirir ya da geri alır.Sonuç: Ödemesi girilmiş iade iptal edilemez ve silinemez; düzenlemede tutar ödenenin altına inemez. Hızlı Satış ve Saha Satış kaynaklı iadeler burada salt okunur açılır.
YAZDIR (açılır menü)
Excel, Yazdır, PDF ve tasarım çıktısı.Sonuç: Listenin ya da belgenin çıktısı alınır; belge başlığı "Alınan İade Faturası" olarak basılır.
Yaparsanız
Ne olur
İade formunda Kaydet
İade belgesi stoğu ve müşteri bakiyesini düzeltir; asıl faturada "İade: x/y kalem" görünür ve o fatura artık düzenlenemez/silinemez.
Satış/alış faturası formundaki "Fatura Tipi: İade" seçeneği yeni kayıtta kaldırıldı; iade bu ekrandan girilir. Bu seçenekle daha önce kesilmiş eski iade kayıtları yerinde görünmeye devam eder (kilitli açılır). (26.10.2026)
Kısıtlı yetkili kullanıcıda Alınan İadeler / Verilen İadeler menüsü kendiliğinden açılmaz; yönetici Ayarlar › Kullanıcılar › yetkilerden bu sayfaları açınca görünür. (26.10.2026)
Faturadan (İade Al ile) alınan iadede mal stoğa asıl satıştaki maliyetiyle girer; ortalama alış maliyeti bozulmaz. Seri numaralı üründe yalnız o faturayla satılmış seriler seçilebilir. (26.10.2026)
Müşterinin size kestiği İADE tipli e-fatura, E-Fatura Gelen Kutusu'ndan içeri alınınca otomatik olarak Alınan İade'ye düşer, iade edilen fatura bilgisi dolu gelir; aynı e-fatura iki kez içeri alınamaz. (26.10.2026)
Hasarlı İade Deposu: Ayarlar › Fatura Ayarları › Hasarlı İade Deposu seçiliyse iade nedeni "Hasarlı / Kusurlu" olan mal satılabilir stoğa değil bu depoya girer; boşsa seçtiğiniz depoya girer. Fire otomatik kesilmez, imha için Stok Fişi › Fire kullanılır. (26.10.2026)
İade belgeleri cari ekstrede "Alınan İade Faturası" adıyla, Vergi Özeti'nde, taksit planı kaynak listesinde ve yaklaşan ödeme kartlarında doğru yönde yer alır. (26.10.2026)
Nerede: Fatura & E-Belge menüsü › Raporlar › Verilen İadeler
Tedarikçiye geri gönderilen malın iade faturalarını (Verilen İade) ayrı bir listede tutar; yeni iade, düzenleme, detay, yazdırma, Excel, e-fatura gönderimi ve para iadesi buradan yapılır. Form: /ekran/fatura/islem/verileniade.
🎯 Ne işe yarar
Tedarikçiye geri gönderilen malın iade faturalarını (Verilen İade) ayrı bir listede tutar; yeni iade, düzenleme, detay, yazdırma, Excel, e-fatura gönderimi ve para iadesi buradan yapılır. Form: /ekran/fatura/islem/verileniade.
💼 Neden kullanılır
Tedarikçiye iade mal stoktan çıkar ve tedarikçiye olan borcunuzdan düşer; e-Fatura kullanan işletme iadeyi İADE tipli e-fatura olarak, iade edilen faturanın referansıyla gönderir.
Adım adım nasıl yapılır
Fatura & E-Belge › Raporlar › Verilen İadeler listesini açın.
Bir alış faturasını iade etmek için Alış Faturaları listesinde ya da faturanın İşlemler menüsünde İade Et (Tedarikçiye) düğmesine basın; form asıl alış faturasının satırları ve kalan miktarlarıyla dolu açılır.
Faturadan bağımsız iade için Yeni İade ile formu açın; tedarikçiyi, ürünleri, iade edilen fatura no/tarihini ve iade nedenini girin.
Kaydedin: mal stoktan çıkar, tedarikçi bakiyesi azalır. Faturadan iadede mal asıl alış fiyatıyla stoktan düşer.
e-Fatura kullanıyorsanız kaydı E-Belge Gönder ile gönderin; belge İADE tipinde ve iade edilen fatura numarası/tarihiyle gider. Gönderim Bekleyenler ve Giden Fatura Sorgula Verilen İade için de çalışır.
Tedarikçi parayı geri ödediyse İşlemler › Para İadesi Al ile Kasa ya da Banka seçerek tahsilatı iadeye bağlı girin.
Ekrandaki butonlar
Yeni İade
Boş Verilen İade formunu açar.Sonuç: Mal stoktan çıkar, tedarikçiye olan borç azalır.
İade Et (Tedarikçiye)
Alış faturası listesinden / faturanın İşlemler menüsünden asıl faturayla dolu iade formunu açar.Sonuç: Kalan miktarlar, kilitli fiyat/iskonto/KDV ile ön dolu form; tamamı iade edilmiş faturada düğme görünmez.
E-Belge Gönder
Verilen İade'yi İADE tipli e-fatura olarak gönderir.Sonuç: İade edilen faturanın numarası/tarihi belgeye yazılır; tevkifatlı iade şimdilik gönderilemez, referans boşsa gönderim uyarıyla durur.
Para İadesi Al
Tedarikçiden geri alınan parayı iadeye bağlı tahsilat olarak girer (Kasa / Banka).Sonuç: Kısmi tahsilat yapılabilir, kalanı aşan tutar kabul edilmez; ödemesi girilmiş iade silinemez.
YAZDIR (açılır menü)
Excel, Yazdır, PDF ve tasarım çıktısı.Sonuç: Belge başlığı "Verilen İade Faturası" olarak basılır.
Yaparsanız
Ne olur
İade formunda Kaydet
Tedarikçi bakiyesi ve stok düzelir; asıl alış faturasında "İade: x/y kalem" görünür, iadesi olan alış faturası düzenlenemez/silinemez.
E-Belge Gönder
Tedarikçiye resmî iade faturası gider; tevkifatlı iade şimdilik desteklenmez.
Tevkifatlı iade şimdilik e-fatura olarak gönderilemez (kayıt yapılabilir); iade edilen fatura numarası/tarihi boşsa gönderim açık bir uyarıyla durur. (26.10.2026)
Ürün kartı detayında tedarikçiye iade Satışlar'da değil Alışlar sekmesinde eksi olarak görünür. (26.10.2026)
Kısıtlı yetkili kullanıcıda menü, yönetici Ayarlar › Kullanıcılar › yetkilerden Verilen İadeler sayfasını açınca görünür. Eski "Fatura Tipi: İade" ile kesilmiş alış iadeleri yerinde görünmeye devam eder. (26.10.2026)
Fatura Ayarları › Hasarlı İade Deposu tanımlıysa iade nedeni Hasarlı seçilince çıkış deposu olarak bu depo hazır gelir. (26.10.2026)
