Çalışanlarınızın kartlarını tutar, vardiyalarını tanımlar, günlük gelme-gitmeyi (puantaj) kaydeder, fazla mesai ve geç kalmayı otomatik hesaplar; maaş ve prim hakkedişlerini, maaş ve avans ödemelerini yürütür. Ödemeler kasa/banka bakiyenize otomatik yansır. Bordro ve devam takibi yapan herkes için.
14 ekranİşlemler · Tanımlar · RaporlarKasa & Banka ile entegre
Bu modül ne işe yarar?
Personel & Puantaj modülü, işyerinizdeki çalışanlarla ilgili her şeyi tek bir yerde toplar. Önce her çalışan için bir personel kartı açarsınız: kimlik, iletişim, ehliyet ve belge bilgileri, çalışma düzeni (vardiyası) ve maaş tutarları burada durur. Her çalışanın bir vardiyası vardır; vardiya, haftanın günlerinde kaçta gelip kaçta çıkacağını ve mola süresini belirler.
Günlük olarak puantaj işlersiniz: kim geldi, kim izinli, kim geç kaldı, kim fazla mesai yaptı. Sistem bu bilgiyi vardiya planıyla karşılaştırıp net çalışma, fazla mesai ve ceza dakikalarını kendisi hesaplar. Ay sonunda maaş tahakkuku ile herkesin hakkettiğini kayda geçirir, maaş ödemesi veya avans ödemesi ile kasadan/bankadan parayı ödersiniz. Ödeme yaptığınızda para çıkışı kasaya otomatik işlenir, elle ikinci bir kayıt girmenize gerek kalmaz. Her çalışanın firmaya olan durumu (ne kadar hakketti, ne kadar aldı, bakiyesi ne) profil ekranında tek bakışta görünür. Raporlarla da bordro ve devam takibini yaparsınız.
Daha önce kaydettiğiniz günlük devam kayıtlarının toplu halde göründüğü liste ekranıdır. Her satırda personel, tarih, günün tipi (mesai/izin/rapor vb.), giriş-çıkış saatleri, çalışma/mola/ceza/fazla ve net dakikalar ve varsa bağlı olduğu proje yer alır.
🎯 Ne işe yarar
Kimin hangi gün çalıştığını, geç kaldığını, fazla mesai yaptığını tek bir listede görürsünüz. Buradan yeni bir günün puantajına geçebilir, yanlış girilmiş bir günü silebilirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Bordronun temeli buradaki net dakikalardır. Ay sonu maaş hesabının doğru çıkması için devam kayıtlarının doğruluğunu buradan kontrol edersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Belirli bir güne toplu giriş yapmak için sağ üstteki Günlük Puantaj butonuna basın.
Listeyi daraltmak için Filtrele ile personel, proje, tarih aralığı veya gün durumu seçin.
Listede net dakika ve fazla mesai değerlerini gözden geçirin.
Yanlış girilmiş bir günü satır sonundaki Sil ile kaldırın.
Ekrandaki butonlar
Günlük Puantaj
Seçilen bir gün için tüm çalışanlara toplu giriş-çıkış girişi yapmanızı sağlar.Sonuç: Günlük puantaj işleme ekranı açılır.
Filtrele
Personel, proje, tarih ve gün durumuna göre listeyi süzer.Sonuç: Yalnızca kriterlere uyan günler listelenir.
Sil
Seçili günün devam kaydını kaldırır.Sonuç: Onaydan sonra o günün kaydı kalıcı olarak silinir.
Yaparsanız
Ne olur
Yanlış bir günü silerseniz
O güne ait net ve fazla dakikalar bordro hesabından çıkar; doğru değeri Günlük Puantaj ekranından yeniden girmeniz gerekir.
Hiç kontrol etmezseniz
Hatalı geç kalma veya fazla mesai kayıtları fark edilmeden bordroya yansır.
Proje sütunu doluysa o günün mesaisi ilgili projeye maliyet olarak bağlanmıştır. Ceza dakikası geç gelme/erken çıkmayı, fazla dakika ise planlanandan uzun çalışmayı gösterir.
Saatlik izin iptal edilirse puantajdan yalnız izinden doğan satır silinir; o gün çalışma kaydı da varsa yalnız iznin etkisi geri alınır, mesai bilginiz yerinde kalır. Tam gün izinde de mevcut puantaj satırına dokunulmaz.
Personel maaş ve puantaj düzeltmeleri: saatlik ücretsiz izin yalnız normal çalışma gününde maaştan kesilir; raporlu ya da ücretli izinli güne dakika işlenince o günün kesilmesi düzeltildi. (06.10.2026)
Personel seçmeden Filtrele'ye basıldığında tüm personelin kayıtları listelenir (eskiden boş liste geliyordu); puantaj raporu ve Excel çıktısı da aynı şekilde çalışır. (08.10.2026)
Seçilen bir gün için çalışan personelin giriş-çıkışının toplu girildiği ekrandır. Her personelin kartındaki vardiyadan o günün planlı saatleri ve molası otomatik gelir; siz sadece gerekli düzeltmeleri yapıp topluca kaydedersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Bir günün devam bilgisini üretir. Her personel için gün tipini (mesai, izin, rapor, devamsız), mesai başlangıç-bitişini ve molayı ayarlar, isteğe bağlı olarak günün mesaisini bir projeye bağlarsınız.
💼 Neden kullanılır
Bordronun ham verisi buradan çıkar. Fazla mesai, ceza ve net çalışma süresi vardiya planıyla karşılaştırılarak hesaplanır. Günü işlemezseniz o güne ait çalışma kaydı hiç oluşmaz.
Adım adım nasıl yapılır
Puantaj tarihini seçin; isterseniz grup, ad-soyad ve proje ile süzün.
LİSTELE ile o güne uygun personelleri getirin.
Her satırda gün tipini seçin: çalıştıysa mesai, çalışmadıysa izin/rapor/devamsız.
Vardiyadan gelen giriş-çıkış ve mola saatlerini gerekiyorsa düzeltin.
KAYDET'e basıp onay verin; tüm liste tek seferde işlenir.
Net ve fazla dakikalar bordroya hazır olur; aynı günü tekrar kaydederseniz eski kayıt silinip güncellenir, çift kayıt oluşmaz.
Günü hiç işlemezseniz
O personelin o güne ait çalışma kaydı ve dolayısıyla bordro verisi oluşmaz.
Gün tipini mesai dışına (izin/rapor/tatil) çevirdiğinizde saat alanları anlamını yitirir; hesap yalnızca mesai günlerinde çalışır. Aynı güne yeniden kaydetmek her zaman güvenlidir.
Proje seçerseniz o günün mesaisi projeye maliyet olarak bağlanır; işçilik maliyeti takibi yapıyorsanız doğru projeyi seçtiğinizden emin olun.
Günlük Puantaj sayfası, yetki ağacında Puantaj İşleme yetkisi verilen kullanıcılarda da açılır (sayfa yetkisi yanlış adla tanımlıydı, düzeltildi). (03.10.2026)
Personellere yapılan tüm maaş, prim ve avans hareketlerinin listelendiği merkez ekrandır. Her satırda evrak no, evrak tipi, personel, açıklama ve tutar görünür. Sağ üst köşedeki butonlardan dört ayrı işleme geçilir.
🎯 Ne işe yarar
Geçmiş hareketleri görürsünüz ve yeni tahakkuk/ödeme işlemlerini buradan başlatırsınız. Hatalı bir kaydı buradan silerek geri alabilirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Personel bordro ve ödeme sürecinin giriş kapısıdır. Bir ödeme kaydını sildiğinizde kasaya olan etkisi de otomatik geri döner.
Adım adım nasıl yapılır
Ay sonu hakkedişi kaydetmek için Maaş Tahakkuk'a basın.
Kasadan/bankadan para çıkararak ödemek için Maaş Ödeme veya Avans Ödeme'yi kullanın.
Prim/ikramiye hakkedişi girmek için Prim Tahakkuk'a basın.
Bir kaydı Yazdır ile fiş olarak yazdırın, gerekiyorsa Sil ile kaldırın.
Ekrandaki butonlar
Maaş Tahakkuk
Toplu maaş hakkediş girişi ekranını açar.Sonuç: Maaş tahakkuk ekranı açılır.
Prim Tahakkuk
Toplu prim hakkediş girişi ekranını açar.Sonuç: Prim tahakkuk ekranı açılır.
Maaş Ödeme
Kasadan/bankadan maaş ödeme ekranını açar.Sonuç: Maaş ödeme ekranı açılır.
Avans Ödeme
Kasadan/bankadan avans ödeme ekranını açar.Sonuç: Avans ödeme ekranı açılır.
Yazdır
Seçili hareketin fişini yazdırır.Sonuç: Fiş yazdırma önizlemesi açılır.
Sil
Seçili hareketi kaldırır.Sonuç: Onaydan sonra hareket ve varsa buna bağlı kasa kaydı da silinir.
Yaparsanız
Ne olur
Bir ödeme kaydını silerseniz
Kasadan çıkmış tutar da otomatik geri döner; kasa bakiyeniz tutarlı kalır, elle düzeltme gerekmez.
Hatalı kaydı silmezseniz
Personelin bakiyesi ve kasa yanlış kalmaya devam eder.
Bir ödeme kaydını silmek kasadaki karşı kaydı da sildiği için kasayı elle düzeltmenize gerek yoktur. Tahakkuk (hakkediş) kayıtları kasaya dokunmaz.
Personel hareketlerini düzenleme: maaş ve prim tahakkuku ile maaş ve avans ödemesinin satır menüsünde Düzenle penceresi vardır — tarih, dönem, tutar, para birimi, kur ve açıklama değiştirilir; maaş tahakkukunda brüt, kesinti ve tahakkuk birlikte düzenlenir. Ödemede bağlı kasa hareketi aynı anda güncellenir, değişiklik işlem geçmişine yazılır. Yetki ağacında Düzenle ayrı kutudur. Maaş & Ödeme ekranının sağ üstündeki düğmeler tek "İşlemler" menüsündedir. (06.10.2026)
Avans İadesi: çalışanın geri ödediği avans hareket listesinde "Avans İadesi" adıyla görünür. Şimdilik yalnız Online Bankacılık › Banka Hesap Hareketleri'nde Çalışan Avans İadesi tipiyle girilir (yerel para birimi); iade tutarı avans borcunu aşamaz. Raporlarda tahakkuk sayılmaz, ödeme toplamından düşer. (14.10.2026)
Seçilen bir tarihe toplu maaş hakkedişinin işlendiği ekrandır. Çalışan personel listelenir; her personelin Maaş 1 ve Maaş 2 tutarları gösterilip tahakkuk kutusuna önerilir. Tutarları düzenleyip topluca kaydedersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Ödeme yapmadan önce personelin firmadan alacağını (hakkedişini) kayda geçirir. Tahakkuk, personelin hesabına borç olarak yazılır; ödeme daha sonra bu borcu kapatır.
💼 Neden kullanılır
Bordro-mahsup mantığının ilk adımıdır. Önce ne kadar hakketti belli olur, sonra ödenir. Böylece "kime ne kadar borçluyum" sorusu her an nettir.
Adım adım nasıl yapılır
Tahakkuk tarihini seçin; gerekiyorsa grup veya anahtar kelime ile süzün.
LİSTELE ile personelleri getirin.
Her satırdaki önerilen tahakkuk tutarını kontrol edin, gerekiyorsa düzeltin.
KAYDET'e basıp onay verin; tutarı sıfır/boş bırakılan personele işlem yapılmaz.
Girilen tutarlarda toplu maaş tahakkuku işler.Sonuç: Onaydan sonra her personele bir maaş hakkediş kaydı oluşur.
VAZGEÇ
İşlemi iptal eder.Sonuç: Kaydetmeden çıkılır.
Yaparsanız
Ne olur
Tahakkuk yaparsanız
Personelin o ay hakkettiği maaş borç olarak yazılır; profil bakiyesinde "ne kadar ödenmeli" görünür.
Tahakkuk yapmadan ödeme yaparsanız
Personel hesabı ödeme lehine (alacaklı) görünür ve hakkediş-ödeme takibi bozulur.
Maaş 1 girilmemişse sistem varsayılan maaşı önerir; Maaş 2 kartta ne girildiyse odur. Tahakkuk kasayı etkilemez; para çıkışı yalnızca Maaş Ödeme ekranında olur.
İzin kesintisi (01.10.2026): Personel Ayarları'ndaki "Ücretsiz İzin / Devamsızlık Maaştan Kesilsin mi?" Evet ise öneri, puantajdaki ücretsiz izin + devamsızlık günleri (ücretsiz saatlik izinlerin gün karşılığı dahil) × günlük bedel kadar düşülmüş gelir. Günlük bedel = (Maaş 1 + Maaş 2) / çalışma günü; "Maaş Çalışma Gün Sayısı" doluysa bölen o sayıdır (ör. 30), boşsa ayın iş günü. Ücretli izinler (yıllık, mazeret, rapor) kesilmez. Öneri değiştirilebilir; kayıtta açıklamaya kesinti dökümü yazılır. Ayar varsayılan Hayır.
Personel dövizli maaş, prim ve avans: her satırda para birimi ve kur seçilir; her hareket işlem günündeki kurla TL karşılığına çevrilir ve personel bakiyesi tek TL bakiyedir (08.10.2026'dan beri). (06.10.2026)
Maaş tahakkukunda kesinti ve satır açıklaması: kesinti kutusu elle değiştirilebilir (değişince tahakkuk = brüt − kesinti; tahakkuk elle değişince kesinti karşılığı güncellenir), elle girilen kesinti ve öneri açıklamaya yazılır; her satıra açıklama yazılır, otomatik kesinti dökümünün başına eklenir. (06.10.2026)
Gider olarak masrafa yansır: maaş ve prim tahakkuku aynı tutarda bir masraf fişi açar; masraf kalemi Kasa Ayarları › Personel Giderleri bölümünden seçilir (prim kalemi boşsa maaş kalemi). Fiş personel hareketine bağlıdır: masraf ekranından silinemez/düzenlenemez, personel hareketi düzenlenince ya da silinince fiş de güncellenir. Ödeme personelden yapıldığı için kasadan çift çıkış olmaz; avans ve maaş ödemesi masraf değildir. (10.10.2026)
İlgili modüller:CariOtomasyon
5
Prim Tahakkuk
Nerede: Personel & Puantaj menüsü › İşlemler › Maaş & Prim & Avans › Prim Tahakkuk
Personellere prim veya ikramiye hakkedişinin toplu işlendiği ekrandır. Çalışan personel listelenir; her biri için serbest bir açıklama ve prim tutarı girersiniz, tutar girilenlere toplu tahakkuk yapılır.
🎯 Ne işe yarar
Performans primi, ikramiye, bayram parası gibi maaş dışı hakkedişleri personelin hesabına borç olarak yazar. Açıklama alanı sayesinde primin nedeni kayıt altına alınır.
💼 Neden kullanılır
Maaş dışı ödemeleri de düzenli takip etmek, kimin ne için ne kadar prim aldığını belgeleyebilmek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Tahakkuk tarihini seçin, gerekiyorsa süzün ve LİSTELE'ye basın.
Prim verilecek personellerin açıklamasını yazın (örn. "Satış primi").
Prim tutarını girin; boş bırakılanlara işlem yapılmaz.
KAYDET'e basıp onaylayın.
Ekrandaki butonlar
LİSTELE
Filtreye uyan personelleri getirir.Sonuç: Personel listesi açılır.
KAYDET
Girilen tutar ve açıklamalarla toplu prim tahakkuku işler.Sonuç: Onaydan sonra prim hakkediş kayıtları oluşur.
VAZGEÇ
İşlemi iptal eder.Sonuç: Kaydetmeden çıkılır.
Yaparsanız
Ne olur
Açıklama girmezseniz
Primin nedeni sonradan takip edilemez.
Tutar girmezseniz
O personel primden yararlanamaz, işleme dahil edilmez.
Prim de bir hakkediştir; parayı fiilen ödemek için ayrıca Maaş Ödeme ekranından bakiyeyi ödemeniz gerekir. Açıklamayı anlamlı yazın; profil ekstresinde bu metin görünür.
Prim tahakkukunda satır bazında para birimi ve kur seçilir (dövizli prim). (06.10.2026)
Personellere maaş ödemesinin kasa veya bankadan yapıldığı ekrandır. Her personel için ödenecek tutarı girer, bir kasa/banka hesabı seçer ve toplu ödemeyi kaydedersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Tahakkuk edilmiş maaş borcunun fiilen ödendiği ve paranın kasadan çıktığı adımdır. Hem personel hesabını hem kasa/banka bakiyesini günceller.
💼 Neden kullanılır
Ödemeyi tek elden yapıp para çıkışını otomatik kasaya işler; muhasebe ile kasa arasındaki tutarlılığı sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Ödeme tarihini seçin; gerekiyorsa grup/ad ile süzüp LİSTELE'ye basın.
Her personel için ödenecek tutarı girin/kontrol edin.
Alttan "Ödeme Yeri" olarak kasa veya banka hesabını seçin.
KAYDET'e basıp onaylayın; tutarı sıfır olanlar ödenmez.
Ekrandaki butonlar
LİSTELE
Filtreye uyan personelleri getirir.Sonuç: Personel ve ödeme tutarı listelenir.
KAYDET
Seçili kasadan toplu maaş ödemesi yapar.Sonuç: Onaydan sonra ödeme kayıtları ve tek bir kasa çıkış fişi oluşur.
VAZGEÇ
İşlemi iptal eder.Sonuç: Kaydetmeden çıkılır.
Yaparsanız
Ne olur
Geçerli bir kasa/banka seçip kaydederseniz
Personelin hesabına ödeme işlenir ve kasadan para çıkışı otomatik yazılır.
Kasa seçmez veya pasif bir kasa seçerseniz
İşlem hata verir ve hiçbir şey kaydedilmez.
Ödemeyi hiç yapmazsanız
Personel borçlu görünmeye devam eder.
Bu ekran gerçek para çıkışı yaratır. Yanlışlıkla iki kez kaydetmeyin; hata yaparsanız maaş listesinden ilgili kaydı silin, kasadan çıkan tutar da geri döner.
Tutarı düşürerek kısmi ödeme yapabilirsiniz; sıfır bıraktığınız personel ödemeden çıkar.
Maaş ödemede satır bazında para birimi, kur ve açıklama: kasa hareketi satırın para birimiyle yazılır (her para birimi ayrı kasa fişi), açıklama personel ve kasa hareketine geçer; personel tek satırda TL bakiyesiyle gelir; dövizli ödemede önerilen tutar TL bakiyenin seçilen para birimindeki güncel kur karşılığıdır (08.10.2026). Liste açıldıktan sonra değiştirilen ödeme tarihi artık kayda geçer. (06.10.2026)
Silinmiş/bulunmayan personele, kuru girilmemiş dövizli satıra ya da hiçbir personele tutar girilmemiş ödemeye kayıt yapılmaz; ekran eksik olanı personel adıyla yazar. Bankadan tek havaleyle ödenen maaşlar Banka Hesap Hareketleri'nde Maaş / Prim / Avans Ödemesi tipiyle personellere dağıtılır; toplam banka tutarına eşit olmalı, varsayılan tutar ödenecek bakiyedir. (14.10.2026)
Personellere maaş günü gelmeden verilen avans (ön ödeme) ödemesinin kasa/bankadan yapıldığı ekrandır. Her personel için serbest açıklama ve avans tutarı girip bir kasa/banka seçerek toplu ödersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Maaş gününden önce personele verilen ön ödemeleri kayda alır. Avans, personelin hesabına ödeme olarak işlenir.
💼 Neden kullanılır
Avansı sisteme girmek, maaş hesabında bu tutarın bakiyeden düşülmesini sağlar; böylece maaş gününde çift ödeme yapmanın önüne geçilir.
Filtreye uyan personelleri getirir.Sonuç: Personel listesi açılır.
KAYDET
Seçili kasadan toplu avans ödemesi yapar.Sonuç: Onaydan sonra avans kayıtları ve kasa çıkış fişi oluşur.
VAZGEÇ
İşlemi iptal eder.Sonuç: Kaydetmeden çıkılır.
Yaparsanız
Ne olur
Avans verip kaydederseniz
Kasadan para çıkar ve personelin hesabına ödeme işlenir; maaş hesabında bu avans bakiyeden düşülür.
Pasif bir kasa seçerseniz
İşlem hata verir, hiçbir şey kaydedilmez.
Avansı sisteme girmezseniz
Maaş gününde fazladan ödeme yapma riski doğar.
Avans sonrası maaş hesabında bakiye zaten avansı düşülmüş gelir; ayrıca elle düşmeyin. Açıklama alanına avansın nedenini yazmak profil ekstresinde takibi kolaylaştırır.
Avans ödemede para birimi ve kur seçilir; avans açıklaması kayda ve kasa hareketine yazılır. Liste açıldıktan sonra değiştirilen ödeme tarihi artık kayda geçer (önceden ilk tarihle kaydediliyordu). (06.10.2026)
Silinmiş/bulunmayan personele, kuru girilmemiş dövizli satıra ya da sıfır tutara avans ödemesi kaydedilmez. Bankadan yapılan avans ödemesi Banka Hesap Hareketleri'nde Maaş / Prim / Avans Ödemesi (Avans) tipiyle de girilir; personelin geri ödediği avans Çalışan Avans İadesi tipiyle kaydedilir. (14.10.2026)
Firmadaki tüm çalışanların tek listede göründüğü ana ekrandır. Her personelin fotoğrafı, kimlik no, adı soyadı, telefonları, e-postası ve çalışıyor/ayrıldı durumu listelenir. Buradan yeni kart eklenir, profile girilir, düzenleme ve silme yapılır; Excel ve yazdırma çıktısı alınır.
🎯 Ne işe yarar
İnsan kaynağınızın merkezi kaydıdır. Yeni çalışan eklemek, bir çalışanın profiline geçmek, kart bilgilerini güncellemek buradan yapılır.
💼 Neden kullanılır
Puantaj, maaş ve ödeme işlemlerinin tamamı bu listedeki kartlara bağlıdır. Personel eklemeden hiçbir puantaj veya maaş işlemi yapılamaz.
Adım adım nasıl yapılır
Yeni çalışan için sağ üstteki Kart Ekle butonuna basın.
Aradığınız personeli bulmak için Filtrele ile anahtar kelime, kimlik no, unvan, durum veya kayıt tarihi girin.
Bir personelin satırından Profil ile mali ve puantaj özetini görün.
Düzenle ile kart bilgilerini güncelleyin, Sil ile pasif hale getirin.
Alttaki EXCEL veya YAZDIR ile listeyi dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Kart Ekle
Yeni personel kartı oluşturma ekranını açar.Sonuç: Boş personel kartı formu açılır.
Filtrele
Anahtar kelime, kimlik no, unvan, durum ve kayıt tarihine göre listeyi süzer.Sonuç: Kriterlere uyan personeller listelenir.
Profil
Personelin detay/profil ekranına gider.Sonuç: Mali özet, puantaj özeti ve hareketler açılır.
Düzenle
Personel kartını düzenleme modunda açar.Sonuç: Kart formu mevcut bilgilerle dolu açılır.
Sil
Personel kartını pasifler.Sonuç: Onaydan sonra kart listeden kalkar ama geçmiş kayıtları korunur.
Tek bir çalışanın tüm bilgilerinin girildiği sekmeli formdur: Genel (grup, kimlik, ad-soyad, çalışma düzeni/vardiya, fotoğraf ve isteğe bağlı sistem kullanıcısı), İletişim (adres, e-posta, iki telefon), Kişisel (medeni durum, kan grubu, doğum tarihi, ehliyet/SRC/psikoteknik belgeleri) ve Çalışma (taşeron firma, SGK no, Maaş 1/Maaş 2, çalışıyor/ayrıldı, işe başlama/ayrılma tarihi ve nedeni).
🎯 Ne işe yarar
Personelin sicil dosyasıdır. Buradaki vardiya seçimi puantajı, Maaş 1/Maaş 2 tutarları maaş tahakkukunu, durum bilgisi ise tüm listelerin süzgecini besler.
💼 Neden kullanılır
Doğru girilen kart; puantaj, maaş ve ödeme ekranlarının çalışması için ön koşuldur. İstenirse personele sisteme giriş yapabileceği bir kullanıcı hesabı da burada oluşturulur.
Adım adım nasıl yapılır
Genel sekmesinde personel grubunu, kimlik no ve ad-soyadı girin, çalışma düzenini (vardiya) seçin.
İsterseniz fotoğrafı yükleyin.
Personelin sisteme girmesini istiyorsanız "Kullanıcı Oluştur"u işaretleyip kullanıcı adı, rol ve şifre belirleyin.
İletişim ve Kişisel sekmelerinde adres, telefon ve belge bilgilerini doldurun.
Çalışma sekmesinde taşeron, SGK no, Maaş 1/Maaş 2 ve çalışma durumunu girin.
KAYDET ile kartı oluşturun veya güncelleyin.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Formu gönderip personel kartını ekler/günceller.Sonuç: Kart kaydedilir; yeni kullanıcı istendiyse birlikte oluşturulur.
VAZGEÇ
Kaydetmeden çıkar.Sonuç: Değişiklikler kaydedilmeden önceki ekrana dönülür.
Yaparsanız
Ne olur
Vardiya seçmezseniz
Günlük puantajda o günün planlı saatleri boş gelir.
Maaş 1 girmezseniz
Maaş tahakkukunda varsayılan maaş önerilir.
Var olan bir kullanıcı adını seçerseniz
İşlem hata verir ve durur; farklı bir kullanıcı adı girmeniz gerekir.
Maaş 1 ve Maaş 2 iki ayrı bileşen (örneğin resmi + elden) gibi kullanılabilir; maaş tahakkukunda önerilen tutar bu alanlardan gelir.
Kullanıcı hesabı bir kez oluşturulduktan sonra bu ekrandan değil, Yönetim > Kullanıcılar menüsünden yönetilir.
Mevcut kullanıcıyı bağlama: Kullanıcı seçiminde Mevcut Kullanıcıyı Bağla ile Ayarlar ▸ Kullanıcılar'dan daha önce açılmış, başka personele bağlı olmayan bir kullanıcıyı bu personele bağlayabilirsiniz; kullanıcının rolü ve yetkileri değişmez. Firma ana hesabı listede yer almaz ve kart silinirken kapatılmaz.
Personel kartında "Maaş Para Birimi" alanı vardır; dövizli maaş, prim ve avans bu para birimiyle önerilir. (06.10.2026)
Personel fotoğrafı bağlı dosya arşivinde saklanır (ürün görselleri gibi). Arşiv bağlı değilse mevcut fotoğraf görünür, yükleme alanı yerine "Fotoğraf yüklemek için Ayarlar › Genel › Dosya Arşivi bağlanmalıdır" notu çıkar. (26.10.2026)
Tek bir çalışanın her yönüyle özetlendiği 360 derece kartıdır: fotoğraf ve kişisel bilgiler; hakkediş (borç) / ödeme (alacak) / bakiye özeti; içinde bulunulan yılın puantaj özeti; aylık mali döküm (maaş hakkediş, maaş ödeme, prim, avans) ve son hareketler ekstresi ile (ayar açıksa) dosya arşivi.
🎯 Ne işe yarar
Bir çalışanın firmaya olan mali durumunu ve devam performansını tek ekranda görürsünüz.
💼 Neden kullanılır
"Bu personele ne kadar borçluyum, ne kadar ödedim, bu ay kaç gün çalıştı" sorularının anlık cevabıdır.
Adım adım nasıl yapılır
Personel listesinden Profil ile bu ekrana girin.
Sol karttan güncel hakkediş(borç)/ödeme(alacak)/bakiye durumunu görün.
Özet bölümünde yıllık puantaj ve aylık mali dökümü inceleyin.
Hareketler bölümünde tarih sıralı ekstreyi görün ve fişleri yazdırın.
Sağ üstteki Düzenle ile karta geçip bilgi güncelleyin.
Ekrandaki butonlar
Düzenle
Personel kartını düzenleme modunda açar.Sonuç: Kart formu açılır.
Yazdır (Fiş)
Hareketler listesinde ilgili maaş/avans/prim fişini yazdırır.Sonuç: Seçilen evrakın yazdırma önizlemesi açılır.
Yükle (Dosya)
Personele belge/dosya ekler.Sonuç: Dosya arşive kaydedilir ve listelenir.
Bakiye pozitifse (kırmızı) personele borçlusunuz, negatifse (yeşil) fazla ödeme yapılmış demektir. Aylık mali özet ve puantaj özeti içinde bulunulan yıla aittir; geçmiş dönemler için Hareket veya Puantaj Raporunu kullanın.
Dosya Arşivi sekmesi yalnızca dosya arşivi ayarı açıkken görünür.
Personel profil bakiyesi kartla aynı: Hareketler listesinde en üst satırın bakiyesi karttaki bakiyeye eşittir (son 50 hareketten önceki hareketler açılış olarak hesaba katılır); aynı gündeki hareketler kayıt sırasıyla dizilir. Dönem dökümü için Hareket Raporu, izin hareketleri için İzin Talepleri kullanılır. (03.10.2026)
Personel profilinde, Tahakkuk / Ödenen / Bakiye, yürüyen bakiye ve aylık özet TL olarak (dövizli hareketler işlem kuruyla TL karşılığına çevrilir; 08.10.2026); hareketlerde her tutar kendi para biriminde ve dövizli satırda TL karşılığıyla görünür. Hareketlerin satır menüsünde Yazdır / Düzenle / Sil vardır. Varsayılan maaş, avans ve prim fişleri para birimi simgesini, dövizli fişte kur ve TL karşılığını basar. (06.10.2026)
Personelleri kategorize etmek için grup (departman/kadro/ekip) tanımlarının eklendiği, düzenlendiği ve listelendiği ekrandır. Her grup bir ad ve aktif/pasif durumdan oluşur.
🎯 Ne işe yarar
Puantaj, maaş tahakkuku, ödeme ve raporlarda personeli grup bazında süzmenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Örneğin yalnızca "Şoförler" veya "Ofis" grubuna toplu maaş tahakkuku yapmak grup tanımı gerektirir.
Adım adım nasıl yapılır
Ad alanına grup adını yazın, durumu Aktif seçin.
KAYDET ile grubu ekleyin.
Alt listeden bir grubu Düzenle ile güncelleyin.
Kullanılmayan grubu Sil ile kaldırın.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Grup tanımını ekler veya günceller.Sonuç: Grup kaydedilir ve listeye eklenir.
VAZGEÇ
Formu temizler/iptal eder.Sonuç: Giriş sıfırlanır.
Düzenle
Seçili grubu düzenleme modunda açar.Sonuç: Form grup bilgisiyle dolar.
Sil
Grubu pasifler.Sonuç: Onaydan sonra grup pasifleşir.
Yaparsanız
Ne olur
Grup tanımlarsanız
Personeli kategorilere ayırıp toplu işlem yapabilirsiniz.
Grup tanımlamazsanız
Tüm işlemler tüm personel üzerinden yürür, grup bazlı süzme yapılamaz.
Bir grubu silerseniz
O gruba bağlı personel kartları silinmez; sadece grup referansı boşta kalır.
Grubu silmek personeli silmez; personel kartında grup yeniden atanana kadar grupsuz görünür. Pasif gruplar kart formundaki grup listesinde çıkmaz.
Haftanın 7 günü için çalışma düzeninin tanımlandığı ekrandır. Her vardiyaya bir kod ve ad verilir; her gün için gün tipi (Normal Gün / Hafta Tatili), başlangıç saati, bitiş saati ve mola dakikası girilir. Sistem normal günler için hedef çalışma süresini otomatik hesaplar.
🎯 Ne işe yarar
Personel kartına atanan vardiya, puantaj ekranında o günün beklenen giriş-çıkış saatlerini ve mola süresini otomatik doldurur.
💼 Neden kullanılır
Günlük puantajın belkemiğidir. Fazla mesai ve ceza (geç gelme/erken çıkma) hesabı bu tanıma göre yapılır.
Adım adım nasıl yapılır
Vardiyaya bir kod ve ad verin (örn. GÜNDÜZ - Gündüz Vardiyası).
Her gün için gün tipini seçin: çalışılıyorsa Normal, tatilse Hafta Tatili.
Çalışılan günlere başlangıç-bitiş saati ve mola dakikasını girin.
KAYDET ile vardiyayı oluşturun.
Alt listeden vardiyayı Düzenle veya Sil ile yönetin.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Vardiya kartını ve 7 günün detayını kaydeder.Sonuç: Vardiya ve gün planı kaydedilir.
VAZGEÇ
İşlemi iptal eder.Sonuç: Giriş sıfırlanır.
Düzenle
Seçili vardiyayı düzenlemeye açar.Sonuç: Form gün detaylarıyla dolar.
Sil
Vardiyayı kaldırır.Sonuç: Onaydan sonra vardiya ve günleri silinir.
Yaparsanız
Ne olur
Vardiyayı doğru tanımlarsanız
Puantajda saatler ve mola otomatik dolar, fazla mesai/ceza doğru hesaplanır.
Hatalı saat girerseniz
O vardiyadaki tüm personelin puantaj hesabı yanlış çıkar.
Bir vardiyayı silerseniz
O vardiyayı kullanan personellerin çalışma düzeni boşalır; yeni vardiya atamanız gerekir.
Hafta Tatili seçilen günlerde saat girmeye gerek yoktur, hedef süre sıfır kabul edilir. Mola dakikası net çalışmadan düşülür; yemek molasını mutlaka girin.
Vardiya silindiğinde bağlı personellerin çalışma düzeni boşalır; puantaj öncesi yeni vardiya atamayı unutmayın.
13
Hareket Raporu
Nerede: Personel & Puantaj menüsü › Raporlar › Hareket Raporu
Personellere yapılan tüm parasal hareketleri (maaş hakkediş/ödeme, prim, avans) tek listede gösteren rapordur. Üstte özet kartlar (toplam hareket, alacak/borç adedi, Dönem Neti), altta evrak, işlem tipi, personel, açıklama ve tutar içeren tablo vardır. Hızlı çalışması için önce filtre seçmeniz gerekir.
🎯 Ne işe yarar
Personel bazlı ödeme geçmişini ve para akışını raporlar. Ay sonu mutabakat, banka ödemelerini evrak no ile eşleştirme ve olası anlaşmazlıklarda belge gösterme için kullanılır.
💼 Neden kullanılır
Kimlere ne ödendiğini ve ne kadar hakkediş kaldığını toplu görmek için en pratik ekrandır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtreleme Yap ile personel, evrak no ve tarih aralığını girin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Özet kartlardan net tutar ve hareket adetlerini okuyun.
Gerekirse Excel veya Yazdır ile çıktı alın, satırdan fiş yazdırın.
Raporu yazdırma çıktısına dönüştürür.Sonuç: Yazdırma önizlemesi açılır.
Yazdır (Fiş)
Satırdaki hareketin fişini yazdırır.Sonuç: Fiş önizlemesi açılır.
Sil
Satırdaki hareketi kaldırır.Sonuç: Onaydan sonra hareket, ödeme ise kasa kaydı da silinir.
Net tutar = personele ödemeler eksi hakkediş/borç; ay sonu mutabakat için pratiktir. Evrak no ile banka ekstresini eşleştirerek ödeme doğrulaması yapın.
Kayıt sayısı çok olabileceğinden rapor filtre seçmeden çalışmaz; tarih aralığını mutlaka daraltın.
Özet kartı "Dönem Neti": seçilen dönemdeki tahakkuk eksi ödemedir, devri içermez; personele ödenecek ya da kesilecek bakiye için Bakiye Raporu kullanılır. Excel çıktısında başlangıç tarihi verilince her personelin yürüyen bakiyesi kendi devrinden başlar (tek personel seçiliyse devir satırı yazılır). (03.10.2026)
Avans iadesi (çalışanın geri ödediği avans) raporda "Avans İadesi" türüyle yazar; tahakkuk sayılmaz, ödeme toplamından düşer. Excel ve yazdırma çıktısı aynı kuralı kullanır. (14.10.2026)
Personellerin günlük giriş-çıkış ve çalışma sürelerini dakika bazında listeleyen devam raporudur. Özet kartlar (toplam kayıt, net çalışma, fazla mesai, ceza dakikası) ve gün tipi, giriş-çıkış, çalışma/mola/ceza/fazla/net dakikaları içeren tablo ile alt toplam satırı sunar. Önce filtre seçmeniz gerekir.
🎯 Ne işe yarar
Aylık bordroyu doğru hesaplamak, fazla mesaiyi zamlı ödemek, devamsızlığı kesintiye çevirmek ve izin/rapor kullanımını takip etmek için kullanılır.
💼 Neden kullanılır
Net dakika toplamı bordronun temel girdisidir; alt toplam satırını doğrudan bordroya taşıyabilirsiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Filtreleme Yap ile personel, tarih aralığı ve gün durumunu seçin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Özet kartlar ve alt toplam satırından net/fazla/ceza dakikalarını okuyun.
Raporu yazdırma çıktısına dönüştürür.Sonuç: Yazdırma önizlemesi açılır.
Alt toplam satırı seçili dönemin toplam net/fazla/ceza dakikalarını verir. Gün durumu filtresiyle sadece izinli, raporlu veya devamsız günleri süzebilirsiniz.
Fazla mesai dakikasını iş kanunu gereği zamlı hesaplamayı unutmayın.
İlgili modüller:Vardiyalar
15
İzin Talepleri
Nerede: Personel menüsü › İzin Talepleri
Personel izin taleplerinin girildiği, onaylandığı, reddedildiği ve iptal edildiği ekrandır. Listede personel, izin türü (renkli etiket), tarih (gün aralığı ya da saat aralığı), süre ve durum (Talep / Onaylandı / Reddedildi; varsa red nedeni) görünür. Yeni izin formu gün bazlı türlerde başlangıç-bitiş tarihi, saatlik türlerde tek gün ve saat aralığı ister.
🎯 Ne işe yarar
Personel izin taleplerinin girildiği, onaylandığı, reddedildiği ve iptal edildiği ekrandır. Listede personel, izin türü (renkli etiket), tarih (gün aralığı ya da saat aralığı), süre ve durum (Talep / Onaylandı / Reddedildi; varsa red nedeni) görünür. Yeni izin formu gün bazlı türlerde başlangıç-bitiş tarihi, saatlik türlerde tek gün ve saat aralığı ister.
💼 Neden kullanılır
İzinlerin kâğıtta değil sistemde talep-onay akışıyla yürümesini sağlar. Onaylanan izin puantaja kendiliğinden işlenir ve yıllık izinden düşen türlerde izin bakiyesinden düşülür; böylece maaş, puantaj ve izin hakkı aynı kayıttan beslenir.
Personeli ve İzin Türü'nü seçin; tür gün bazlıysa Başlangıç ve Bitiş Tarihi, saatlikse Tarih ve Saat Aralığı alanları açılır.
İsterseniz Açıklama yazıp KAYDET'e basın; izin 'Talep' durumunda listeye düşer (hafta tatili ve resmi tatiller gün sayısından otomatik düşülür).
Yönetici listede İŞLEMLER › 'Onayla' ile izni onaylar ya da 'Reddet' ile (isteğe bağlı red nedeni yazarak) reddeder.
Talep durumundaki izni İŞLEMLER › 'Düzenle' ile değiştirin; onaylı izni geri çekmek için 'Onayı Geri Al (Reddet)', kaydı tamamen kaldırmak için 'İptal / Sil' kullanın.
Listeyi daraltmak için 'Filtrele' ile personel, izin türü, durum ve tarih aralığı seçin; bakiyeleri görmek için 'İZİN BAKİYE'ye basın.
Ekrandaki butonlar
YENİ İZİN
İzin talep formunu açarSonuç: Kaydedilen izin 'Talep' durumunda listeye eklenir
İZİN BAKİYE
İzin Bakiye raporuna geçer (yalnız tüm personeli görebilen kullanıcılarda)Sonuç: Personel bazında hak ediş, kullanım ve kalan izin görünür
Filtrele
Personel, izin türü, durum ve tarih aralığı seçim penceresini açarSonuç: Liste seçilen ölçütlere göre süzülür
Onayla
Talep durumundaki izni onaylar (onay sorulur)Sonuç: İzin 'Onaylandı' olur, puantaja işlenir; yıllık izinden düşen türde bakiyeden düşülür
Reddet / Onayı Geri Al (Reddet)
Red nedeni penceresini açar ve izni reddederSonuç: İzin 'Reddedildi' olur; onaylıysa puantaj ve bakiye hareketi geri alınır
Düzenle
Yalnız 'Talep' durumundaki izni düzenleme formunda açarSonuç: Tarih, tür ve açıklama değiştirilebilir
İptal / Sil
İzni onay alarak iptal ederSonuç: Kayıt listeden kalkar; onaylıysa puantaj ve bakiye hareketi geri alınır
Yalnız kendi kayıtlarını görme yetkisi olan kullanıcı sadece kendi adına izin talebi girer ve kendi izinlerini görür; Onayla/Reddet ve İZİN BAKİYE düğmelerini göremez.
Gün bazlı izinlerde gün sayısı personelin vardiyasına göre hesaplanır; hafta tatili ve resmi tatiller düşülür. Vardiyası olmayan personelde bir gün, Personel Ayarları'ndaki 'Günlük Çalışma (dk)' değeri kadar sayılır (varsayılan 480 dk = 8 saat).
Onaylanan ya da reddedilen izin düzenlenemez; değişiklik için reddedip yeniden talep açın.
Liste en yeni kayıttan başlayarak en fazla 500 kayıt gösterir; şube kısıtı olan kullanıcı yalnız kendi şubesinin izinlerini görür.
Yalnız kendi kayıtlarını gören kullanıcı başkasının iznini düzenleyemez ya da iptal edemez; kendi izinlerinden yalnız Talep durumundakini düzenleyip iptal edebilir. Onaylı izni iptal etmek, onaylamak ve reddetmek İK ya da yöneticiye kalır. (03.10.2026)
Personel izinlerinde kullanılacak türleri (Yıllık İzin, Mazeret, Ücretsiz, Saatlik, Rapor vb.) tanımladığınız ekrandır. Her tür için ad, kod, birim (Gün/Saat), ücretli olup olmadığı, yıllık izin hakkından düşüp düşmeyeceği, puantaja hangi gün türüyle yazılacağı, varsayılan gün ve takvimde görünecek renk belirlenir.
🎯 Ne işe yarar
Personel izinlerinde kullanılacak türleri (Yıllık İzin, Mazeret, Ücretsiz, Saatlik, Rapor vb.) tanımladığınız ekrandır. Her tür için ad, kod, birim (Gün/Saat), ücretli olup olmadığı, yıllık izin hakkından düşüp düşmeyeceği, puantaja hangi gün türüyle yazılacağı, varsayılan gün ve takvimde görünecek renk belirlenir.
💼 Neden kullanılır
İzin türünün ayarları, onaylanan iznin puantaja ve bakiyeye nasıl yansıyacağını belirler: yalnız 'yıllık haktan düşer' türler bakiyeden düşer, puantaj gün türü (ücretli izin / ücretsiz izin / rapor) maaş hesabındaki kesintiyi etkiler. Doğru tanım, izin-puantaj-maaş zincirinin elle düzeltme gerektirmeden çalışmasını sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Personel › Tanımlar › İzin Türleri ekranını açın.
Hiç tür yoksa listede çıkan 'Varsayılan Türleri Yükle' düğmesiyle 8 hazır türü (Yıllık, Mazeret, Ücretsiz, Saatlik, Doğum, Evlilik, Ölüm, Rapor) tek seferde ekleyebilirsiniz.
Yeni tür için Ad yazın; Kod isteğe bağlıdır.
Birim (Gün/Saat), Ücretli mi?, Yıllık haktan düşer mi? ve Puantaj Gün Türü (İzin Ücretli / İzin Ücretsiz / Rapor) seçin.
Sabit süreli izinlerde Varsayılan Gün girin (ör. Evlilik 3; 0 = serbest), bir Renk seçip KAYDET'e basın.
Mevcut türü listede İŞLEMLER › Düzenle ile değiştirin; kullanılmayacak türü Durum'u Pasif yaparak ya da İŞLEMLER › Sil ile kaldırın.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Formdaki izin türünü ekler ya da güncellerSonuç: Tür listeye eklenir ve izin formunda seçilebilir olur
VAZGEÇ
Formu temizlerSonuç: Girilen bilgiler kaydedilmeden silinir
Varsayılan Türleri Yükle
Liste boşken 8 hazır izin türünü eklerSonuç: Yıllık, Mazeret, Ücretsiz, Saatlik, Doğum, Evlilik, Ölüm ve Rapor türleri oluşur
Düzenle
Seçilen türü forma getirirSonuç: Türün ayarları değiştirilebilir
Sil
İzin türünü onay alarak silerSonuç: Tür listeden ve izin formundan kalkar
Genelde yalnız 'Yıllık İzin' türünde 'Yıllık haktan düşer mi?' Evet olmalıdır; diğer türler bakiyeyi etkilemez.
Saatlik türlerde izin tek gün ve saat aralığıyla girilir, defterde dakikaya çevrilir.
Puantaj Gün Türü 'İzin (Ücretsiz)' olan izinler, Personel Ayarları'nda izin kesintisi açıksa Maaş Tahakkuk'ta kesinti olarak önerilir.
Geçmiş kayıtlarda kullanılan bir türü silmek yerine Pasif yapmanız önerilir.
Tüm aktif personelin yıllık izin durumunu tek tabloda gösterir: işe başlama tarihi, kıdem yılı, kanuni izin hakkı (gün), toplam hak ediş, kullanım ve kalan izin. Bakiye 'Hak Ediş − Kullanım' olarak canlı hesaplanır; süreler gün/saat cinsinden gösterilir. Aynı ekrandan yıl dönümü hak edişleri oluşturulur ve elle devir/düzeltme hareketi girilir.
🎯 Ne işe yarar
Tüm aktif personelin yıllık izin durumunu tek tabloda gösterir: işe başlama tarihi, kıdem yılı, kanuni izin hakkı (gün), toplam hak ediş, kullanım ve kalan izin. Bakiye 'Hak Ediş − Kullanım' olarak canlı hesaplanır; süreler gün/saat cinsinden gösterilir. Aynı ekrandan yıl dönümü hak edişleri oluşturulur ve elle devir/düzeltme hareketi girilir.
💼 Neden kullanılır
Kimin ne kadar izni kaldığını kanuni haklarla birlikte görmek, izin planlamasını ve olası iş akdi sonu hesaplarını kolaylaştırır. Başka programdan gelen devir bakiyelerini 'Manuel Hareket' ile tek seferde girerek izin defterini sıfırdan doğru başlatırsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Personel › Raporlar › İzin Bakiye ekranını açın; tüm aktif personel listelenir.
Kıdem yıl dönümü dolan personellere hak ediş yazmak için 'HAK EDİŞ TAHAKKUKU'na basıp onaylayın.
Devir ya da düzeltme için 'MANUEL HAREKET'e basın; personel, işlem (Hak Ediş + ekle / Kullanım − düş), gün ve açıklama girip Kaydet deyin.
Kalan sütununda eksiye düşen personel kırmızı görünür; kontrol edin.
Tabloyu 'EXCEL' ile indirin ya da alttaki çıktı düğmeleriyle yazdırın/PDF alın.
Ekrandaki butonlar
HAK EDİŞ TAHAKKUKU
Kıdem yıl dönümlerine göre yıllık izin hak edişlerini oluşturur (onay sorulur)Sonuç: Eksik yıl dönümü hak edişleri yazılır, mevcutlar tekrarlanmaz; kaç kayıt oluştuğu bildirilir
MANUEL HAREKET
Elle hak ediş ekleme ya da kullanım düşme penceresini açarSonuç: Girilen gün, personelin günlük çalışma süresiyle deftere yazılır ve bakiye güncellenir
EXCEL
Ekrandaki bakiye tablosunu Excel dosyası olarak indirirSonuç: izin_bakiye dosyası bilgisayara iner
Yazdır / PDF
Raporun yazdırılabilir çıktısını açarSonuç: Yazdırma ya da PDF görünümü açılır
Hak ediş tahakkuku yalnız personel kartında işe başlama tarihi girilmiş kişiler için çalışır; yaş kuralı için doğum tarihi de girilmelidir.
Kullanım yalnız 'yıllık haktan düşen' izin türleri onaylandığında bakiyeden düşer.
Gün ↔ saat çevrimi personelin vardiyasından, vardiyası yoksa Personel Ayarları'ndaki 'Günlük Çalışma (dk)' değerinden yapılır.
Hak ediş tahakkuku ve manuel hareket, İzin Talepleri ekranının işlem yetkileri arasında tanımlıdır; bu yetkisi olmayan kullanıcı düğmelere bastığında işlem yapılamaz.
İlgili modüller:İzin Talepleriİzin Defteriİzin TürleriPersonel Kartı (işe başlama ve doğum tarihi)Vardiyalar (günlük çalışma süresi)
18
İzin Defteri
Nerede: Personel menüsü › Raporlar › İzin Defteri
İzin bakiyesini oluşturan tüm hareketlerin satır satır dökümüdür: personel, tarih, kaynak (Yıllık Tahakkuk, Devir, Manuel, İzin Kullanımı, İade), izin türü, işlem (Hak Ediş / Kullanım), gün, dakika ve açıklama. Altta toplam hak ediş, kullanım ve net bakiye yer alır.
🎯 Ne işe yarar
İzin bakiyesini oluşturan tüm hareketlerin satır satır dökümüdür: personel, tarih, kaynak (Yıllık Tahakkuk, Devir, Manuel, İzin Kullanımı, İade), izin türü, işlem (Hak Ediş / Kullanım), gün, dakika ve açıklama. Altta toplam hak ediş, kullanım ve net bakiye yer alır.
💼 Neden kullanılır
Bir personelin kalan izninin nereden geldiğini kanıtlamak ve itirazları belgeyle cevaplamak için kullanılır. Hangi hak edişin ne zaman yazıldığı, hangi iznin bakiyeden düştüğü ve elle yapılan düzeltmeler tek listede izlenir.
Adım adım nasıl yapılır
Personel › Raporlar › İzin Defteri ekranını açın.
'Filtrele' ile personel ve başlangıç-bitiş tarihi seçip 'Arama Yap'a basın.
Satırlarda kaynak ve işlem sütunlarıyla her hareketin neden oluştuğunu inceleyin (hak ediş yeşil +, kullanım kırmızı −).
Alttaki TOPLAM satırında hak ediş, kullanım ve net bakiyeyi görün.
'EXCEL' ile tabloyu indirin ya da başlıktaki çıktı menüsünden yazdırın/PDF alın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Personel ve tarih aralığı seçim penceresini açarSonuç: Defter seçilen kişi ve döneme göre süzülür
EXCEL
Ekrandaki defter tablosunu Excel dosyası olarak indirirSonuç: izin_defteri dosyası bilgisayara iner
Yazdır / PDF
Defterin yazdırılabilir çıktısını açarSonuç: Yazdırma ya da PDF görünümü açılır
Defter personel adına, sonra tarihe göre sıralanır ve en fazla 3000 hareket gösterir; uzun dönemlerde personel ya da tarih ile süzün.
Onaylı bir izin reddedilir ya da iptal edilirse ona ait kullanım satırı defterden kalkar.
Gün ve dakika birlikte gösterilir; bakiye hesabı dakika üzerinden yapılır.
İlgili modüller:İzin Bakiye (hak ediş tahakkuku, manuel hareket)İzin Talepleri (onaylanan izinlerin kullanımı)İzin Türleri
19
İzin Takvimi
Nerede: Personel menüsü › Raporlar › İzin Takvimi
Seçili ay için personel × gün ızgarası çizer; onaylı izinli günleri izin türünün rengiyle boyar. Hücrenin üzerine gelindiğinde izin türü görünür, Cumartesi ve Pazar gri gösterilir. Başlıktaki oklarla önceki/sonraki aya geçilir.
🎯 Ne işe yarar
Seçili ay için personel × gün ızgarası çizer; onaylı izinli günleri izin türünün rengiyle boyar. Hücrenin üzerine gelindiğinde izin türü görünür, Cumartesi ve Pazar gri gösterilir. Başlıktaki oklarla önceki/sonraki aya geçilir.
💼 Neden kullanılır
Aynı günlerde birden çok personelin izinli olduğu çakışmaları tek bakışta görür, iş planını ve yeni izin onaylarını buna göre yaparsınız. Ekip yöneticisi ayın izin yoğunluğunu kâğıt çizelgeye gerek kalmadan izler.
Adım adım nasıl yapılır
Personel › Raporlar › İzin Takvimi ekranını açın; içinde bulunulan ay gelir.
Başlıktaki sol/sağ ok düğmeleriyle önceki veya sonraki aya geçin.
Renkli hücrelerin üzerine gelerek izin türünü görün.
Aynı sütunda birden çok dolu hücre olan günleri çakışma olarak değerlendirin.
Gerekirse alttaki çıktı düğmeleriyle takvimi yazdırın ya da PDF alın.
Ekrandaki butonlar
‹ (Önceki Ay)
Takvimi bir önceki aya geçirirSonuç: Önceki ayın izin ızgarası görünür
› (Sonraki Ay)
Takvimi bir sonraki aya geçirirSonuç: Sonraki ayın izin ızgarası görünür
Yazdır / PDF
Takvimin yazdırılabilir çıktısını açarSonuç: Yazdırma ya da PDF görünümü açılır
Yalnız onaylı izinler gösterilir; Talep durumundaki ya da reddedilen izinler takvimde görünmez.
Hücre rengi İzin Türleri ekranında türe verdiğiniz renktir; ayırt edici renkler seçmek takvimi okunur kılar.
Takvim tüm aktif personeli listeler; şube kısıtı olan kullanıcı yalnız kendi şubesinin izinlerini görür.
İlgili modüller:İzin Talepleriİzin Türleri (renkler)Puantaj İşleme
Ay sonunda kime ne ödeyeceğinizi ve kimden ne keseceğinizi gösteren rapor: her personel için önceki dönemden devir, dönem içi maaş ve prim tahakkuku (hak ediş), maaş ödemesi ve avans (ödenen) ile bakiye listelenir. Bakiye = Devir + Hak Ediş − Ödenen.
🎯 Ne işe yarar
Ay sonunda kime ne ödeyeceğinizi ve kimden ne keseceğinizi gösteren rapor: her personel için önceki dönemden devir, dönem içi maaş ve prim tahakkuku (hak ediş), maaş ödemesi ve avans (ödenen) ile bakiye listelenir. Bakiye = Devir + Hak Ediş − Ödenen.
💼 Neden kullanılır
Maaş günü ödeme listesini ayrı hesaplamadan hazırlarsınız; hak edişinden fazla avans alan personeli (kırmızı bakiye) hemen görür, bir sonraki maaştan kesersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Önce Maaş & Prim & Avans › Maaş Tahakkuk ile dönemin tahakkukunu yapın.
Personel › Raporlar › Bakiye Raporu'nu açıp Filtrele'de tarih aralığını seçin; isterseniz personel ya da personel grubuyla daraltın.
Ödeme yapacaksanız 'Önceki dönem devrini dahil et' seçeneği açık olmalıdır; kapalıyken yalnız o dönemin hareketleri görünür.
Listede Devir, Maaş Tah., Prim Tah., Hak Ediş, Maaş Öd., Avans, Ödenen ve BAKİYE sütunlarını okuyun; en altta toplam satırı vardır.
Yeşil bakiye personele ödenecek, kırmızı bakiye personelden kesilecek tutardır.
Satırdaki Döküm ile o personelin maaş, avans ve prim hareketlerini tek tek açın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih aralığı, personel, personel grubu ve seçenekler (devir dahil, yalnız bakiyesi olanlar, işten ayrılanlar)Sonuç: Liste seçilen kriterlere göre gelir
Döküm
Personelin dönem hareketlerini açarSonuç: Maaş, avans ve prim kayıtları tek tek görünür
YAZDIR ▾
Filtre uygulandıktan sonra açılan çıktı menüsü (Excel, Yazdır)Sonuç: Ödeme listesi dışa alınır
Varsayılan olarak yalnız bakiyesi olan ve işten ayrılmamış personel listelenir; 'İşten ayrılan personeli de göster' ile ayrılanlar eklenir.
Ödeme yapacaksanız devir seçeneği AÇIK olmalı; aksi halde önceki aylardan kalan borç/alacak bakiyeye girmez.
Rapor yalnız gösterir; ödemeyi Maaş Ödeme ekranından yaparsınız.
Personel bakiyesi her yerde TL'dir: dövizli maaş/prim/avans hareketleri işlem günündeki kurla TL karşılığına çevrilip tek bakiyede toplanır; personel başına tek satır görünür. Profil, hareket raporu ve maaş/avans ödeme ekranlarındaki bakiye de TL'dir; hareket satırında tutar kendi para biriminde ve TL karşılığıyla yazılır. (08.10.2026)
Avans iadesi bakiyede ödemeden düşülür (tahakkuk sayılmaz); iade sonrası personelin "kesilecek" bakiyesi o kadar azalır. (14.10.2026)
