Deponuza giren ve depodan çıkan malları belgeleyen, malın ne zaman, kime, hangi araçla ve şoförle sevk edildiğini kayıt altına alan modül. İsterseniz irsaliyenizi resmi e-İrsaliye olarak Gelir İdaresine (GİB) gönderir, isterseniz tek tıkla faturaya çevirir.
21 ekranGiden & Gelen İrsaliyeE-İrsaliyeTek & Toplu Faturalandırma
Bu modül ne işe yarar?
Bir mal sattığınızda veya bir maldan aldığınızda, faturayı hemen kesmeseniz bile malın fiziksel olarak hareket ettiğini belgelemeniz gerekir. İşte bu belge irsaliyedir. Müşteriye mal gönderdiğinizde giden irsaliye keser (mal stoğunuzdan düşer), tedarikçiden mal aldığınızda gelen irsaliye girersiniz (mal stoğunuza girer). Bu sayede depo miktarınız her zaman gerçeğe uygun kalır.
NetEsnaf'ta irsaliye sadece bir kağıt değildir: kaydettiğiniz anda stok otomatik güncellenir, isterseniz irsaliye resmi e-İrsaliye olarak GİB'e gönderilir, biriken irsaliyeler ay sonunda tek tıkla toplu faturaya çevrilir. Sık kullandığınız nakliye firmalarını ve şoförleri önceden tanımlayarak her sevkiyatta tekrar tekrar yazmaktan kurtulursunuz. Bu modül; sevkiyat sorumlusu, depo görevlisi ve muhasebe için ortak bir çalışma alanıdır.
1
Giden İrsaliye
Nerede: İrsaliye & E-İrsaliye menüsü › Raporlar › Giden İrsaliye
Müşteriye sevk ettiğiniz (depodan çıkan) malların irsaliyelerini gördüğünüz ve yenisini oluşturduğunuz ana ekran. Yeni irsaliye girişi, düzenleme, yazdırma, e-İrsaliye gönderme, silme ve müşteriye link paylaşma işlemlerinin hepsi buradan yapılır.
🎯 Ne işe yarar
Depodan çıkan malların resmi sevk kaydını tutar. Bir irsaliye kaydettiğinizde mal otomatik olarak stoğunuzdan düşer ve elinizde o sevkiyatın belgesi olur.
💼 Neden kullanılır
Mal sevk edildiğinde önce irsaliye kesilir, fatura sonradan (örneğin ay sonunda) düzenlenebilir. Sevk edilen malın belgelenmesi ve gerekli durumlarda müşteriye e-İrsaliye gönderilmesi hem yasal hem operasyonel bir zorunluluktur.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki İrsaliye Girişi butonuna tıklayın; boş bir giden irsaliye formu açılır.
Müşteriyi (cari) seçin, ürün satırlarını ekleyin, sevk adresini ve gerekiyorsa taşıyıcı / şoför / plaka bilgisini girin.
Kaydet deyin; mal stoktan düşer ve kayıt bu listede görünür.
Bir kaydın üzerindeki İşlemler menüsünden Yazdır, Düzenle veya Sil seçeneklerine ulaşın.
E-İrsaliye kullanıyorsanız gönderim bekleyen kayıtta E-İrsaliye Gönder veya Gönder + Yazdır ile GİB'e iletin.
Gönderilmiş bir kayıtta E-İrsaliye PDF ile resmi onaylı belgeyi görüntüleyin.
Sağ üstteki huni simgesiyle Filtrele yaparak cari, evrak no veya tarih aralığına göre arayın.
B2B (müşteri portalı) aktifse B2B Link ile müşteriye görüntüleme bağlantısı paylaşın.
Sevk edilen malın listesini müşteriye göndermek için satırın İŞLEMLER ▸ E-posta Gönder'ini seçin. Gönderilmiş giden e-irsaliyede Gönderilecek Belge listesinden "e-İrsaliye (resmî PDF)" (varsayılan) ya da "Tasarım Seç (irsaliye fişi PDF)" seçilir; diğer irsaliyelerde yalnız İrsaliye Fişi Tasarımı seçilir.
Aynı müşteriye benzer bir sevkiyat yapacaksanız satırın İŞLEMLER ▸ Kopyala'sını kullanın; cari ve satırlar dolu gelir, kontrol edip kaydedin.
Ekrandaki butonlar
İrsaliye Girişi
Yeni bir giden irsaliye giriş formu açar.Sonuç: Boş form açılır; cari ve ürün girip kaydedince stok çıkışı oluşur.
Yazdır
Seçilen irsaliyenin baskı tasarımını açar.Sonuç: Yazdırılabilir irsaliye çıktısı gösterilir.
Düzenle
İrsaliyeyi değiştirmek üzere açar.Sonuç: Mevcut satırlar yüklenir; kaydedince stok kaydı yeniden oluşturulur. Daha önce gönderilmiş e-İrsaliye ve faturalanmış durumu korunur.
Taslak Gör
Henüz gönderilmemiş e-İrsaliyenin taslak önizlemesini açar.Sonuç: Belgenin taslak hali yeni sekmede açılır.
E-İrsaliye Gönder
İrsaliyeyi resmi olarak GİB'e gönderir.Sonuç: Başarılıysa resmi evrak numarası ve belge kimliği döner; kayıt "gönderildi" olarak işaretlenir.
Gönder + Yazdır
Gönderdikten hemen sonra resmi belgeyi otomatik yazdırır.Sonuç: E-İrsaliye gönderilir ve baskı penceresi açılır.
E-İrsaliye PDF
Daha önce gönderilmiş e-İrsaliyenin resmi PDF'ini açar.Sonuç: GİB onaylı belge yeni sekmede gösterilir.
B2B Link
Müşteriye paylaşılabilir, güvenli bir görüntüleme linki üretir.Sonuç: Kopyalanabilir link penceresi açılır.
Sil
İrsaliyeyi siler.Sonuç: Onay sonrası kayıt pasifleşir, stok hareketi geri alınır ve seri numaralı ürünler stoğa geri döner.
Filtrele
Cari, evrak no veya tarih aralığına göre filtre penceresi açar.Sonuç: Kriterlere uyan kayıtlar listelenir.
YAZDIR (açılır menü)
Filtrele düğmesinin yanındaki tek menü; Excel, Yazdır, PDF ve tasarım çıktılarını bir arada sunar.Sonuç: Seçtiğiniz çıktı hazırlanır (Excel dosyası, A4 baskı veya PDF). Sayfanın altındaki ayrı düğmeler kaldırıldı.
E-İrsaliye Gönderimine Al
Gönderilemeyip gönderim dışı kalan belgeyi, eksik bilgi düzeltildikten sonra yeniden gönderim sırasına alır.Sonuç: Belge gönderim kuyruğuna döner; gönderilmiş belgede işlem reddedilir.
Gönderim İzi (XML)
Entegratöre gönderilen belgeyi ve entegratörün yanıtını gösterir.Sonuç: Belge ve yanıt görüntülenir, kopyalanabilir.
E-posta Gönder
İŞLEMLER menüsünden (ve irsaliye detayından) "İrsaliye E-posta Gönder" penceresini açar.Sonuç: Seçilen irsaliye fişi tasarımının PDF'i (gönderilmiş giden e-irsaliyede resmî e-İrsaliye PDF'i de seçilebilir) eklenir; e-postanın içinde fiyatsız ürün listesi bulunur.
Kopyala
Seçili giden irsaliyeyi yeni bir irsaliye olarak açar (liste İŞLEMLER menüsünde ve detaydaki menüde).Sonuç: Aynı cari ve satırlarla yeni irsaliye formu açılır; kontrol edip kaydedersiniz.
Yaparsanız
Ne olur
Giden irsaliye kaydederseniz
Mal stoğunuzdan düşer ve resmi sevk belgesi oluşur. Kaydetmezseniz mal fiilen çıkmış olsa da sistemde durur, stoğunuz gerçeği yansıtmaz.
Faturalanmış bir irsaliyeyi silmeye çalışırsanız
Sistem silmenize izin vermez. Önce bağlı faturayı iptal etmeniz gerekir; aksi halde belge ve maliyet kayıtları bozulurdu.
Yeşil "E-İrs" rozeti, o kaydın e-İrsaliye olarak gönderildiğini gösterir.
E-İrsaliye göndermeden önce, müşterinin geçerli Vergi Kimlik No (10 hane) veya T.C. Kimlik No (11 hane; ad ve soyad dolu) bilgisi girilmiş olmalı. Eksikse gönderim reddedilir.
Şube filtresi: Birden fazla şubesi olan işletmelerde filtre penceresine eklenen Şube seçiciyle, erişim yetkiniz olan şubeleri seçerek listeyi yalnız o şubeye ait kayıtlarla süzersiniz. Tek şubeli işletmelerde görünmez.
Satışta elle seri no: Satışta, stokta önceden giriş yapılmamış olsa bile seri numarasını elle yazabilirsiniz; sistem satılan seriyi kayda alır, böylece seri/garanti takibiniz kesintisiz sürer.
Salt okunur görüntüleme: Giden irsaliyeyi yalnız görmek için "Düzenle" ile açmanız gerekmez; belge kilitli olarak açılır, alanlar görünür ama değiştirilemez. Değişiklik yapmak isterseniz aynı ekrandan düzenlemeye geçersiniz.
Liste satırında "İşlemler" menüsü ve teslimat iş emri: Satır düğmeleri tek bir İşlemler menüsünde toplandı (telefonda tam ekran pencere olarak açılır). Satış faturasındaki Sevkiyat/Teslimat İş Emri Oluştur artık giden irsaliyede de var; üstelik belgeyi düzenlemeye açmadan doğrudan liste satırından çalıştırılır. Kısmi sevk edilmiş belgelerde yalnız kalan miktar iş emrine geçer.
E-irsaliye işlemleri İşlemler menüsünün en üstünde: Giden İrsaliye formunun altındaki ayrı Gönder ve Önizleme düğmeleri kaldırıldı; e-irsaliye kullanıyorsanız gönderim ve önizleme gibi e-irsaliye işlemleri İşlemler menüsünün en üstünde toplanır.
E-irsaliye yazdırma: Gönderilmiş bir e-irsaliyeyi yazdırdığınızda entegratörden gelen resmî e-belge PDF'i basılır — müşteriye giden kâğıt ile belgenin aslı birebir aynıdır. Kaydettikten sonra otomatik yazdırma ayarı açıksa o da resmî PDF'ten çalışır. Belge entegratörde henüz hazır değilse boş sayfa yerine "hazırlanıyor" ekranı çıkar, kendi kendine yenilenip hazır olduğunda yazdırır. Kendi tasarımınızın çıktısı için menüdeki Şablon Yazdır seçeneğini kullanın. Mobilde çıktı penceresi engellenirse belge aynı sekmede açılır.
Gönderim öncesi kontrol: E-irsaliye gönderilmeden önce posta kodu, il/ilçe, sevk adresi, plaka veya şoför, şahıs müşterilerde ad-soyad ile firmanızın GİB etiketi, vergi numarası, ünvanı ve adresi kontrol edilir. Eksik varsa belge gönderilmez; neyin eksik olduğu ve nasıl düzelteceğiniz yazılır, bu açıklama listedeki sebep etiketinde de görünür.
Gönderilmiş belge: GİB'e gönderilmiş bir e-irsaliye düzenlenemez ve listede kilit işaretiyle gösterilir. Silmek gerektiğinde ikinci bir onay istenir; silme belgeyi yalnız sizin kayıtlarınızdan kaldırır, belge GİB'de ve alıcıda durmaya devam eder.
İrsaliye detayında ve listedeki İşlemler menüsünde Faturaya Aktar seçeneği vardır: tek bir irsaliyeyi toplu faturalandırma ekranına gitmeden doğrudan faturaya dönüştürür. Seçenek hem kestiğiniz (giden) hem aldığınız (gelen) irsaliyelerde kullanılabilir.
Diğer Bilgiler filtresi: Tanımlar › Özel Alanlar'da alan tanımladıysanız filtre penceresinde "Diğer Bilgiler" başlığı çıkar; listeyi bu alanlara göre süzebilir, Excel/yazdırma çıktısını da aynı filtreyle alabilirsiniz. Özel Alanlar ekranına bakın.
Otomatik e-posta (isteğe bağlı): İrsaliye Ayarları'nda "Giden İrsaliye E-postası (Otomatik)" açılırsa yeni giden irsaliye kaydedilince e-posta kendiliğinden gönderilir; kullanılacak tasarım, konu ve mesaj aynı bölümden seçilir. Yalnız yeni giden irsaliyede çalışır.
Seri Bekliyor: Stok Ayarları'nda "Seri No'yu Sonra Atamaya İzin Ver" açıksa, seri takipli üründe seri girilmeden kaydedilen satırda düğme "Seri Bekliyor (n)" olarak görünür; seri numarasını sonradan bu düğmeden girersiniz.
Alıcı adresi 65 karakteri aşan e-irsaliyelerde adres, entegratörün kabul ettiği uzunluğa kelime ortasından bölünmeden kendiliğinden kısaltılarak gönderilir; il ve ilçe ayrı alanlarda gittiği için kaybolmaz. Teslimat adresi kısaltılmaz.
Filtre penceresi açıldığında başlangıç tarihi son 15 gün olarak hazır gelir; daha eski irsaliyeler için tarihi değiştirmeniz yeterli.
Giden irsaliyede teslimat adresi kaydediliyor: İrsaliye Girişi'nde müşterinin Teslimat Adresi seçimi irsaliyeye kaydedilir; birden çok adresi olan müşteride zorunlu, tek adresli müşteride kendiliğinden gelir. Sahadan kesilen irsaliye ziyaretin, siparişten gelen irsaliye siparişin teslimat adresini taşır; Müşteri / Teslimat Adresi Dökümü raporundan gelindiğinde liste o adresin irsaliyeleriyle süzülür. (03.10.2026)
E-belge kapsamı dışındaki müşteride (e-belge hariç ya da vergi numarası yok) E-İrsaliye Gönder kutusu gizlenir, düzenlemede işaretli gelmez; kayıt mesajı düzeltmesi ile otomatik gönderimde "E-İrsaliye gönderilmedi — e-belge kapsamı dışı" sebebiyle yazılır ve irsaliye kâğıt olarak kaydedilir. (03.10.2026)
İrsaliye tutarını cari hesaba işleme (ayara bağlı): Ayarlar › Sistem Ayarları › İrsaliye bölümündeki "İrsaliye Tutarını Cari Hesaba İşle" varsayılan kapalıdır. Açılınca faturalanmamış irsaliyenin KDV dahil tutarı cariye işlenir (giden irsaliye müşteriyi borçlandırır, gelen tedarikçiyi alacaklandırır); irsaliye faturalanınca kayıt kalkar ve borcu fatura yazar, fatura silinirse geri gelir. Açılıştan önceki açık irsaliyeler "Geçmiş açık irsaliyeleri cariye işle" ile önce adet/tutar görülerek işlenir; Kapat ile bakiyeler eski hâline döner. Ekstrede ve mutabakatta "Faturalanmamış İrsaliye" etiketiyle görünür. (06.10.2026)
İrsaliye listelerinde saat: tarihin yanında saat görünür (sevk saati girilmişse o, yoksa kaydın aynı gün yapıldığı saat). Raporlarda teslimat adresi süzgeci: filtrede müşteri seçilince o müşterinin teslimat adresleri listelenir, adres adı, ilçe ya da il yazarak aranır; Excel ve yazdırma da süzgeci uygular. (06.10.2026)
Satırda KDV Dahil düğmesi: birim fiyatın yanındaki "KDV Hariç / KDV Dahil" düğmesi satır fiyatının KDV dahil mi hariç mi olduğunu belirler; basınca kutudaki sayı aynı kalır, yalnız anlamı değişir ve satır tutarı dahil fiyattan kuruş kaymadan hesaplanır (6 × 320 TL dahil = 1.920,00 TL). Stok kartında ya da fiyat listesinde fiyatı KDV dahil olan ürün satıra yeşil "KDV Dahil" gelir; kayıt düzenlenirken korunur. Mobil "Ürün Ekle" penceresinde de aynı düğme vardır. Eski "KDV dahil birim fiyattan hesapla" penceresi bu düğmeyle değiştirildi. (14.10.2026)
İrsaliyede satır iskontosu: giden ve gelen irsaliyede faturadaki gibi her satırda İsk.% ve İskonto sütunları vardır; altta Ara Toplam ve İskonto toplamı görünür (mobil ürün ekleme penceresinde de). Stok hareketine ve e-İrsaliyeye iskontolu net fiyat yazılır. Sistemin hazır irsaliye yazdırma tasarımları (A4, A5, termal 80/58 mm) iskontolu satır varsa İskonto sütununu (termalde "İsk." satırını) ve dipte Ara Toplam + İskonto'yu basar; iskontosuz çıktı eskisiyle aynıdır, firmanın kopyaladığı tasarımlar değişmez. (14.10.2026)
Bağlı fatura bilgisi: Kayıtlı irsaliye açılınca formun üstünde bağlı faturanın numarası (tıklanınca faturaya gider), tarihi ve tutarı yazar; fatura başka cariye kesildiyse o cari de görünür. Numara faturanın kendisinden okunur (e-faturaya gidince değişen numara da doğru çıkar). Faturasız kapatılan ya da henüz bağlanmamış irsaliyede bu durum yazar. (16.10.2026)
Seri okutma: Seri numarası penceresi açılınca imleç seri kutusuna gelir; okuyucunun Enter'ı formu göndermez (okutunca ekranın kapanması düzeltildi). (16.10.2026)
Henüz faturalanmamış giden irsaliyeleri toplayıp faturaya dönüştürdüğünüz ekran. Seçili irsaliyeleri tek müşteri için tek faturaya, ya da birden fazla müşteriyi ayrı ayrı toplu faturalara çevirebilirsiniz.
🎯 Ne işe yarar
Faturası kesilmemiş sevkiyatları bir arada görüp, tek tıkla satış faturasına dönüştürür. Tek müşteri seçerseniz tek fatura, birden fazla müşteri seçerseniz her birine ayrı fatura oluşturur.
💼 Neden kullanılır
Mal önce irsaliye ile gönderilip fatura toplu (örneğin ay sonu) kesildiğinde, biriken irsaliyeleri hızlıca faturalamak hem zaman kazandırır hem de her sevkiyatın doğru faturayla eşleşmesini garantiler.
Adım adım nasıl yapılır
Faturalanmamış giden irsaliyeler tablo halinde listelenir.
Seçtikleriniz tek bir müşteriye aitse Tek Cari Faturalandır ile satış faturası formuna geçin. (Farklı müşteri seçerseniz sistem sizi uyarır.)
Birden fazla müşteri seçtiyseniz Tümünü Faturalandır ile toplu faturalandırma ekranına geçin.
Toplu ekranda müşteriler grup grup ayrılır; her grubu Önizle ile inceleyin, fatura tarihini seçip Faturalandır ile her müşteriye ayrı fatura üretin.
Gerekirse Filtrele ile cari veya tarih aralığına göre daraltın.
Ekrandaki butonlar
Tek Cari Faturalandır
Aynı müşteriye ait seçili irsaliyeleri satış faturası formuna aktarır.Sonuç: Satış fatura ekranına yönlendirir. Birden fazla müşteri seçiliyse uyarır ve Tümünü Faturalandır'a yönlendirir.
Tümünü Faturalandır
Seçili irsaliyeleri müşteri bazında gruplayan toplu ekrana geçer.Sonuç: Toplu faturalandırma sayfası açılır.
Önizle
Bir grup için oluşacak fatura kalemlerini önceden gösterir.Sonuç: Ürün, miktar, birim fiyat, KDV ve tutar önizleme penceresi açılır.
Faturalandır (Toplu)
Seçili müşteri gruplarını sırayla faturalandırır.Sonuç: Her müşteri için ayrı fatura no üretilir; bir grupta hata olursa o grup atlanıp diğerleri yazılır.
Geri Dön
Önceki listeye döner.Sonuç: Bir önceki ekrana gidilir.
Filtrele
Cari veya tarih filtresi penceresi açar.Sonuç: Kriterlere uyan faturalanmamış irsaliyeler listelenir.
Tek fatura için tüm seçili irsaliyeler aynı müşteriye ait olmalı. Farklı müşteriler seçiliyse sistem sizi Tümünü Faturalandır'a yönlendirir.
Bir irsaliye faturalandıktan sonra artık silinemez. Toplu faturalandırmada her müşteri (ve her para birimi) için ayrı fatura kesilir; farklı para birimleri asla aynı faturada karışmaz.
İrsaliye Faturalandı: Listede bekleyen bir irsaliyeyi başka bir yoldan zaten faturaladıysanız, giden ya da gelen irsaliyenin İşlemler menüsünden (veya faturalandırma takvimindeki önizlemeden) İrsaliye Faturalandı'yı açın. Faturaya Bağla bölümünde aynı müşterinin son 60 gündeki faturaları listelenir; Seç dediğinizde ürünler karşılaştırılır, fark varsa gösterilip onayınız istenir. Bağlanan irsaliye faturalandı sayılır, stok iki kez düşmez. Sadece Listeden Kaldır bölümünde sebep yazarak irsaliyeyi faturaya bağlamadan listeden çıkarırsınız; stok değişmez. Yanlışlıkla kaldırdığınız irsaliyeyi İşlemler › Faturalandırma Listesine Geri Al ile geri getirebilirsiniz. Sahada iadesi belgeden düşülmüş irsaliyeler elle faturaya bağlanamaz; bunları Faturalandır ile kesin.
Faturayı kendi listenize göre kesmek (Belge bazlı): İrsaliye Ayarları › Birebir Faturalandırma › Belge bazlı seçiliyken, Faturalandır ile açılan faturada irsaliye satırlarını silip faturayı kendi listenize göre yeniden girebilirsiniz. Seçtiğiniz irsaliyeler fatura ekranında sağ üstteki İşlemler › Bağlı İrsaliyeler penceresinde durur; buradan aynı müşterinin başka irsaliyesini İrsaliye Ekle ile ekleyebilir ya da ✕ ile çıkarabilirsiniz. Kaydettiğinizde irsaliyeler faturaya bağlanır, Faturalandı olur ve e-faturada irsaliye olarak görünür; stok irsaliyelerden düşmüş olarak kalır; irsaliye bağlı bu fatura ayrıca stok hareketi yazmaz, fatura miktarı stoğu değiştirmez ve fark onayı sorulmaz. Saha iadesi düşülmüş irsaliyeler de bağlanabilir. E-faturası gönderilmiş faturada bağlı irsaliyeler yalnız görüntülenir. Bu kural yalnız Belge bazlı seçiliyken ve faturada bağlı irsaliye varken geçerlidir; irsaliyesiz faturalar ve diğer seçenekler eskisi gibi faturadan stok düşer. Seçenek varsayılan olarak kapalıdır.
Faturalandırılmamış irsaliyeler, irsaliye tarihinden 7 gün sonrasına ana ekrandaki takvimde 'Faturalandırılacak: <cari adı>' etkinliği olarak düşer (giden irsaliye turuncu, gelen irsaliye mor). İrsaliye faturalandığında etkinlik takvimden kendiliğinden kalkar.
Tek cari faturası kaydedildiğinde aynı filtrelerle bu listeye geri dönülür; sıradaki cariyi faturalandırmak için filtreleri yeniden kurmanız gerekmez. Tek teslimat adresli carilerde il/ilçe bilgisi artık silinmez, teslimat adresi sevk alanlarına doğru uygulanır. (08.10.2026)
Belge aktarımında (teklif → sipariş/fatura, sipariş → fatura/irsaliye, irsaliye → fatura tek tek ya da toplu faturalandırma, sevkiyat → irsaliye, kısmi miktar) satırın KDV Dahil bilgisi ve satır iskontosu kaybolmadan taşınır. (14.10.2026)
Giden irsaliyede seri numarası okutma: seri penceresi ilk seçimde kapanmaz, art arda okutulur; her okutmadan sonra kutu temizlenir, tam eşleşen seri önce gelir. Bildirimler: "seri bulunamadı", "zaten seçili", ayar açıkken stokta olmayan seri okutulunca "elle seri eklendi". (26.10.2026)
İlgili modüller:FaturaCariStok
3
Gelen İrsaliye
Nerede: İrsaliye & E-İrsaliye menüsü › Raporlar › Gelen İrsaliye
Tedarikçiden gelen (depoya giren) malların irsaliyelerini gördüğünüz ekran. Yeni gelen irsaliye girişi, düzenleme, yazdırma ve silme işlemleri buradan yapılır.
🎯 Ne işe yarar
Depoya giren malın kaydını tutar. Bir gelen irsaliye kaydettiğinizde mal otomatik olarak stoğunuza girer.
💼 Neden kullanılır
Mal geldiğinde önce gelen irsaliye ile stok girişi yapılır, tedarikçi faturası sonra gelebilir. Bu sayede depo miktarınız her zaman güncel kalır ve gelen faturayla eşleştirme kolaylaşır.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki İrsaliye Girişi ile gelen irsaliye formunu açın.
Tedarikçi firmayı (cari), ürün satırlarını, miktar ve alış fiyatlarını girin.
Kaydet deyin; mal stoğa girer ve kayıt listeye düşer.
İşlemler menüsünden Yazdır, Düzenle veya Sil işlemlerini yapın.
Filtrele ile cari, evrak no veya tarihe göre arayın.
Gelen irsaliyeyi ilgili kişiye iletmek için satırın İŞLEMLER ▸ E-posta Gönder'ini seçin; irsaliye fişi PDF olarak eklenir, e-postanın içinde fiyatsız ürün listesi yer alır.
Ekrandaki butonlar
İrsaliye Girişi
Yeni gelen irsaliye giriş formu açar.Sonuç: Boş form açılır; kaydedince stok girişi oluşur.
Yazdır
İrsaliye baskı penceresini açar.Sonuç: Yazdırılabilir çıktı gösterilir.
Düzenle
Gelen irsaliyeyi değiştirmek üzere açar.Sonuç: Satırlar yüklenir; kaydedince stok girişi yeniden hesaplanır.
Sil
Gelen irsaliyeyi siler.Sonuç: Onay sonrası kayıt pasifleşir, stok girişi geri alınır ve giren seri numaraları silinir.
Filtrele
Cari, evrak tipi, evrak no veya tarih filtresi açar.Sonuç: Kriterlere uyan kayıtlar listelenir.
YAZDIR (açılır menü)
Filtrele düğmesinin yanındaki tek menü; Excel, Yazdır, PDF ve tasarım çıktılarını bir arada sunar.Sonuç: Seçtiğiniz çıktı hazırlanır (Excel dosyası, A4 baskı veya PDF). Sayfanın altındaki ayrı düğmeler kaldırıldı.
E-posta Gönder
İŞLEMLER menüsünden (ve irsaliye detayından) "İrsaliye E-posta Gönder" penceresini açar.Sonuç: Seçilen irsaliye fişi tasarımının PDF'i (gönderilmiş giden e-irsaliyede resmî e-İrsaliye PDF'i de seçilebilir) eklenir; e-postanın içinde fiyatsız ürün listesi bulunur.
Yaparsanız
Ne olur
Gelen irsaliye kaydederseniz
Mal stoğa eklenir ve mal kabul belgesi oluşur. Kaydetmezseniz depoya giren mal sistemde görünmez, stok eksik kalır.
Faturalanmış gelen irsaliyeyi silmeye çalışırsanız
Silinemez; önce bağlı fatura iptal edilmelidir.
Ürün seçilmeyen (serbest metin yazılan) satırlar stok kaydına yazılmaz, sadece belgede görünür.
Seri numaralı ürünlerde giren seri numaraları takip için sisteme kaydedilir.
E-irsaliye ile gelen mal: Tedarikçi size e-irsaliye gönderdiyse formu elle doldurmak yerine E-İrsaliye Gelen Kutusu'ndan Gelen İrsaliye Olarak Al ile açın; tedarikçi ve ürünler eşleşmiş gelir, aynı e-irsaliye iki kez alınamaz.
Siparişe stok ayırma açıksa: Tedarik siparişinden aktarılan gelen irsaliyede mal, İrsaliye Ayarları ▸ Gelen İrsaliyede Ayırma seçimine göre bekleyen müşteriye ayrılır (Otomatik / Kaydederken Sor / Kapalı). Elle girilen irsaliyede Siparişsiz Gelen Malda ayarı, ürünü bekleyen müşteri varsa kayıttan sonra kime ayrılacağını sorar. Ayırma yapılmış irsaliyenin satırları değiştirilemez; önce Sipariş ▸ Stok Ayırma'dan ayırmayı çözün.
Diğer Bilgiler filtresi: Tanımlar › Özel Alanlar'da alan tanımladıysanız filtre penceresinde "Diğer Bilgiler" başlığı çıkar; listeyi bu alanlara göre süzebilir, Excel/yazdırma çıktısını da aynı filtreyle alabilirsiniz. Özel Alanlar ekranına bakın.
İrsaliye listelerinde saat: tarihin yanında saat de görünür. (06.10.2026)
Satırda KDV Dahil düğmesi: birim fiyatın yanındaki "KDV Hariç / KDV Dahil" düğmesi satır fiyatının KDV dahil mi hariç mi olduğunu belirler; basınca kutudaki sayı aynı kalır, yalnız anlamı değişir ve satır tutarı dahil fiyattan kuruş kaymadan hesaplanır (6 × 320 TL dahil = 1.920,00 TL). Stok kartında ya da fiyat listesinde fiyatı KDV dahil olan ürün satıra yeşil "KDV Dahil" gelir; kayıt düzenlenirken korunur. Mobil "Ürün Ekle" penceresinde de aynı düğme vardır. Eski "KDV dahil birim fiyattan hesapla" penceresi bu düğmeyle değiştirildi. (14.10.2026)
İrsaliyede satır iskontosu: giden ve gelen irsaliyede faturadaki gibi her satırda İsk.% ve İskonto sütunları vardır; altta Ara Toplam ve İskonto toplamı görünür (mobil ürün ekleme penceresinde de). Stok hareketine ve e-İrsaliyeye iskontolu net fiyat yazılır. Sistemin hazır irsaliye yazdırma tasarımları (A4, A5, termal 80/58 mm) iskontolu satır varsa İskonto sütununu (termalde "İsk." satırını) ve dipte Ara Toplam + İskonto'yu basar; iskontosuz çıktı eskisiyle aynıdır, firmanın kopyaladığı tasarımlar değişmez. (14.10.2026)
Bağlı fatura bilgisi: Kayıtlı irsaliye açılınca formun üstünde bağlı faturanın numarası (tıklanınca faturaya gider), tarihi ve tutarı yazar; fatura başka cariye kesildiyse o cari de görünür. Numara faturanın kendisinden okunur (e-faturaya gidince değişen numara da doğru çıkar). Faturasız kapatılan ya da henüz bağlanmamış irsaliyede bu durum yazar. (16.10.2026)
Seri okutma: Seri numarası penceresi açılınca imleç seri kutusuna gelir; okuyucunun Enter'ı formu göndermez (okutunca ekranın kapanması düzeltildi). (16.10.2026)
Carisi seçilmemiş gelen irsaliyede (ör. tedarikçisi tanımsız bir mal kabulden oluşan) kırmızı "CARİ YOK" rozeti çıkar; irsaliye düzenleme yetkiniz varsa yanındaki "düzenleyip cari seçin" bağlantısıyla irsaliyeyi açıp cariyi seçersiniz. (19.10.2026)
Faturası henüz gelmemiş gelen irsaliyeleri toplayıp alış faturasına dönüştürmek üzere alış fatura ekranına aktardığınız ekran.
🎯 Ne işe yarar
Faturalanmamış gelen irsaliyeleri listeler ve seçilenleri tedarikçi alış faturası formuna aktarır.
💼 Neden kullanılır
Tedarikçiden mal önce irsaliye ile alınıp fatura sonra geldiğinde, bekleyen gelen irsaliyeleri alış faturasıyla eşleştirmek maliyet ve tedarikçi borç takibi için gereklidir.
Adım adım nasıl yapılır
Faturalanmamış gelen irsaliyeler tablo halinde listelenir.
Faturalamak istediğiniz irsaliyeleri kutucuklarla seçin (veya başlıktaki kutucukla tümünü seçin).
Sağ üstteki Faturalandır butonuyla seçili irsaliyeleri alış faturası formuna aktarın.
Gerekirse Filtrele ile cari veya tarih aralığına göre daraltın.
Ekrandaki butonlar
Faturalandır
Seçili gelen irsaliyeleri alış faturası ekranına gönderir.Sonuç: Alış faturası formu seçili irsaliyelerle açılır. Birden fazla müşteri seçiliyse uyarır.
Tümünü Seç
Başlıktaki kutucukla tüm satırları işaretler.Sonuç: Tüm irsaliyeler seçili olur.
Filtrele
Cari veya tarih filtresi penceresi açar.Sonuç: Kriterlere uyan kayıtlar listelenir.
Bu ekran yalnızca henüz faturalanmamış gelen irsaliyeleri gösterir. Faturalandırma işlemi alış faturası ekranında tamamlanır; burada sadece seçim yaparsınız.
Belge aktarımında (teklif → sipariş/fatura, sipariş → fatura/irsaliye, irsaliye → fatura tek tek ya da toplu faturalandırma, sevkiyat → irsaliye, kısmi miktar) satırın KDV Dahil bilgisi ve satır iskontosu kaybolmadan taşınır. (14.10.2026)
Sevkiyatta kullandığınız nakliye / taşıyıcı firmalarını önceden tanımladığınız ekran. Buraya girdiğiniz taşıyıcılar, irsaliye formundaki taşıyıcı seçim listesini besler.
🎯 Ne işe yarar
Vergi Kimlik No ve unvanı ile nakliye firmalarını kaydeder; böylece irsaliye girerken listeden hızlıca seçersiniz.
💼 Neden kullanılır
Sık kullandığınız taşıyıcıları önceden tanımlamak her irsaliyede aynı bilgileri tekrar yazmayı önler ve e-İrsaliyede taşıyıcı bilgilerinin tutarlı olmasını sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Formda taşıyıcının Vergi Kimlik No ve Unvan bilgisini girin.
Durumu Aktif veya Pasif seçin.
KAYDET ile listeye ekleyin.
Alt tablodan mevcut bir taşıyıcıyı Düzenle veya Sil ile yönetin.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Taşıyıcı tanımını ekler veya günceller.Sonuç: Taşıyıcı listeye yazılır ve irsaliye formunda seçilebilir hale gelir.
VAZGEÇ
Formu temizler / işlemi iptal eder.Sonuç: Giriş alanları sıfırlanır.
Düzenle
Seçili taşıyıcıyı değiştirmek üzere açar.Sonuç: Form mevcut değerlerle dolar.
Sil
Taşıyıcıyı siler.Sonuç: Onay sonrası taşıyıcı pasifleşir; geçmiş irsaliyelerdeki bilgi etkilenmez.
Taşıyıcının Vergi Kimlik No'su e-İrsaliyede taşıyıcı firma bilgisi olarak kullanılır; doğru girin.
Pasif yaptığınız taşıyıcı yeni seçimlerde görünmez ama kaydı silinmez.
Sevkiyatta araç kullanan şoförleri önceden tanımladığınız ekran. Buraya girdiğiniz şoförler, irsaliye formundaki şoför seçim listesini besler.
🎯 Ne işe yarar
T.C. Kimlik No ve ad soyad ile şoförleri kaydeder; irsaliye girerken listeden hızlıca seçersiniz.
💼 Neden kullanılır
E-İrsaliyede şoför kimlik numarası ve adı zorunlu bilgilerdendir. Şoförleri önceden tanımlamak her sevkiyatta hatasız ve hızlı giriş sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Formda şoförün T.C. Kimlik No ve Adı Soyadı bilgisini girin.
Durumu Aktif veya Pasif seçin.
KAYDET ile listeye ekleyin.
Alt tablodan mevcut şoförü Düzenle veya Sil ile yönetin.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Şoför tanımını ekler veya günceller.Sonuç: Şoför listeye yazılır ve irsaliye formunda seçilebilir hale gelir.
VAZGEÇ
Formu temizler / işlemi iptal eder.Sonuç: Giriş alanları sıfırlanır.
Düzenle
Seçili şoförü değiştirmek üzere açar.Sonuç: Form mevcut değerlerle dolar.
Sil
Şoförü siler.Sonuç: Onay sonrası şoför pasifleşir; geçmiş irsaliyeler etkilenmez.
Şoför kimlik numarası boş ise e-İrsaliyede varsayılan bir değer gönderilir. Mümkünse gerçek kimlik numarasını girin; yanlış numara e-İrsaliyenin reddedilmesine yol açabilir.
Şoför ad soyadı e-İrsaliyede ad ve soyad olarak ayrılarak gönderilir.
Giden ve gelen tüm irsaliyeleri tek bir liste halinde gösteren genel takip raporu. Üstteki özet kartlarından toplam adet, giden/gelen dağılımı ve toplam tutarı bir bakışta görürsünüz.
🎯 Ne işe yarar
Hem giden hem gelen irsaliyeleri birlikte gösterir ve özet kartlarıyla sevkiyat hareketinin genel resmini sunar.
💼 Neden kullanılır
Sevkiyat operasyonunun bütününü tek ekranda görmek, mal kabul/gönderim mutabakatı yapmak ve faturalanmamış kayıtları iki yönde de tespit etmek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Performans için ekran ilk açıldığında boş gelir; sağ üstteki Filtreleme Yap ile başlayın.
Cari, evrak tipi (Gelen / Giden), evrak no veya tarih aralığı belirleyip Arama Yap deyin.
Özet kartlarından toplam adet, giden/gelen ve toplam tutarı okuyun.
Tablodan bir kaydın İşlemler menüsüyle Yazdır, Düzenle veya Sil yapın (kaydın tipine göre doğru forma yönlenir).
Excel veya Yazdır (Liste) ile raporu dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtreleme Yap
Filtre penceresini açar (rapor filtresiz çalışmaz).Sonuç: Kriter girip arayınca liste ve özet kartları dolar.
E-İrsaliye olarak gönderilmek üzere işaretlenmiş ama henüz GİB'e iletilmemiş giden irsaliyeleri topladığınız ekran. Kayıtları tek tek veya toplu olarak buradan gönderirsiniz. Bu ekran yalnızca e-İrsaliye kullanımı aktifse görünür.
🎯 Ne işe yarar
Kaydedilirken hemen gönderilmemiş veya gönderiminde hata alınmış e-İrsaliyeleri tek yerde toplar ve buradan göndermenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Hiçbir sevkiyatın gönderilmeden unutulmaması için gereklidir. Bekleyen kayıtları tek ekrandan toplu gönderirsiniz; hata alan kayıtların nedenini görüp düzeltebilirsiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Gönderim bekleyen irsaliyeler ve varsa son deneme hata mesajı listelenir.
Göndermek istediklerinizi kutucuklarla seçin (veya tümünü seçin).
Seçilileri Gönder ile toplu gönderim yapın.
Tek kayıt için İşlemler menüsünden Gönder veya Gönder + Yazdır kullanın.
Entegratörün kendi panelinden elle gönderdiyseniz Gönderildi Olarak İşaretle ile listeden düşürün; açılan pencerede portalda oluşan İrsaliye No ve ETTN'yi girmeniz zorunludur.
Önizleme ile taslak belgeyi kontrol edin.
Gönderimi denenmiş bir kayıtta İşlemler menüsündeki Gönderim İzi ile entegratöre giden belgeyi ve yanıtını görün; gönderilmeyecek bir belgeyi Sil ile kuyruktan kaldırın.
Ekrandaki butonlar
Seçilileri Gönder
İşaretli irsaliyeleri toplu olarak GİB'e gönderir.Sonuç: Her biri sırayla gönderilir ve sonuç bildirilir.
Tümünü Seç
Tüm satırları işaretler.Sonuç: Bütün bekleyen kayıtlar seçili olur.
Gönder
Tek irsaliyeyi GİB'e gönderir.Sonuç: Başarılıysa listeden düşer, resmi evrak no ve belge kimliği alınır.
Gönder + Yazdır
Gönderim sonrası resmi belgeyi yazdırır.Sonuç: Gönderilir ve baskı penceresi açılır.
Gönderildi Olarak İşaretle
Entegratör portalından elle gönderilen kaydı manuel kapatır; İrsaliye No ve ETTN girilmesi zorunludur, biçimleri kontrol edilir.Sonuç: Kayıt "gönderildi" olarak işaretlenir ve listeden düşer; programdaki kayıt GİB'deki belgeye bağlı kalır. Aynı irsaliye numarası başka bir irsaliyede kullanılmışsa işlem kabul edilmez.
Gönderim İzi (XML)
Gönderimi denenmiş kayıtta entegratöre giden belgeyi ve entegratörün yanıtını gösterir.Sonuç: Belge ve yanıt görüntülenir, kopyalanabilir; destek ekibine iletebileceğiniz kanıt olur.
Sil
Henüz gönderilmemiş belgeyi gönderim kuyruğundan kaldırır.Sonuç: Belge Gönderim Bekleyenler listesinden çıkar.
Önizleme
Taslak e-İrsaliye belgesini gösterir.Sonuç: Taslak yeni sekmede / pencerede açılır.
Düzenle
İrsaliyeyi değiştirmek üzere açar.Sonuç: Giden irsaliye formu yüklenir.
Yaparsanız
Ne olur
Bekleyen e-İrsaliyeyi gönderirsiniz
İrsaliye resmi e-belgeye dönüşür ve GİB'e iletilir. Göndermezseniz sevkiyat yasal olarak e-İrsaliye zorunluluğunu karşılamaz.
Gönderim reddedilir ve kayıt bekleyenler listesinde kalır. Bilgiyi tamamlayıp tekrar gönderebilirsiniz.
Entegratör panelinden elle gönderip burada işaretlemezseniz
Aynı belge tekrar gönderilmeye çalışılabilir (mükerrer gönderim riski). Bunu önlemek için "Gönderildi Olarak İşaretle" kullanın.
Bu ekran sadece İrsaliye Ayarları'nda e-İrsaliye aktifse görünür.
Kırmızı "Son deneme" notu, önceki gönderim hatasını ve nedenini gösterir; hatayı giderip tekrar gönderin.
Liste, irsaliyeleri kayıt saatine göre sıralar: önce kesilen önce gönderilir.
Doğru alıcı etiketi: İrsaliyelerin yanlış ya da kapalı bir posta kutusuna gidip reddedilmemesi için müşterinin e-irsaliye alıcı etiketini cari kartındaki Etiketleri Getir düğmesiyle seçin (bkz. Müşteri & Tedarikçi kılavuzu).
EDM'de gönderim yanıtı kopup belge entegratörde oluştuysa (tekrar denemede "irsaliye sistemde bulunuyor" hatası) sistem aynı belgeyi entegratörde arar; bulursa numara, ETTN ve durumu kayda işler, mesaj "entegratörde zaten vardı, kayıt eşitlendi" der. Masaüstü ve saha gönderiminde geçerlidir; EDM'de yanıt bekleme süresi de uzatıldı. (19.10.2026)
Cari kartlarınızı toplu olarak tarayıp hangilerinin e-İrsaliye mükellefi olduğunu sorgulayan ve sonucu doğrudan cari kartlara işleyen ekran. Ekranın üstünde aktif kart sayısı, e-İrsaliye mükellefi sayısı, e-Fatura mükellefi sayısı ve taranmayı bekleyen kart sayısı görünür.
🎯 Ne işe yarar
Müşterilerinizin e-İrsaliye mükellefiyetini tek ekrandan toplu olarak sorgular ve bulduğu bilgiyi cari kartına yazar. Böylece irsaliye keserken belgenin e-İrsaliye mi kâğıt mı olacağı kendiliğinden bilinir.
💼 Neden kullanılır
Bu bilgi daha önce yalnızca cari kartından tek tek elle giriliyordu; yüzlerce carisi olan firmada pratikte hiç doldurulmuyor ve sorun irsaliye kesim anında ortaya çıkıyordu. E-Fatura mükellefiyeti ayrı bir sorgudur: e-Fatura mükellefi olan bir cari e-İrsaliye mükellefi olmayabilir, bu yüzden ayrı bir tarama gerekir.
Adım adım nasıl yapılır
Ekranı açın; kaç carinin taranmayı beklediğini üstteki kutucuklardan görün.
KONTROL ETMEYE BAŞLA düğmesine basın; cariler sırayla sorgulanır.
Mükellef çıkan carilerin e-İrsaliye bilgisi kartına işlenir.
Mükellef olmayan carilere hiçbir şey yazılmaz; onlara kâğıt irsaliye kesilir ve sonraki taramada yeniden sorulurlar.
Ekrandaki butonlar
KONTROL ETMEYE BAŞLA
Cari kartlarını sırayla e-İrsaliye mükellefiyeti için tarar.Sonuç: Mükellef carilerin e-İrsaliye bilgisi kartına yazılır, diğerleri dokunulmadan bırakılır.
Yaparsanız
Ne olur
Taramayı hiç çalıştırmazsınız
Cari kartlarında e-İrsaliye mükellefiyeti boş kalır; mükellef olan müşterilere kâğıt irsaliye kesilir ve e-İrsaliye zorunluluğu karşılanmaz.
Yeni cari eklendikten sonra taramayı tekrar çalıştırırsınız
Yalnızca daha önce mükellef bulunmamış cariler yeniden sorulur; işlem baştan başlamaz.
Tarama, Ayarlar'daki e-İrsaliye entegratör bilgilerinizi kullanır; e-Fatura taramasından ayrı bir servise gider.
Vergi kimlik numarası olmayan cariler e-belge kapsamı dışında sayılır; onlara irsaliye kâğıt olarak kesilir ve iş durmaz.
İlgili modüller:CariE-BelgeE-Dönüşüm
10
Özel Alanlar
Nerede: İrsaliye & E-İrsaliye menüsü › Tanımlar › Özel Alanlar
Giden ve gelen irsaliye için işletmenize özel bilgi alanları (proje kodu, şantiye, bölge, sözleşme maddesi gibi) tanımladığınız ekrandır. Ekran başlığında "Özel Alan Tanım" yazar.
🎯 Ne işe yarar
Giden ve gelen irsaliye ekranına kendi alanlarınızı eklemenizi sağlar; alanlar formda "Diğer Bilgiler" bölümünde doldurulur ve listelerde filtre olarak kullanılır.
💼 Neden kullanılır
Açıklama satırına karışık yazılan bilgileri düzenli ve aranabilir hale getirir; herkes aynı bilgiyi aynı biçimde girer, "şu projenin kayıtları hangileri" sorusu filtreyle cevaplanır.
Adım adım nasıl yapılır
Ekranın üstündeki sekmelerden (Giden İrsaliye / Gelen İrsaliye) alanı tanımlayacağınız belge türünü seçin; her sekmenin yanındaki rozet o türde kaç alan olduğunu gösterir.
Formda Belge Türü, Ad ve Sıra girin, Tip seçin (Metin, Metin Alanı, Seç, Çoklu Seçim, Tarih, Saat, Tarih - Saat, Parasal, Sayısal Değer).
Seç / Çoklu Seçim tipinde Seçenekler kutusuna seçenekleri yazıp Ekle ile listeye ekleyin.
Alanın boş geçilmesini istemiyorsanız Zorunlu Mu ? = Evet yapın ve Zorunlu Mesaj'a kullanıcıya gösterilecek uyarıyı yazın.
Alanın müşterinizin portalda gördüğü irsaliye detayında da çıkmasını istiyorsanız Müşteri Portalında Göster = Evet seçin (varsayılan Hayır).
Durum Aktif iken KAYDET deyin; alan irsaliye formunda "Diğer Bilgiler" bölümünde çıkar.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Alan tanımını ekler veya günceller.Sonuç: Alan listeye eklenir ve ilgili ekranın "Diğer Bilgiler" bölümünde çıkar.
VAZGEÇ
Formu temizler.Sonuç: Kaydedilmemiş değişiklikler bırakılır.
Seçenekler
Listede İŞLEMLER menüsünde, yalnız Seç / Çoklu Seçim alanlarında görünür.Sonuç: Alanın seçenekleri bir pencerede listelenir (yalnız görüntüleme).
Düzenle
İŞLEMLER menüsünden alanı forma yükler.Sonuç: Alan düzenleme modunda açılır; belge türü değiştirilemez.
Sil
İŞLEMLER menüsünden alanı onayla kaldırır.Sonuç: Alan listeden ve ekranlardan kalkar.
Tanımladığınız alanlar Giden ve Gelen İrsaliye listelerinin filtre penceresinde "Diğer Bilgiler" başlığıyla aranabilir: Seçimli alanda açılır listeden seçenek (çoklu seçimde o seçeneği içeren kayıtlar), metin alanında "İçinde geçen" arama, tarihte Başlangıç–Bitiş aralığı, sayı/tutar/saatte birebir eşitlik; birden çok alan doldurursanız hepsi birlikte aranır. Excel ve yazdırma/PDF çıktıları da aynı filtreyle alınır.
Listedeki Yazdırma Etiketi sütunu (OZEL_…) alanın yazdırma tasarımındaki adını gösterir; alanı irsaliye çıktısına bu etiketle ekleyebilirsiniz. Özel alanlar e-irsaliyeye (GİB) gönderilmez.
Giden irsaliyeyi Kopyala ile çoğalttığınızda değerler yeni irsaliyeye gelir. İrsaliyeyi faturaya aktardığınızda, faturada da aynı adlı ve aynı tipte bir alan tanımlıysa değer faturaya taşınır; bunun için Fatura menüsünde aynı adla alan tanımlayın.
Hiç alan tanımlamazsanız belge/kart ekranında hiçbir değişiklik olmaz; "Diğer Bilgiler" bölümü görünmez.
Tedarikçilerinizin size gönderdiği e-irsaliyelerin listelendiği ekran. Belgeyi buradan görüntüler, gelen irsaliye olarak sisteme alır, tedarikçiye Kabul/Red Yanıtı verir ya da işinize yaramayanı Yok Say ile ayırırsınız. Yalnız e-İrsaliye aktifken menüde görünür.
🎯 Ne işe yarar
Gelen e-irsaliyeleri entegratör portalına girmeden NetEsnaf'ta toplar; her belgenin içeri alınıp alınmadığını, yanıt verilip verilmediğini ve yanıt için kaç gün kaldığını tek listede gösterir.
💼 Neden kullanılır
Gelen irsaliyeler gözden kaçmaz, mal kabul gecikmez. Eksik, fazla ya da hatalı gelen mala belge size ulaştıktan sonraki 7 gün içinde NetEsnaf'tan yanıt verirsiniz; portala ayrıca girmeniz gerekmez.
Adım adım nasıl yapılır
Ekranı açın; üstteki Filtrele kartını açıp İlk Tarih / Son Tarih, İrsaliye No, Gönderen (ünvan veya VKN/TCKN) ve Durum (Tümü, Yeni, İçeri Alınanlar, Yanıt Bekleyenler, Yok Sayılanlar) seçip Ara'ya basın. Varsayılan aralık son 30 gündür.
Sağ üstteki Entegratörden Yenile düğmesiyle seçili tarih aralığındaki (en fazla 3 ay) gelen irsaliyeleri entegratörden çekin. Liste en son yenilemede alınan bilgileri gösterir; kendiliğinden yenilenmez.
Üstteki kutulardan listelenen, içeri alınmayan, yanıt bekleyen, yanıt süresi yaklaşan (2 gün ve altı) ve son 14 günde süresi dolan belge sayılarını okuyun.
Satırdaki İŞLEMLER menüsünden belgeyi PDF, HTML veya XML olarak açın.
Tedarikçiye yanıt vermek için Kabul/Red Yanıtı'nı seçin. Pencerede Tümünü Kabul Et ya da Tümünü Reddet deyin veya satır satır Red, Eksik, Fazla miktarı ve Red Nedeni girin; Yanıtı Gönder'e basın.
İşinize yaramayan belgeyi Yok Say ile listeden ayırın; gerekirse Yok Saymayı Geri Al ile geri getirin.
Ekrandaki butonlar
Entegratörden Yenile
Seçili tarih aralığındaki gelen e-irsaliyeleri entegratörden çeker.Sonuç: Yeni belgeler listeye eklenir; mevcut belgelerin durum ve yanıt bilgisi güncellenir.
PDF / HTML / XML
İŞLEMLER menüsünden belgeyi seçilen biçimde yeni sekmede açar.Sonuç: Tedarikçinin gönderdiği resmi belge görüntülenir.
Gelen İrsaliye Olarak Al
Belgeyi gelen irsaliye formuna doldurarak açar (Gelen İrsaliye yetkisi gerekir).Sonuç: Tedarikçi ve ürünler eşleşmiş hâlde form açılır; Kaydet ile gelen irsaliye oluşur ve satırda "İçeri Alındı · evrak no" rozeti görünür.
Gelen İrsaliyeye Git
İçeri alınmış belgede NetEsnaf'taki gelen irsaliyeyi açar.Sonuç: Gelen irsaliyenin düzenleme ekranına geçilir.
Kabul/Red Yanıtı
Yanıt penceresini açar; belge satırları entegratörden okunur.Sonuç: Her ürün için Gönderilen, Kabul, Red, Eksik, Fazla ve Red Nedeni alanları gelir.
Tümünü Kabul Et
Penceredeki bütün satırları tam kabul olarak doldurur.Sonuç: Yanıt tam kabul olarak hazırlanır; Yanıtı Gönder ile iletilir.
Tümünü Reddet
Penceredeki bütün satırların gönderilen miktarını red olarak doldurur.Sonuç: Yanıt tam red olarak hazırlanır; red nedenini yazıp gönderirsiniz.
Yanıtı Gönder
Yanıtı entegratör üzerinden tedarikçiye iletir.Sonuç: Yanıt sütununda "Kabul Edildi", "Kısmi Kabul" veya "Reddedildi" görünür; gönderilemezse "Yanıt Gönderilemedi" ve nedeni yazar.
Verilen Yanıtı Gör
Yanıtlanmış belgede daha önce verilen yanıtı gösterir.Sonuç: Yanıt yalnız görüntülenir; ikinci yanıt gönderilemez.
Yok Say / Yok Saymayı Geri Al
İçeri alınmamış belgeyi "Yok Sayıldı" olarak işaretler ya da geri getirir.Sonuç: Yok sayılan belge yanıt sayacına girmez; geri alınca yeniden "Yeni" olur.
Yaparsanız
Ne olur
Belge size ulaştıktan sonraki 7 gün içinde yanıt vermezseniz
Satırda "Yanıt süresi doldu" yazar ve belge "Süresi Dolan" kutusunda sayılır; süre dolduktan sonra entegratör yanıtı kabul etmeyebilir.
Yanıtlanmış belgeye tekrar yanıt göndermeye çalışırsanız
İşlem "Bu irsaliyeye yanıt zaten verilmiş" uyarısıyla durur; aynı belgeye ikinci yanıt gitmez.
İçeri alınmış belgeyi tekrar "Gelen İrsaliye Olarak Al" ile açarsanız
"Bu e-irsaliye daha önce içeri alınmış" uyarısı ve kayda git bağlantısı çıkar; aynı irsaliye iki kez stoğa girmez.
Ekran yalnız İrsaliye Ayarları'nda e-İrsaliye aktifken menüde görünür. EDM, QNB, İşNet ve İzibiz entegratörlerinde çalışır; başka bir entegratörde ekranda bilgi mesajı çıkar.
Yanıt penceresinde yalnız red ve eksik miktarı girersiniz; kabul kendiliğinden hesaplanır (gönderilen − red − eksik). Fazla gelen miktar ayrıca yazılır.
Liste, irsaliye tarihi ya da kutunuza düştüğü gün seçili aralıkta olan belgeleri gösterir. Yanıt süresi yaklaşan belgenin kalan günü kırmızı yazılır.
İçeri alınan gelen irsaliyenin düzenleme ekranında üstte "e-İrsaliye'den içeri alındı" satırı, ETTN, yanıt durumu ve Gelen Kutusu bağlantısı görünür.
QNB eSolutions'ta gelen e-İrsaliyeye verilen kabul/red yanıtı artık hatasız iletilir (önceden yanıt entegratörde işleme hatasına düşüyordu). (19.10.2026)
İlgili modüller:E-BelgeStokCariFatura
12
Gelen E-İrsaliyeyi Sisteme Alma ve Ürün Eşleştirme
Nerede: İrsaliye & E-İrsaliye menüsü › E-Belge › E-İrsaliye Gelen Kutusu › İŞLEMLER › Gelen İrsaliye Olarak Al
Gelen kutusundaki bir e-irsaliyeyi tek tıkla gelen irsaliye olarak kaydettiğiniz ekran. Form dolu açılır: tedarikçi vergi numarasından, ürünler daha önce yaptığınız eşleştirmelerden bulunur. Eşleşmeyen satırları Stok Eşleştir ile bağlarsınız.
🎯 Ne işe yarar
Tedarikçinin e-irsaliyesini elle yazmadan gelen irsaliyeye çevirir; mal stoğa doğru ürün kartıyla girer.
💼 Neden kullanılır
Elle yazımda miktar ve ürün hataları stoğa yansır. Bir kez yaptığınız ürün eşleştirmesi e-faturayla ortak tutulur; aynı tedarikçiden aynı ürün tekrar geldiğinde hem e-irsaliyede hem e-faturada kendiliğinden eşleşir.
Adım adım nasıl yapılır
E-İrsaliye Gelen Kutusu'nda belgenin İŞLEMLER menüsünden Gelen İrsaliye Olarak Al'ı seçin.
Üstteki mavi bilgi kutusunda belge numarasını ve varsa uyarıları okuyun. Tedarikçi carisi vergi numarasıyla bulunamadıysa cari kutusundan arayın ya da + ile yeni cari açın.
Kırmızı satırlar stok kartıyla eşleşmemiştir: satır başındaki Stok Eşleştir düğmesiyle stok kartınızı arayıp seçin ya da ürünü satırda arayın.
"Tahmini eşleşme" işaretli satırlar ürün adı benzerliğiyle bulunmuştur: doğruysa Doğru düğmesiyle onaylayın, yanlışsa Stok Eşleştir'den değiştirin.
Birimi eşleşmeyen satırda uyarıya göre birimi seçin.
Bilgileri kontrol edip Kaydet'e basın; kayıt gelen irsaliye olarak oluşur ve mal stoğa girer.
Ekrandaki butonlar
Stok Eşleştir
Eşleşmeyen ya da tahmini eşleşen satırda stok kartı arama penceresini açar.Sonuç: Seçtiğiniz kart satıra yazılır; kaydedince bu eşleştirme sonraki e-irsaliye ve e-faturalarda hatırlanır.
Doğru
Tahmini eşleşmeyi tek tıkla onaylar.Sonuç: Eşleşme kesinleşir ve sonraki belgeler için hatırlanır.
Kaydet
Formu gelen irsaliye olarak kaydeder.Sonuç: Gelen irsaliye oluşur, mal stoğa girer; gelen kutusunda belge "İçeri Alındı" olur.
Gelen Kutusuna Dön
Belge içeri alınamadığında (ör. daha önce alınmışsa) uyarı kutusunda çıkar.Sonuç: E-İrsaliye Gelen Kutusu'na dönülür.
Yaparsanız
Ne olur
Eşleşmeyen satırda ürün seçmeden kaydederseniz
O satır stoğa işlenmez; mal stok kartınıza girmez.
Tahmini eşleşmeyi onaylamadan kaydederseniz
Eşleşme bu belgede kullanılır ama sonraki belgeler için hatırlanmaz.
Aynı e-irsaliyeyi ikinci kez almaya çalışırsanız
Form açılmaz; "Bu e-irsaliye daha önce içeri alınmış" uyarısı ve Kayda Git düğmesi çıkar. Kayıt anında da aynı kontrol yapılır.
Ürün eşleştirmesi e-faturayla ortakdır: e-fatura tarafında yaptığınız eşleştirme e-irsaliyede, e-irsaliyede yaptığınız eşleştirme e-faturada da kullanılır. Yetkiniz varsa uyarı kutusundaki Ürün Eşleştirmeleri bağlantısıyla listeyi açabilirsiniz.
E-irsaliyedeki fiili sevk tarihi formun sevk tarihine gelir.
Belge okunamazsa ya da entegratöre giriş yapılamazsa kırmızı "e-İrsaliye İçeri Alınamadı" kutusunda nedeni yazar; İrsaliye Ayarları'ndaki e-İrsaliye kullanıcı bilgilerini kontrol edin.
Seçilen dönemde kesilen giden (satış) irsaliyelerini müşteri ve müşterinin teslimat adresine göre toplar; teslimat ritmini ve haftanın hangi günlerinde mal gittiğini gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Seçilen dönemde kesilen giden (satış) irsaliyelerini müşteri ve müşterinin teslimat adresine göre toplar; teslimat ritmini ve haftanın hangi günlerinde mal gittiğini gösterir.
💼 Neden kullanılır
Zincir müşterilerde her mağazaya/teslimat adresine ne sıklıkla mal gittiğini görmeden rut ve sevkiyat planı tahminle yapılır. Rapor ortalama teslimat aralığı ve baskın günle rut planlamasına temel olur.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki Filtrele ile dönemi (varsayılan son 30 gün, en çok 366 gün), müşteri, il/ilçe, ürün grubu, depo ve sıralamayı seçip Uygula'ya basın.
Her müşterinin teslimat adresleri ayrı satırda görünür; adresi seçilmeden kesilen irsaliyeler "Teslimat adresi belirtilmemiş" satırında toplanır.
Satırda irsaliye sayısı, farklı teslimat günü, iki teslimat arası ortalama gün, son teslimat, Pzt–Paz gün rozetleri, brüt/iade/net miktar ve net tutar (KDV dahil) yer alır.
Satıra tıklayınca o müşterinin (teslimat adresinin) giden irsaliyeleri listelenir.
Saha Satış lisansı varsa teslimat adresine irsaliye kesen plasiyer(ler) de görünür.
YAZDIR ▾ › Excel ile dökümü indirin; çok adresli müşteride ara toplam satırı yazılır.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Sağ üstteki düğme filtre penceresini açar (tarih, müşteri, il/ilçe, ürün grubu, depo, firma şubesi ve rapora özel seçenekler)Sonuç: Uygula ile rapor seçilen ölçütlerle yeniden hesaplanır
Uygula
Filtre penceresindeki ölçütleri uygularSonuç: Rapor gövdesi yeniden yüklenir
Temizle
Filtre alanlarını boşaltırSonuç: Varsayılan döneme dönülür
YAZDIR ▾ › Excel
Ekrandaki süzgeçle aynı veriyi Excel dosyası olarak indirirSonuç: Rapor bilgisayara dosya olarak iner
Ortalama aralığı 7 gün olan adresi haftalık, 14 gün olanı iki haftada bir planlayın; rozetlerdeki baskın günü koruyun.
"Teslimat adresi belirtilmemiş" satırı kalabalıksa giden irsaliyede müşterinin teslimat adresini seçin; birden çok adresi olan müşteride seçim artık zorunludur.
Ekranda müşterinin teslimat adresi için "şube" denmez; "Firma şubesi" süzgeci yalnız kendi işletmenizin şubeleridir.
İrsaliye Raporları menüsüne eklenen 8 yeni rapordan biridir; yeni rapor da diğerleri gibi Filtrele penceresi ve YAZDIR ▾ › Excel ile çalışır (03.10.2026)
Seçilen dönemde her plasiyerin kestiği giden irsaliyeleri özetler ve aynı uzunluktaki önceki dönemle karşılaştırır.
🎯 Ne işe yarar
Seçilen dönemde her plasiyerin kestiği giden irsaliyeleri özetler ve aynı uzunluktaki önceki dönemle karşılaştırır.
💼 Neden kullanılır
Hangi plasiyerin sevkiyat hacminin, müşteri sayısının ve iadesinin değiştiğini tek tabloda görürsünüz; düşüşü erken fark edip rut ve müşteri dağılımına müdahale edersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile dönemi (varsayılan son 30 gün) ve diğer süzgeçleri seçin.
Her plasiyer için irsaliye, müşteri ve teslimat adresi sayısı, brüt/iade/net miktar ve net tutar listelenir.
Önceki eşit döneme göre irsaliye, net miktar ve tutar değişimi % olarak gösterilir; düşüş kırmızı ▼ ile işaretlenir.
Satıra tıklayınca plasiyerin bu dönemdeki irsaliyeleri listelenir.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Sağ üstteki düğme filtre penceresini açar (tarih, müşteri, il/ilçe, ürün grubu, depo, firma şubesi ve rapora özel seçenekler)Sonuç: Uygula ile rapor seçilen ölçütlerle yeniden hesaplanır
Uygula
Filtre penceresindeki ölçütleri uygularSonuç: Rapor gövdesi yeniden yüklenir
Temizle
Filtre alanlarını boşaltırSonuç: Varsayılan döneme dönülür
YAZDIR ▾ › Excel
Ekrandaki süzgeçle aynı veriyi Excel dosyası olarak indirirSonuç: Rapor bilgisayara dosya olarak iner
Rapor yalnız Saha Satış lisansıyla menüde görünür; lisans yoksa adres doğrudan açılsa da "lisans gerekli" uyarısı çıkar ve sorgu yapılmaz.
İade oranı yüksek plasiyer için İrsaliye İade Raporu'nda plasiyer kırılımına bakın.
İrsaliye Raporları menüsüne eklenen 8 yeni rapordan biridir; yeni rapor da diğerleri gibi Filtrele penceresi ve YAZDIR ▾ › Excel ile çalışır (03.10.2026)
Seçilen dönemde her kullanıcının sisteme kaydettiği giden ya da gelen irsaliyeleri kullanıcı başlığı altında toplar, aynı uzunluktaki önceki dönemle karşılaştırır ve irsaliyeleri tek tek listeler.
🎯 Ne işe yarar
Seçilen dönemde her kullanıcının sisteme kaydettiği giden ya da gelen irsaliyeleri kullanıcı başlığı altında toplar, aynı uzunluktaki önceki dönemle karşılaştırır ve irsaliyeleri tek tek listeler.
💼 Neden kullanılır
Hangi irsaliyeyi kimin kestiğini ve kullanıcıların irsaliye iş yükünü görürsünüz; iş dağılımını dengelemek, hatalı kaydın sahibini bulmak ya da dönemler arası değişimi izlemek için kullanılır. Plasiyer İrsaliye Özeti saha personeline göre gruplar, bu rapor irsaliyeyi kaydeden kullanıcıya göre gruplar ve lisans gerektirmez.
Adım adım nasıl yapılır
İrsaliye › Raporlar › Kullanıcı Bazlı İrsaliye Raporu'nu açın; Filtrele ile dönemi seçin.
İrsaliye yönü alanından Giden irsaliyeler (satış) ya da Gelen irsaliyeler (alış) seçin; isterseniz Kaydeden kullanıcı listesinden tek kullanıcıyı seçin.
Üstteki kartlarda kullanıcı sayısı, irsaliye sayısı, net miktar ve net tutar önceki dönemle birlikte görünür.
Her kullanıcının gri başlık satırında irsaliye ve müşteri/tedarikçi sayısı, net miktar ve KDV dahil net tutar, önceki döneme göre değişim yüzdesiyle yazar.
Başlığın altında o kullanıcının irsaliyeleri tek tek listelenir: irsaliye no (tıklayınca irsaliye açılır), tarih, kayıt zamanı, cari, net miktar ve net tutar.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Sağ üstteki düğme filtre penceresini açar (tarih, irsaliye yönü, kaydeden kullanıcı, müşteri ve diğer ortak süzgeçler)Sonuç: Uygula ile rapor seçilen ölçütlerle yeniden hesaplanır
Uygula
Filtre penceresindeki ölçütleri uygularSonuç: Rapor gövdesi yeniden yüklenir
Temizle
Filtre alanlarını boşaltırSonuç: Varsayılan döneme ve giden irsaliyelere dönülür
YAZDIR ▾ › Excel
Ekrandaki süzgeçle aynı veriyi irsaliye bazında Excel dosyası olarak indirirSonuç: Her irsaliye kaydeden kullanıcısıyla birlikte bir satır olur
Kullanıcı = irsaliyeyi sisteme kaydeden kişi; kaydedeni bilinmeyen eski irsaliyeler "Kaydeden belirtilmemiş" başlığında toplanır. Sayfalama kullanıcı bazındadır. (19.10.2026)
Net tutar KDV dahildir; değişim aynı uzunluktaki önceki döneme göredir, önceki dönemde irsaliye yoksa "—" görünür. (19.10.2026)
Saha Satış lisansı gerekmez; plasiyere göre özet için Plasiyer İrsaliye Özeti raporunu kullanın. (19.10.2026)
Sevk edilip henüz faturası kesilmemiş TÜM giden irsaliyeleri bekleme süresine göre gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Sevk edilip henüz faturası kesilmemiş TÜM giden irsaliyeleri bekleme süresine göre gösterir.
💼 Neden kullanılır
Faturası unutulan irsaliye gelir kaybı ve tahsilat gecikmesi demektir; bekleme süresine göre en eskiden başlayarak faturalandırırsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Rapor açılınca tüm açık giden irsaliyeler gelir; tarih süzgeci isteğe bağlıdır (366 gün sınırı bu rapora uygulanmaz).
Üstteki 0–7 / 8–15 / 16–30 / 30+ gün kartlarına tıklayınca liste o banda süzülür; kartlar tarih süzgecinden bağımsız, tüm açıkları sayar.
Satırda irsaliye, müşteri/teslimat adresi, net tutar (KDV dahil) ve bekleme günü görünür; Saha Satış lisansında plasiyer de yazar.
Satıra tıklayınca irsaliye açılır; oradan Faturaya Aktar ile faturalandırın.
Toplu iş için İrsaliye › Giden İrsaliye Faturalandır ekranını kullanın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Sağ üstteki düğme filtre penceresini açar (tarih, müşteri, il/ilçe, ürün grubu, depo, firma şubesi ve rapora özel seçenekler)Sonuç: Uygula ile rapor seçilen ölçütlerle yeniden hesaplanır
Uygula
Filtre penceresindeki ölçütleri uygularSonuç: Rapor gövdesi yeniden yüklenir
Temizle
Filtre alanlarını boşaltırSonuç: Varsayılan döneme dönülür
YAZDIR ▾ › Excel
Ekrandaki süzgeçle aynı veriyi Excel dosyası olarak indirirSonuç: Rapor bilgisayara dosya olarak iner
Faturalandırma listesinden gerekçeyle kaldırılan irsaliyeler bu rapora gelmez.
30 günden eski irsaliyeleri önce faturalandırın ya da başka yoldan faturalandıysa "İrsaliye Faturalandı" ile bağlayın veya gerekçeyle listeden kaldırın.
İrsaliye Raporları menüsüne eklenen 8 yeni rapordan biridir; yeni rapor da diğerleri gibi Filtrele penceresi ve YAZDIR ▾ › Excel ile çalışır (03.10.2026)
"İrsaliye Tutarını Cari Hesaba İşle" ayarı açıksa bu listedeki irsaliyeler cari ekstrede "Faturalanmamış İrsaliye" etiketiyle borç/alacak olarak görünür; fatura kesilince yerini fatura alır. Rapor ve diğer irsaliye raporlarında teslimat adresi süzgeci de vardır. (06.10.2026)
İlgili modüller:irsaliyefaturacari
16
Ürün Bazlı İrsaliye Satışı
Nerede: İrsaliye › Raporlar › Ürün Bazlı İrsaliye Satışı
Seçilen dönemde giden irsaliyelerle çıkan ürünleri (ya da ürün gruplarını) toplar: ne kadar çıktı, ne kadar iade geldi, net ne kaldı.
🎯 Ne işe yarar
Seçilen dönemde giden irsaliyelerle çıkan ürünleri (ya da ürün gruplarını) toplar: ne kadar çıktı, ne kadar iade geldi, net ne kaldı.
💼 Neden kullanılır
Faturayı ay sonu kesen işletmede ürün satışını fatura beklemeden irsaliyeden görürsünüz; iade oranı yüksek ürünü erken fark edersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile dönemi seçin; Satırlar seçeneğinden Ürün bazında ya da Ürün grubu bazında görünümü seçin.
Satırda brüt (çıkan), iade, net miktar ve birim, iade oranı (%) ve net tutar (KDV dahil) yer alır; miktarlar ana birime çevrilir.
Ürün satırındaki düğmeyle o ürünü en çok alan ilk 10 müşteri açılır; Saha Satış lisansında isteğe bağlı plasiyer kırılımı da gösterilir.
Sıralamayı net tutar, net miktar ya da ürün adına göre değiştirin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Sağ üstteki düğme filtre penceresini açar (tarih, müşteri, il/ilçe, ürün grubu, depo, firma şubesi ve rapora özel seçenekler)Sonuç: Uygula ile rapor seçilen ölçütlerle yeniden hesaplanır
Uygula
Filtre penceresindeki ölçütleri uygularSonuç: Rapor gövdesi yeniden yüklenir
Temizle
Filtre alanlarını boşaltırSonuç: Varsayılan döneme dönülür
YAZDIR ▾ › Excel
Ekrandaki süzgeçle aynı veriyi Excel dosyası olarak indirirSonuç: Rapor bilgisayara dosya olarak iner
Ürün grubu görünümünde farklı birimli ürünler aynı toplama girer; ekran bunu uyarı olarak yazar.
İade oranı yüksek üründe müşteri bazında ayrıntı için İrsaliye İade Raporu'na geçin.
İrsaliye Raporları menüsüne eklenen 8 yeni rapordan biridir; yeni rapor da diğerleri gibi Filtrele penceresi ve YAZDIR ▾ › Excel ile çalışır (03.10.2026)
Giden irsaliyelerden düşülen iadeleri seçilen kırılımda toplar ve en çok iade edilenleri başa alır.
🎯 Ne işe yarar
Giden irsaliyelerden düşülen iadeleri seçilen kırılımda toplar ve en çok iade edilenleri başa alır.
💼 Neden kullanılır
Sorunlu ürünü, müşteriyi ya da teslimat adresini rakamla görüp sipariş miktarı, raf ömrü veya teslimat sıklığı kararını verirsiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele › Kırılım ile ürün, müşteri, teslimat adresi ya da (Saha Satış lisansında) plasiyer bazını seçin.
Her satırda iade miktarı ve iade oranı (iade / brüt çıkan) görünür; en çok iade edilen en üsttedir.
İadesi olmayan satır listelenmez.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Sağ üstteki düğme filtre penceresini açar (tarih, müşteri, il/ilçe, ürün grubu, depo, firma şubesi ve rapora özel seçenekler)Sonuç: Uygula ile rapor seçilen ölçütlerle yeniden hesaplanır
Uygula
Filtre penceresindeki ölçütleri uygularSonuç: Rapor gövdesi yeniden yüklenir
Temizle
Filtre alanlarını boşaltırSonuç: Varsayılan döneme dönülür
YAZDIR ▾ › Excel
Ekrandaki süzgeçle aynı veriyi Excel dosyası olarak indirirSonuç: Rapor bilgisayara dosya olarak iner
Saha Satış'ta irsaliye iade modu brüt seçiliyse ekranda ve Excel'de uyarı bandı çıkar.
Oranı yüksek müşteri/adreste sipariş miktarını ya da teslimat sıklığını gözden geçirin.
İrsaliye Raporları menüsüne eklenen 8 yeni rapordan biridir; yeni rapor da diğerleri gibi Filtrele penceresi ve YAZDIR ▾ › Excel ile çalışır (03.10.2026)
İlgili modüller:irsaliyestokcarisaha-satis
18
Müşteri × Ay İrsaliye Tablosu
Nerede: İrsaliye › Raporlar › Müşteri × Ay İrsaliye Tablosu
Her müşterinin giden irsaliyelerini ay ay yan yana gösterir; alımı düşen ya da kesilen müşteriyi bir bakışta bulursunuz.
🎯 Ne işe yarar
Her müşterinin giden irsaliyelerini ay ay yan yana gösterir; alımı düşen ya da kesilen müşteriyi bir bakışta bulursunuz.
💼 Neden kullanılır
Kaybedilmek üzere olan müşteri ancak ciro düştükten aylar sonra fark edilir; tablo düşüşü ay bazında işaretleyerek erken uyarır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile dönemi seçin (en çok 12 ay; varsayılan son 6 tam ay + içinde bulunulan ay).
Hücrede net tutar (KDV dahil) ya da net miktar (ana birim) gösterilmesini Filtrele › Hücrede ile seçin.
Önceki aya göre %30 ve daha fazla düşüş kırmızı ▼ ile, dönemde alımı olup son iki ayda hiç irsaliye kesilmeyen müşteri "son 2 ayda alım yok" rozetiyle işaretlenir.
Birden çok teslimat adresi olan müşteride satırdaki düğmeyle adresler açılır.
Satır ve ay toplamları tablonun sonundadır.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Sağ üstteki düğme filtre penceresini açar (tarih, müşteri, il/ilçe, ürün grubu, depo, firma şubesi ve rapora özel seçenekler)Sonuç: Uygula ile rapor seçilen ölçütlerle yeniden hesaplanır
Uygula
Filtre penceresindeki ölçütleri uygularSonuç: Rapor gövdesi yeniden yüklenir
Temizle
Filtre alanlarını boşaltırSonuç: Varsayılan döneme dönülür
YAZDIR ▾ › Excel
Ekrandaki süzgeçle aynı veriyi Excel dosyası olarak indirirSonuç: Rapor bilgisayara dosya olarak iner
İçinde bulunulan ay "(devam ediyor)" diye işaretlenir; düşüş ve "son 2 ayda alım yok" hesabına girmez, yanlış alarm vermez.
Düşen müşteriyi arayın ya da rutunu kontrol edin.
İrsaliye Raporları menüsüne eklenen 8 yeni rapordan biridir; yeni rapor da diğerleri gibi Filtrele penceresi ve YAZDIR ▾ › Excel ile çalışır (03.10.2026)
İlgili modüller:irsaliyecari
19
Günlük Sevkiyat Dökümü
Nerede: İrsaliye › Raporlar › Günlük Sevkiyat Dökümü
Seçilen günde kesilen giden irsaliyeleri gruplar halinde listeler ve her grubun ürün toplamlarını verir; gün sonu sevkiyat kontrolü içindir.
🎯 Ne işe yarar
Seçilen günde kesilen giden irsaliyeleri gruplar halinde listeler ve her grubun ürün toplamlarını verir; gün sonu sevkiyat kontrolü içindir.
💼 Neden kullanılır
Gün sonunda hangi depodan, hangi plasiyerle, hangi müşteriye ne çıktığını tek sayfada kontrol eder, araç yüküyle karşılaştırırsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele › Sevkiyat günü ile tek gün seçin (varsayılan bugün).
Gruplamayı müşteri, depo ya da (Saha Satış lisansında) plasiyer bazında seçin.
Her grubun altında irsaliyeler (evrak no, müşteri, teslimat adresi, net tutar) ve ürün bazında brüt/iade/net miktar toplamları (ana birim) yer alır.
Depo gruplamasında ürün toplamları satırın kendi deposuna göre hesaplanır.
YAZDIR ▾ › Ekranı Yazdır ile çıktı alın; her grup ayrı blok olarak basılır, sayfa arasında bölünmez.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Sağ üstteki düğme filtre penceresini açar (tarih, müşteri, il/ilçe, ürün grubu, depo, firma şubesi ve rapora özel seçenekler)Sonuç: Uygula ile rapor seçilen ölçütlerle yeniden hesaplanır
Uygula
Filtre penceresindeki ölçütleri uygularSonuç: Rapor gövdesi yeniden yüklenir
Temizle
Filtre alanlarını boşaltırSonuç: Varsayılan döneme dönülür
YAZDIR ▾ › Excel
Ekrandaki süzgeçle aynı veriyi Excel dosyası olarak indirirSonuç: Rapor bilgisayara dosya olarak iner
YAZDIR ▾ › Ekranı Yazdır
Dökümü yazıcıya gönderirSonuç: Her grup ayrı blok, sayfa arasında bölünmeden basılır
Rapor her zaman tek gün içindir; tarih aralığı seçilemez.
Araç yükü kontrolü için depo ya da plasiyer gruplamasındaki ürün toplamını araç çıkışıyla karşılaştırın.
İrsaliye Raporları menüsüne eklenen 8 yeni rapordan biridir; yeni rapor da diğerleri gibi Filtrele penceresi ve YAZDIR ▾ › Excel ile çalışır (03.10.2026)
Tedarikçiden mal gelmiş ama faturası henüz işlenmemiş alış (gelen) irsaliyelerini tedarikçi bazında, bekleme süresiyle gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Tedarikçiden mal gelmiş ama faturası henüz işlenmemiş alış (gelen) irsaliyelerini tedarikçi bazında, bekleme süresiyle gösterir.
💼 Neden kullanılır
Faturası gelmeyen mal maliyet ve KDV indirimini aksatır, tedarikçi mutabakatını bozar; bekleyenleri tedarikçi bazında görüp faturayı istersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Rapor tüm açık gelen irsaliyeleri getirir; tarih süzgeci isteğe bağlıdır, Filtrele'de müşteri yerine Tedarikçi seçilir.
Tedarikçi satırında bekleyen irsaliye sayısı, tutarı ve en eski bekleme süresi görünür; 0–7 / 8–15 / 16–30 / 30+ gün kartları tarihten bağımsız tüm açıkları sayar.
Tedarikçi satırındaki düğmeyle irsaliyeleri açın; irsaliyeye tıklayınca kayıt açılır.
Fatura gelince İrsaliye › Gelen İrsaliye Faturalandır ekranından işleyin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Sağ üstteki düğme filtre penceresini açar (tarih, müşteri, il/ilçe, ürün grubu, depo, firma şubesi ve rapora özel seçenekler)Sonuç: Uygula ile rapor seçilen ölçütlerle yeniden hesaplanır
Uygula
Filtre penceresindeki ölçütleri uygularSonuç: Rapor gövdesi yeniden yüklenir
Temizle
Filtre alanlarını boşaltırSonuç: Varsayılan döneme dönülür
YAZDIR ▾ › Excel
Ekrandaki süzgeçle aynı veriyi Excel dosyası olarak indirirSonuç: Rapor bilgisayara dosya olarak iner
Faturası hiç gelmeyecek irsaliyeyi faturalandırma listesinden gerekçeyle kaldırın; bu rapordan düşer.
Plasiyer ve müşteri sorumlusu kısıtı bu raporda tedarikçilere uygulanmaz.
İrsaliye Raporları menüsüne eklenen 8 yeni rapordan biridir; yeni rapor da diğerleri gibi Filtrele penceresi ve YAZDIR ▾ › Excel ile çalışır (03.10.2026)
