Müşterilerinizden aldığınız ve tedarikçilerinize verdiğiniz tüm siparişleri tek yerden yönetin: siparişi girin, aşamasını takip edin, irsaliye ve faturaya dönüştürün, teslim edilen ve kalan miktarı satır satır izleyin.
28 ekranAlınan & Verilen siparişRapor & Karlılık
Bu modül ne işe yarar?
Sipariş modülü, satış ve tedarik sürecinizin başladığı yerdir. Bir müşteri sizden mal isterse bunu "alınan sipariş" olarak, siz bir tedarikçiden mal isterseniz bunu "verilen sipariş" olarak kaydedersiniz. Sipariş kaydedildiği anda sistem, o malı stokta beklenen (rezerve) olarak işaretler; böylece hangi malı kime söz verdiğinizi ve hangi malı ne zaman beklediğinizi her an görürsünüz. Siparişi kısmen veya tamamen irsaliyeye (mal çıkışı) ve faturaya (satış/alış) dönüştürebilir, her satırda ne kadarını teslim ettiğinizi ve ne kadarının kaldığını takip edebilirsiniz. Ayrıca açık işleri, geciken teslimatları, stok-sipariş dengesini ve karlılığı gösteren raporlarla işinizi baştan sona kontrol altında tutarsınız. İsterseniz (varsayılan kapalı) Siparişe Stok Ayırma ile depodaki malı fiilen müşteriye ayırıp başka müşteriye satılmasını da engellersiniz; bkz. Stok Ayırma.
1
Alınan Siparişler
Nerede: Sipariş menüsü › İşlemler › Alınan Siparişler
Müşterilerinizden aldığınız tüm siparişlerin bir arada listelendiği ana ekrandır. Her satırda müşteri, evrak numarası, tarih, durum rozeti ve tutar görünür.
🎯 Ne işe yarar
Satışa gelen tüm işlerin merkezidir. Buradan yeni sipariş girer, durumlarını takip eder, siparişleri faturaya veya irsaliyeye dönüştürmeye hazırlarsınız.
💼 Neden kullanılır
Günlük satış operasyonunuzun başladığı yerdir. Hangi müşterinin ne sipariş verdiğini, hangi aşamada olduğunu ve toplam tutarı tek bakışta görmenizi sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki huni şeklindeki Filtrele butonuna basıp müşteri, evrak no veya sipariş tarih aralığı seçerek listeyi daraltın.
Yeni bir sipariş girmek için Alınan Sipariş Girişi butonuna tıklayın.
Bir satırın sağındaki İşlemler menüsünden Detay, Yazdır, Durum, Düzenle veya Sil seçeneklerinden birini seçin.
Birden fazla siparişin durumunu aynı anda değiştirmek için satırları işaretleyip Seçili Sipariş Durumlarını Değiştir butonunu kullanın.
Sipariş → irsaliye → fatura yolunu kullanıyorsanız, Ayarlar ▸ Sipariş bölümündeki "İrsaliyeden Faturada Sipariş Durumu" seçeneğini açın. Böylece irsaliyeden fatura kesildiğinde sipariş "Sevk Edildi"de kalmaz, faturalandı durumuna geçer. Ayar varsayılan olarak açıktır; alınan ve verilen siparişler için ayrı ayrı seçilir. Siparişin hangi duruma geçeceğini "İrsaliyeden Faturalanınca Geçilecek Durum" ile kendiniz seçebilirsiniz. Sipariş yalnız tamamı kapandığında durum değiştirir, fatura silinirse eski durumuna geri döner.
Aynı müşteri benzer bir siparişi yeniden verdiyse, satırdaki İşlemler ▸ Kopyala ile eski siparişi yeni bir sipariş olarak açın. Cari, ürünler, fiyatlar ve iskontolar aynen gelir; evrak numarası boştur ve kaydedince yeni numara alır. Teslim/iptal miktarları sıfırlanır, durum varsayılana döner, tarihler bugüne çekilir — orijinal sipariş değişmez.
Stoğunuzda olmayan kalemler için Ayarlar ▸ Sipariş ▸ "Alınan Siparişten Tedarik Siparişi" açıkken, sipariş detayındaki Tedarikçiye Sipariş Ver ekranından tedarikçi siparişi üretebilirsiniz: satırları seçip miktar, alış fiyatı ve tedarikçi girersiniz; her tedarikçi için ayrı verilen sipariş oluşur ve müşteri siparişiyle bağı kaydedilir. Müşteri siparişindeki miktarın üzerinde tedarik girişi engellenir.
Alt taraftaki Excel butonuyla listeyi bilgisayarınıza indirin.
Sipariş onayını müşteriye göndermek için satırdaki İşlemler ▸ E-posta Gönder'i seçin; açılan pencerede Sipariş Fişi Tasarımı, Alıcı E-posta, Konu ve isteğe bağlı Mesaj'ı kontrol edip Gönder deyin.
Ekrandaki butonlar
Alınan Sipariş Girişi
Yeni bir müşteri siparişi girmek için boş formu açar.Sonuç: Boş sipariş giriş ekranına geçersiniz.
Seçili Sipariş Durumlarını Değiştir
İşaretlediğiniz siparişlerin durumunu topluca değiştirmek için pencere açar.Sonuç: Toplu durum değiştirme penceresi açılır.
Filtrele
Müşteri, evrak no ve tarih aralığına göre arama penceresi açar.Sonuç: Liste seçtiğiniz kriterlere göre yeniden yüklenir.
Detay
Siparişin tüm satırlarını ve bilgilerini gösterir.Sonuç: Sipariş detay ekranına gidersiniz.
Yazdır
Yazdırma penceresini açar.Sonuç: Sipariş fişi ekrandan çıktı veya PDF olarak alınır.
Kopyala
Seçili alınan siparişi yeni bir sipariş olarak açar.Sonuç: Cari, ürünler, fiyat ve iskontolar dolu gelir; evrak numarası boştur, kaydedilince yeni numara alır. Orijinal sipariş değişmez.
Tedarikçiye Sipariş Ver
Sipariş detayında, ayar açıkken görünür; alınan siparişin satırlarından tedarikçi siparişi üretir.Sonuç: Seçilen satırlar için her tedarikçiye ayrı verilen sipariş oluşur ve müşteri siparişiyle bağı kaydedilir.
Durum
Tek bir siparişin aşamasını değiştirme penceresini açar.Sonuç: Durum güncellenir ve varsa otomatik bildirim tetiklenir.
Düzenle
Siparişi düzenleme formunda açar.Sonuç: Sipariş giriş formu düzenleme modunda açılır.
Sil
Onay verdikten sonra siparişi siler.Sonuç: Sipariş ve ona bağlı stok rezervi kaldırılır.
Excel
Filtrelediğiniz listeyi Excel dosyası olarak indirir.Sonuç: Liste bilgisayarınıza indirilir.
E-posta Gönder
Siparişi müşteriye e-postayla göndermek için "Sipariş E-posta Gönder" penceresini açar; alıcı adresi cari karttaki e-postadan hazır gelir, alıcı ve konu değiştirilebilir.Sonuç: Sipariş fişi seçtiğiniz tasarımla PDF olarak eklenir; e-postanın içinde ürün satırları (varsa üretici kodu/adıyla) listelenir.
Yaparsanız
Ne olur
Bir siparişin durumunu değiştirir
Siparişin hangi aşamada olduğu (örneğin Hazırlanıyor, Sevk Edildi) güncellenir ve varsa müşteriye e-posta/SMS bildirimi tetiklenir. Değiştirmezseniz ekibiniz siparişin hangi aşamada olduğunu göremez.
Bir siparişi siler
Yanlış veya iptal edilen sipariş listeden kalkar ve rezerve edilmiş stok blokesi geri açılır. Yanlışlıkla silerseniz sipariş geçmişi görünmez olur.
Liste, yılbaşından bugüne varsayılan tarih aralığıyla açılır; daha eski siparişleri görmek için filtre tarihini geriye çekin.
Durum rozetinin rengi "Sipariş Durumları" tanımından gelir; renkleri anlamlı seçerseniz listeyi bir bakışta okursunuz.
Kapalı siparişi yeniden açarken rezerv sorusu: Kapanmış bir siparişi yeniden açık duruma aldığınızda sistem "Kalan miktar için rezerv yeniden oluşturulsun mu?" diye sorar ve üç seçenek sunar: rezervle (kalan miktar kadar stok yeniden bloke edilir), rezervsiz (sipariş açılır ama stok bloke edilmez) ya da vazgeç (sipariş kapalı kalır).
Silme işlemi kaydı tümüyle yok etmez; teknik olarak geri getirilebilir olsa da listede görünmez olur, bu yüzden dikkatli silin.
Şube filtresi: Birden fazla şubesi olan işletmelerde filtre penceresine eklenen Şube seçiciyle, erişim yetkiniz olan şubeleri seçerek listeyi yalnız o şubeye ait kayıtlarla süzersiniz. Tek şubeli işletmelerde görünmez.
Otomatik e-posta (isteğe bağlı): Ayarlar ▸ Sipariş Ayarları'nda "Alınan — Sipariş E-postası (Otomatik)" ve "Verilen — Sipariş E-postası (Otomatik)" açılırsa sipariş kaydedilirken e-posta kendiliğinden gider; kullanılacak tasarım, konu ve mesaj da aynı bölümden seçilir. Varsayılan kapalıdır. Cari kartta e-posta yoksa gönderim yapılmaz ama sipariş yine kaydedilir. Tedarikçiye Sipariş Ver ile üretilen tedarik siparişlerine de "Verilen" ayarı uygulanır. Düğmeyi yalnız sipariş e-postası yetkisi olan kullanıcılar görür.
Sözleşme No / entegrasyon kodu sütunu: Ayarlar ▸ Sipariş Ayarları'nda "Alınan Siparişte Entegrasyon Kodu" (verilen için "Verilen Siparişte Entegrasyon Kodu") açık ve "1. Alan Etiketi" doluysa (ör. Sözleşme No), bu kod listede etiketin adıyla ayrı bir sütun olarak görünür; 2. alan etiketi de doluysa o da ayrı sütundur. Listenin Excel çıktısında da bu sütunlar bulunur ve ekranda kodla yaptığınız arama Excel'e de uygulanır.
Tedarik rozeti:"Alınan Siparişten Tedarik Siparişi" ayarı açıkken, tedarikçiye sipariş verilmiş siparişlerin yanında "Tedarik: kısmi" veya "Tedarik: tam" rozeti görünür. Tedarikçiye sipariş verilmiş bir müşteri siparişi düzenlenemez; önce ilgili tedarik siparişini silin veya iptal durumuna alın.
Teslimata hazır rozeti: Siparişe Stok Ayırma açıkken listede siparişin yanında "N/M depoda" rozeti görünür (açık kalemlerden kaçının malı depoda bu müşteriye ayrılmış); tamamı ayrılmışsa rozet "— teslimata hazır" olur. Filtre penceresindeki "Yalnız teslimata hazır siparişler" seçeneğiyle yalnız bunları listelersiniz.
Müşteri Portalı siparişinde tutar düzeltmeleri: B2B portaldan verilen siparişte satış fiyatı KDV dahil tanımlı üründe KDV artık bir kez hesaplanır (önceden iki kez ekleniyordu). Portalın sipariş listesinde, düzenlenip satırı silinmiş siparişlerin toplamına silinen satırlar artık girmez. (03.10.2026)
Sipariş ve fatura listelerinde hızlı arama kutusu (ayara bağlı): Ayarlar › Sipariş Ayarları › "Alınan — Listede Hızlı Arama Kutusu" EVET ise (varsayılan HAYIR) listenin üstünde tek kutulu arama çıkar; sipariş no, cari kodu/ünvanı, açıklama, satırdaki ürün kodu/adı ve açıksa entegrasyon kodu (ör. Sözleşme No) aranır. En az 2 karakter yazıp Enter'a basınca tüm tarihlerde arar; Excel aynı koşulu uygular. (03.10.2026)
Teslimat adresi süzgeci: filtrede müşteri seçilince o müşterinin teslimat adresleri aranabilir listede çıkar; alınan sipariş listesi, sipariş raporları ve Excel/yazdırma çıktıları bu süzgeci uygular. (06.10.2026)
Sipariş listeleri yeni tasarım: üstte durum sayaç şeridi (her durumun adedi, "Diğer", "Termini Geçen"), özet kartları (sipariş sayısı, toplam, bekleyen); satırda termin rozeti, durum ve "x/y kalem" teslim çubuğu; sütun başlığından sıralama. Sipariş no üzerine gelince özet balonu açılır (cari, durum, termin, teslim, tutar, depo, plasiyer, açıklama, kaydeden). Fiyat görme yetkisi olmayan personelde tutar gizlidir. (26.10.2026)
Sipariş Durumu filtresi: filtre penceresinde Sipariş Durumu seçilir (modülün tüm aktif durumları + Diğer); şube, termin, sıralama ve durum filtresi Excel çıktısında da aynen uygulanır. (26.10.2026)
Döviz Bazlı liste: fatura/irsaliye listelerindeki gibi Döviz Bazlı görünüm, kur notu ve para birimi başına dönem toplamı. (26.10.2026)
Sipariş silme kontrolü: aktif üretim emri olan ya da açık teslimat / mal kabul iş emrinde bulunan sipariş silinemez; mesajda engelleyen emir yazar ("önce üretim emrini iptal edin" / "önce iş emrinden çıkarın"). (26.10.2026)
İlgili modüller:CariStokFaturaİrsaliyeOtomasyonSaha Satış
2
Alınan Siparişleri Aktar
Nerede: Sipariş menüsü › İşlemler › Alınan Siparişleri Aktar
Müşteriden aldığınız siparişleri toplu olarak irsaliyeye veya faturaya dönüştürdüğünüz ekrandır. Her satırda teslim edeceğiniz miktarı girerek kısmi sevk de yapabilirsiniz.
🎯 Ne işe yarar
Sipariş alındıktan sonra malın çıkışını (irsaliye) ve satışını (fatura) resmi belgeye bağlamanızı sağlar. Birden çok siparişi tek seferde, stok bakiyesini de görerek aktarabilirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Elle tek tek fatura/irsaliye kesmek yerine, aldığınız siparişleri hızlıca belgeye dönüştürür ve teslim/kalan miktarı otomatik günceller. Operasyonu ciddi ölçüde hızlandırır.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki Filtrele ile müşteri, durum, evrak no ve tarih aralığını seçip Arama Yap deyin (arama yapmadan liste gelmez).
Listelenen siparişlerin satırlarını açarak sipariş miktarını, kalan miktarı, stok bakiyesini ve teslim miktarını görün.
Her satır için teslim edeceğiniz miktarı girin (kalan miktardan fazlasını giremezsiniz).
Aktarmak istediğiniz siparişleri işaretleyin.
İrsaliyeye Aktar veya Faturaya Aktar butonuyla aktarım tipini seçin.
Açılan pencerede belgenin siparişin kendi müşterisine mi yoksa seçtiğiniz başka bir müşteriye mi kesileceğini belirleyip Aktarım Yap deyin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Müşteri, durum, evrak no ve tarih arama penceresini açar.Sonuç: Aktarılabilir sipariş listesi gelir.
İrsaliyeye Aktar
Seçili siparişleri irsaliyeye dönüştürme penceresini açar.Sonuç: İrsaliye için müşteri seçim penceresi açılır.
Faturaya Aktar
Seçili siparişleri faturaya dönüştürme penceresini açar.Sonuç: Fatura için müşteri seçim penceresi açılır.
Aktarım Yap
Seçili siparişleri sırayla belgeye aktarır.Sonuç: İrsaliye/fatura oluşur, teslim ve kalan miktarlar güncellenir.
Yaparsanız
Ne olur
Siparişi irsaliyeye aktarır
Malın fiziksel çıkışı belgelenir ve stoktan düşer. Kalan miktar sıfıra inince sipariş kapanır. Yapmazsanız sevkiyat kayıt altına alınmaz ve stok gerçeği tutmaz.
Siparişi faturaya aktarır
Sipariş resmi satışa dönüşür; gelir kaydı oluşur ve müşteri borçlanır. Sistem, teslim miktarının kalanı aşmasını engeller, böylece fazla faturalama olmaz.
Stok bakiyesi kalan sipariş miktarını karşılamıyorsa ilgili satır sarı/kırmızı ile uyarır; yine de aktarabilirsiniz ama stok eksiye düşebilir.
Teslim miktarını kalan miktardan az girerek kısmi sevk/fatura yapabilir, kalanını sonra aktarabilirsiniz.
"Aşağıda seçtiğim cariye aktar" seçeneğiyle siparişleri farklı bir müşteri üzerine faturalayabilirsiniz.
Siparişten aktarımda düzeltmeler: stok kartı seçilmemiş (serbest metin) satırlar da faturaya/irsaliyeye aktarılır, stok hareketi yazmaz. Faturaya aktarımda KDV dahil birim fiyat ile iskonto/KDV yuvarlaması sipariş kaydıyla aynıdır. Stok yeterlilik uyarısı fiziksel bakiyeye bakar: beklenen giriş stok sayılmaz, siparişin kendi blokesi düşülmez. (03.10.2026)
Belge aktarımında (teklif → sipariş/fatura, sipariş → fatura/irsaliye, irsaliye → fatura tek tek ya da toplu faturalandırma, sevkiyat → irsaliye, kısmi miktar) satırın KDV Dahil bilgisi ve satır iskontosu kaybolmadan taşınır. (14.10.2026)
Miktarı kalmamış siparişten boş fatura açılmaz: aktarılacak hiçbir satırda miktar kalmamışsa (ör. sipariş daha önce tamamen irsaliyeye aktarıldıysa) fatura/irsaliye açılmaz, sıfır tutarlı boş belge oluşmaz; ekran faturanın irsaliyeden kesilmesi gerektiğini yazar. (14.10.2026)
Faturaya aktarımda günlük kur ve para birimi ayarı: sipariş faturaya aktarılırken kur firmanın o günkü kurudur (tanımsızsa sipariş kuru). Sipariş Ayarları › "Faturaya Aktarırken Para Birimi" (alınan/verilen ayrı): Siparişin para biriminde (varsayılan) ya da Varsayılan para biriminde — dövizli sipariş günlük kurla TL'ye çevrilip TL fatura kesilir. (26.10.2026)
İlgili modüller:İrsaliyeFaturaStokCari
3
Verilen Siparişler
Nerede: Sipariş menüsü › İşlemler › Verilen Siparişler
Tedarikçilerinize verdiğiniz satınalma siparişlerini tek listede görüntülediğiniz ekrandır.
🎯 Ne işe yarar
Tedarik zincirinizin takip merkezidir. Hangi malı kimden, ne zamana beklediğinizi görür, gelen malı irsaliye/faturaya bağlar ve durumlarını izlersiniz.
💼 Neden kullanılır
Verilen siparişlerinizi tek yerde toplayarak beklediğiniz malları, gecikmeleri ve tedarik planınızı kontrol altında tutmanızı sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tedarikçi, evrak no veya tarih aralığı seçin.
Yeni sipariş için Verilen Sipariş Girişi butonuna tıklayın.
Satırın İşlemler menüsünden Görüntüle, Yazdır, Durum, Düzenle veya Sil seçin.
Toplu durum değişimi için satırları işaretleyip Seçili Sipariş Durumlarını Değiştir butonunu kullanın.
Excel ile listeyi dışa aktarın.
Siparişi tedarikçiye iletmek için satırdaki İşlemler ▸ E-posta Gönder'i seçin; fiş PDF olarak eklenir, e-postanın içinde ürünler stok kartındaki üretici kodu ve adıyla listelenir, böylece tedarikçi ürünü kendi kodundan tanır.
Ekrandaki butonlar
Verilen Sipariş Girişi
Yeni bir satınalma siparişi girmek için boş formu açar.Sonuç: Boş satınalma sipariş formuna geçersiniz.
Seçili Sipariş Durumlarını Değiştir
İşaretli siparişlerin durumunu topluca değiştirir.Sonuç: Toplu durum penceresi açılır.
Filtrele
Tedarikçi, evrak no ve tarih arama penceresini açar.Sonuç: Liste seçtiğiniz kritere göre yenilenir.
Tek siparişin durumunu değiştirme penceresini açar.Sonuç: Durum güncellenir, varsa bildirim tetiklenir.
Düzenle
Siparişi düzenleme formunda açar.Sonuç: Form düzenleme modunda açılır.
Sil
Onay sonrası siparişi siler.Sonuç: Sipariş ve bloke edilen stok hareketleri kaldırılır.
Excel
Listeyi Excel'e aktarır.Sonuç: Dosya indirilir.
E-posta Gönder
Siparişi tedarikçiye e-postayla göndermek için "Sipariş E-posta Gönder" penceresini açar; alıcı adresi cari karttaki e-postadan hazır gelir, alıcı ve konu değiştirilebilir.Sonuç: Sipariş fişi seçtiğiniz tasarımla PDF olarak eklenir; e-postanın içinde ürün satırları (varsa üretici kodu/adıyla) listelenir.
Yaparsanız
Ne olur
Durumu değiştirir
Tedarik siparişinin aşaması (Onaylandı, Yolda, Teslim Alındı) izlenir. Güncellemezseniz beklenen mal takibiniz zayıflar.
Siparişi siler
İptal edilen tedarik siparişi listeden kalkar ve beklenen giriş blokesi temizlenir.
Verilen sipariş, teslim alınana kadar stokta "beklenen giriş" olarak görünür ve Stok-Sipariş Dengesi raporunu besler.
Tarih aralığı varsayılan olarak yılbaşından bugüne gelir.
Plasiyer ve kullanıcı bazlı raporlar: Alınan siparişleri plasiyere göre kıran rapor, aynısının ürün bazlı olanı ve bu ikisinin kullanıcı bazlı sürümleri — toplam dört rapor, dördünün de Excel çıktısı var. Plasiyer raporları saha satış lisansıyla görünür; kullanıcı bazlı olanlar saha satıştan bağımsız çalışır.
Otomatik e-posta (isteğe bağlı): Ayarlar ▸ Sipariş Ayarları'nda "Alınan — Sipariş E-postası (Otomatik)" ve "Verilen — Sipariş E-postası (Otomatik)" açılırsa sipariş kaydedilirken e-posta kendiliğinden gider; kullanılacak tasarım, konu ve mesaj da aynı bölümden seçilir. Varsayılan kapalıdır. Cari kartta e-posta yoksa gönderim yapılmaz ama sipariş yine kaydedilir. Tedarikçiye Sipariş Ver ile üretilen tedarik siparişlerine de "Verilen" ayarı uygulanır. Düğmeyi yalnız sipariş e-postası yetkisi olan kullanıcılar görür.
Sözleşme No / entegrasyon kodu sütunu: Ayarlar ▸ Sipariş Ayarları'nda "Alınan Siparişte Entegrasyon Kodu" (verilen için "Verilen Siparişte Entegrasyon Kodu") açık ve "1. Alan Etiketi" doluysa (ör. Sözleşme No), bu kod listede etiketin adıyla ayrı bir sütun olarak görünür; 2. alan etiketi de doluysa o da ayrı sütundur. Listenin Excel çıktısında da bu sütunlar bulunur ve ekranda kodla yaptığınız arama Excel'e de uygulanır.
Sipariş ve fatura listelerinde hızlı arama kutusu (ayara bağlı): Ayarlar › Sipariş Ayarları › "Verilen — Listede Hızlı Arama Kutusu" EVET ise (varsayılan HAYIR) listenin üstünde tek kutulu arama çıkar; sipariş no, cari kodu/ünvanı, açıklama, satırdaki ürün kodu/adı ve açıksa entegrasyon kodu aranır. En az 2 karakter yazıp Enter'a basınca tüm tarihlerde arar; Excel aynı koşulu uygular. (03.10.2026)
Verilen sipariş listesi de yeni tasarımda: durum sayaç şeridi, özet kartları, termin rozeti, teslim çubuğu, sıralama, sipariş no üzerinde özet balonu, Sipariş Durumu filtresi (Excel'de de) ve Döviz Bazlı görünüm. (26.10.2026)
İlgili modüller:CariStokFaturaİrsaliyeOtomasyon
4
Verilen Siparişleri Aktar
Nerede: Sipariş menüsü › İşlemler › Verilen Siparişleri Aktar
Tedarikçiye verdiğiniz siparişlerden teslim aldığınız malı toplu olarak alış faturasına dönüştürdüğünüz ekrandır. Bu ekran yalnızca faturaya aktarımı destekler; verilen siparişte irsaliyeye aktarım yoktur.
🎯 Ne işe yarar
Tedarikçiden gelen mal girişini belgeye bağlar (stok girişi ve tedarikçiye borç). Kısmi teslimatları satır bazında teslim alınan miktarı girerek takip edebilirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Gelen malın hem stoğa girmesini hem de cari borcun oluşmasını tek işlemle sağlar; böylece stok ve tedarikçi bakiyeleriniz gerçeği yansıtır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tedarikçi, durum ve tarih aralığı seçip Arama Yap deyin.
Sipariş satırlarını açıp teslim aldığınız miktarı girin.
Aktaracağınız siparişleri işaretleyin.
Faturaya Aktar butonuna basıp müşteri seçimini (her sipariş kendi carisine ya da seçtiğiniz cariye) yapın.
Aktarım Yap ile alış faturasını oluşturun.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tedarikçi, durum ve tarih arama penceresini açar.Sonuç: Aktarılabilir sipariş listesi gelir.
Faturaya Aktar
Seçili siparişleri alış faturasına dönüştürme penceresini açar.Sonuç: Fatura için müşteri seçim penceresi açılır.
Gelen mal resmi girişe dönüşür; stok artar ve tedarikçiye borcunuz oluşur. Yapmazsanız stok ve cari bakiyeniz gerçeği yansıtmaz.
Teslim miktarını gelen mal kadar girin; kalan miktar bir sonraki teslimat için açık kalır.
Aktarım tek tek sıralı yapılır; toplu seçimde ekran ilerlemeyi gösterir.
Verilen siparişte irsaliye aktarımı yoktur; mal girişi doğrudan alış faturasıyla belgelenir.
Belge aktarımında (teklif → sipariş/fatura, sipariş → fatura/irsaliye, irsaliye → fatura tek tek ya da toplu faturalandırma, sevkiyat → irsaliye, kısmi miktar) satırın KDV Dahil bilgisi ve satır iskontosu kaybolmadan taşınır. (14.10.2026)
Miktarı kalmamış siparişten boş fatura açılmaz: aktarılacak hiçbir satırda miktar kalmamışsa (ör. sipariş daha önce tamamen irsaliyeye aktarıldıysa) fatura/irsaliye açılmaz, sıfır tutarlı boş belge oluşmaz; ekran faturanın irsaliyeden kesilmesi gerektiğini yazar. (14.10.2026)
Verilen sipariş faturaya aktarılırken de günlük kur kullanılır; Sipariş Ayarları › Verilen — Faturaya Aktarırken Para Birimi ile fatura siparişin dövizinde ya da TL kesilir. (26.10.2026)
Alınan ve verilen siparişlerde kullanacağınız durum/aşama etiketlerini renkleriyle birlikte tanımladığınız ekrandır. Örneğin Beklemede, Hazırlanıyor, Sevk Edildi.
🎯 Ne işe yarar
Siparişlerinizin iş akışını görsel olarak izlemenizi sağlar. Tanımladığınız her durum, listelerde renkli bir rozet olarak görünür ve raporları besler.
💼 Neden kullanılır
Kendi çalışma tarzınıza uygun aşamalar oluşturarak siparişin nerede olduğunu herkesin anlamasını sağlarsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Kullanım yerini seçin (Verilen Sipariş / Alınan Sipariş).
Durum adını, sıra numarasını, arkaplan ve yazı rengini girin.
Varsayılan olsun mu ve aktif/pasif olacak mı seçin.
Kaydet ile durumu ekleyin; alt listeden mevcut durumları düzenleyin veya silin.
İsterseniz kendi durumlarınızı (örn. Üretime Alındı, Araca Yüklendi, Sevk Edildi) Sipariş Ayarları'ndan sistem aşamalarına eşleyin; böylece siparişi üretime aldığınızda ve sahadan/ofisten teslim ettiğinizde durum otomatik ilerler.
İptal edilen siparişler için bir durum tanımlayın (örn. İptal Edildi) ve bunu Sipariş Ayarları'ndaki İptal Durumu alanında seçin; bu duruma alınan sipariş kapanmış sayılır ve rezervi kalkar.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Durum tanımını ekler veya günceller.Sonuç: Yeni durum kaydedilir ve listelerde kullanılabilir olur.
Vazgeç
Formu temizler.Sonuç: Değişiklik yapılmadan boş forma dönersiniz.
Düzenle
Seçili durumu forma yükler.Sonuç: Durum düzenleme moduna geçer.
Sil
Onay sonrası durumu siler.Sonuç: Durum listeden kalkar.
Faturalandı / kısmi faturalandı gibi özel durumlar sistem tarafından kullanılır; bunları silmeyin.
Sıra numarası, durumun seçim listelerinde görünme sırasını belirler.
Kullanımda olan bir durumu silerseniz eski siparişlerde rozet boş görünebilir.
Otomatik durum akışı (isteğe bağlı): Kendi durumlarınızı Sipariş Ayarları'ndan sistem aşamalarına eşlerseniz, siparişi üretime aldığınızda ve teslim ettiğinizde durum otomatik ilerler ve listede renkli olarak görünür. Eşleme yapmazsanız davranış aynen kalır; bu özellik varsayılan olarak kapalıdır.
Sevkiyattan gelen iki yeni durum eşlemesi: Sipariş Ayarları'na iki seçim daha eklendi. "Tedarikçi Sevk Etti Durumu", verilen siparişe bağlı gelen sevkiyat içeri alındığında; "Depoya Girdi Durumu" ise siparişin tüm kalemleri mal kabulde tam olarak alındığında siparişe yazılır. İkisi de varsayılan olarak "— Kullanma —"dır; bu haldeyken hiçbir şey değişmez.
Otomatik durum yalnızca ileri gider: faturalandı, sevk edildi, teslim edildi gibi daha ileri bir aşamaya gelmiş sipariş bu eşlemelerle geri alınmaz ya da ezilmez.
İptal Durumu (Sipariş Ayarları): Alınan ve verilen sipariş ayarlarında "İptal Durumu" alanına kendi iptal durumunuzu seçin (varsayılan "— Kullanma —"). Bu duruma aldığınız sipariş kapanmış sayılır: stok rezervi kalkar; sipariş faturaya/irsaliyeye aktarma listelerinde, saha satışta ve sevkiyat akışında artık görünmez. Siparişi iptalden tekrar açık bir duruma aldığınızda kalan miktar için stok rezervinin yeniden oluşturulup oluşturulmayacağı sorulur.
Kısmi ve tam durumlar aynı olamaz: Sipariş Ayarları'nda "kısmi" ve "tam" (tamamı faturalandı / sevk edildi / teslim edildi) için aynı durum seçilirse ayar kaydedilmez; iptal durumu da bunlardan farklı olmalıdır. Aynı seçim, kısmen faturalanan siparişin yanlışlıkla kapanmış sayılmasına yol açıyordu.
Kapanış durumunu siz seçin: Ayarlar ▸ Sipariş Ayarları'nda "İrsaliyeden Faturalanınca Geçilecek Durum" ve "Faturasız Kapatılanla Kapanınca Geçilecek Durum" ile (alınan ve verilen için ayrı ayrı) siparişin irsaliyeden fatura kesilince ya da irsaliye faturasız kapatılınca hangi duruma geçeceğini belirlersiniz. Faturasız kapatılan irsaliyenin siparişi kapatıp kapatmayacağı "Faturasız Kapatılan İrsaliye" ayarıyla seçilir (varsayılan: sayılmasın). Tedarikçiye açılan siparişin başlangıç durumu "Tedarik Siparişinin Açılış Durumu" ile gelir; boş bırakılırsa sipariş durumsuz açılır. Ayar yapmazsanız davranış öncekiyle aynıdır.
"Sevke Hazır" (01.10.2026): sahada depocu teslimatın tüm kolilerini toplayınca sipariş, Sipariş Ayarları'ndaki "Sevke Hazır Durumu"na geçer ve müşteri portalında "Siparişiniz sevke hazır" görünür; toplama bozulur ya da teslimat iptal edilirse sipariş önceki durumuna döner.
Performans için filtre zorunludur; çok geniş tarih aralığında rapor yavaşlayabilir.
Stoğun yetip yetmediğini görmek için "Stok-Sipariş Dengesi" raporuyla birlikte kullanın.
Teslim tarihi: Satırlar siparişe girilen teslim tarihine göre değerlendirilir; teslim tarihi geçmiş açık satırlar pembe olur. Teslim tarihi hem ofisten sipariş girişinde hem de plasiyerin saha teslim ekranından girilebilir. Buradaki tarih seçici; Bekleyenler, Gecikenler ve Stok Bazlı Sipariş Raporu ekranlarıyla aynı tutarlı davranışa sahiptir.
Sözleşme No ile filtre: Entegrasyon kodu açık ve alan etiketi doluysa raporun filtre penceresinde bu alan (ör. Sözleşme No) çıkar; numaranın bir kısmını yazarak arama yapabilirsiniz. Excel ve PDF çıktıları da aynı filtreyle alınır.
Sipariş raporlarında düzeltme: kapanış ya da iptal durumuna alınmış sipariş, kalanı görünse bile Açık Siparişler, Teslimata Hazır / Bekleyen ve Gecikenler raporlarında (Excel/PDF dahil) listelenmez; özet kartlar sayfadaki satırlardan değil tüm sonuçtan hesaplanır. (03.10.2026)
İlgili modüller:StokCari
9
Teslimata Hazır / Bekleyen
Nerede: Sipariş menüsü › Raporlar › Teslimata Hazır / Bekleyen
Müşteriden alınmış ama henüz teslim edilmemiş siparişleri teslimat tarihine göre sıralı gösteren rapordur; sevkiyat ekibinin çalışma listesidir.
🎯 Ne işe yarar
Bugün sevk edilecekleri, geciken ve ileri tarihli işleri birbirinden ayırır.
💼 Neden kullanılır
Hazırlık ve sevkiyatı önceliklerine göre planlamanızı sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile teslim tipini (Bugün / Geçmiş / Gelecek) seçin.
Arama Yap ile listeyi getirin.
Özet kartlardan bekleyen sipariş, hazırlanacak satır, bugün teslim ve gecikmiş sayılarını okuyun.
Renk kodlarına göre (pembe = geciken, turuncu = bugün) önceliklendirin.
Excel ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Teslim tipi arama penceresini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz kritere göre hazırlanır.
Arama Yap
Filtreyi uygular.Sonuç: Liste yüklenir.
Excel
Raporu Excel'e aktarır.Sonuç: Dosya indirilir.
Bu rapor yalnızca müşteriden alınan siparişleri kapsar.
Bu rapor teslim tarihine göre bekleyen tüm siparişleri gösterir, stok ayırmaya bakmaz. Malı tamamen depoda müşteriye ayrılmış siparişler için Teslimata Hazır Siparişler raporunu kullanın (stok ayırma açıkken).
Bugün teslim edilecekler için sevk belgesini "Alınan Siparişleri Aktar" ekranından hazırlayın.
Teslim tarihine göre filtre: Teslim tipini Bugün / Geçmiş (geciken) / Gelecek olarak seçersiniz; sıralama ve renk kodları siparişin giriş formunda belirttiğiniz teslim tarihinden gelir.
Sözleşme No ile filtre: Entegrasyon kodu açık ve alan etiketi doluysa raporun filtre penceresinde bu alan (ör. Sözleşme No) çıkar; numaranın bir kısmını yazarak arama yapabilirsiniz. Excel ve PDF çıktıları da aynı filtreyle alınır.
Sipariş raporlarında düzeltme: kapanış ya da iptal durumuna alınmış sipariş kalanı görünse bile listelenmez (Excel/PDF dahil); özet kartlar tüm sonuçtan hesaplanır. (03.10.2026)
İlgili modüller:StokCariİrsaliye
10
Gecikenler
Nerede: Sipariş menüsü › Raporlar › Gecikenler
Teslimat tarihi geçtiği halde hâlâ teslim edilmemiş sipariş satırlarını, gecikme gün sayısına göre sıralı listeleyen rapordur.
🎯 Ne işe yarar
En çok geciken işleri en üstte gösterir, böylece hemen aksiyon alabilirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Müşteri kaybı ve cezai şart riskini önlemek için en kritik listedir.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile sipariş tarih aralığını seçin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Özet kartlardan geciken sipariş/satır, kritik (30+ gün) ve ortalama gecikmeyi okuyun.
Gecikme süresine göre aksiyon alın (arayın, yeni tarih verin, üst yönetime iletin).
Excel ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih arama penceresini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz kritere göre hazırlanır.
Arama Yap
Filtreyi uygular.Sonuç: Liste yüklenir.
Excel
Raporu Excel'e aktarır.Sonuç: Dosya indirilir.
30 gün ve üzeri gecikmeler "kritik" sayılır; üst yönetime iletilmesi gerekir.
Yalnızca teslimat tarihi bugünden küçük olan açık satırları listeler.
Gecikme, siparişe girilen teslim tarihi ile bugün arasındaki fark üzerinden hesaplanır; teslim tarihi girilmemiş satır gecikme sayımına girmez. Bu yüzden her siparişe teslim tarihi girmek raporu güvenilir kılar.
Sözleşme No ile filtre: Entegrasyon kodu açık ve alan etiketi doluysa raporun filtre penceresinde bu alan (ör. Sözleşme No) çıkar; numaranın bir kısmını yazarak arama yapabilirsiniz. Excel ve PDF çıktıları da aynı filtreyle alınır.
Sipariş raporlarında düzeltme: kapanış ya da iptal durumuna alınmış sipariş kalanı görünse bile geciken sayılmaz ve listelenmez (Excel/PDF dahil); özet kartlar tüm sonuçtan hesaplanır. (03.10.2026)
İlgili modüller:StokCari
11
Alınan Sipariş (Rapor)
Nerede: Sipariş menüsü › Raporlar › Alınan Sipariş
Müşterilerden alınan tüm siparişleri; sipariş başına toplam, teslim edilen ve kalan miktar ile durum etiketiyle özetleyen rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Satış hattınızın hacmini, teslim performansını ve geciken işleri tek ekranda gösterir.
💼 Neden kullanılır
Satış sürecinizin genel durumunu değerlendirir; B2B müşteri portalı aktifse müşteriyle paylaşılabilir bir link üretebilirsiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tarih aralığı ve müşteri seçin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Durum etiketlerinden (Tamamlandı / Açık / Gecikmiş) siparişleri değerlendirin.
B2B aktifse B2B Link Göster ile paylaşım linkini müşteriyle paylaşın.
Excel ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih ve müşteri arama penceresini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz kritere göre hazırlanır.
Arama Yap
Filtreyi uygular.Sonuç: Liste yüklenir.
B2B Link Göster
Müşteriyle paylaşılabilir linki pencerede gösterir ve kopyalar.Sonuç: Paylaşılabilir link kopyalanır.
Excel
Raporu Excel'e aktarır.Sonuç: Dosya indirilir.
B2B linki yalnızca müşteri portalı ayarı aktifse görünür.
Sözleşme No ile filtre: Entegrasyon kodu açık ve alan etiketi doluysa raporun filtre penceresinde bu alan (ör. Sözleşme No) çıkar; numaranın bir kısmını yazarak arama yapabilirsiniz. Excel ve PDF çıktıları da aynı filtreyle alınır.
İlgili modüller:CariStokB2B / Müşteri Portalı
12
Verilen Sipariş (Rapor)
Nerede: Sipariş menüsü › Raporlar › Verilen Sipariş
Tedarikçilere verilen tüm satınalma siparişlerini; sipariş başına toplam, teslim alınan ve kalan miktar ile durumla özetleyen rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Tedarik zincirinizi yönetmek, gelmeyen ürünleri izlemek ve nakit akışını planlamak için genel görünüm sağlar.
💼 Neden kullanılır
Hangi tedarik siparişlerinin tamamlandığını, hangilerinin beklendiğini veya geciktiğini tek ekranda gösterir.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tarih aralığı ve tedarikçi seçin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Durum etiketlerine (Tamamlandı / Bekleniyor / Gecikti) göre aksiyon alın.
Excel ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih ve tedarikçi arama penceresini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz kritere göre hazırlanır.
Arama Yap
Filtreyi uygular.Sonuç: Liste yüklenir.
Excel
Raporu Excel'e aktarır.Sonuç: Dosya indirilir.
Stok riskini değerlendirmek için "Stok-Sipariş Dengesi" raporuyla birlikte kullanın.
Sözleşme No ile filtre: Entegrasyon kodu açık ve alan etiketi doluysa raporun filtre penceresinde bu alan (ör. Sözleşme No) çıkar; numaranın bir kısmını yazarak arama yapabilirsiniz. Excel ve PDF çıktıları da aynı filtreyle alınır.
İlgili modüller:CariStok
13
Durum Analizi
Nerede: Sipariş menüsü › Raporlar › Durum Analizi
Her siparişin oluşturulmasından kapatılmasına kadar geçen süreyi gün cinsinden ölçerek sipariş çevrim süresini gösteren rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Bir siparişin başından sonuna kaç gün sürdüğünü gösterir; en uzun süren siparişler en üstte listelenir.
💼 Neden kullanılır
Operasyonel verimliliğinizi ölçmek ve süreçteki darboğazları bulmak için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tarih aralığı ve müşteri seçin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Özet kartlardan hızlı (0-3 gün), orta (4-7 gün) ve yavaş (8+ gün) sipariş dağılımını ve ortalama süreyi okuyun.
Uzun süren siparişlerin sebebini araştırın.
Excel ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih ve müşteri arama penceresini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz kritere göre hazırlanır.
Arama Yap
Filtreyi uygular.Sonuç: Liste yüklenir.
Excel
Raporu Excel'e aktarır.Sonuç: Dosya indirilir.
Süre, siparişin ilk ve son işlem zamanından hesaplanır.
Yalnızca müşteriden alınan siparişleri kapsar.
Sözleşme No ile filtre: Entegrasyon kodu açık ve alan etiketi doluysa raporun filtre penceresinde bu alan (ör. Sözleşme No) çıkar; numaranın bir kısmını yazarak arama yapabilirsiniz. Excel ve PDF çıktıları da aynı filtreyle alınır.
Sipariş davranışlarını üç açıdan (aylık trend, en aktif müşteriler ve haftanın günü dağılımı) grafik ve tablolarla analiz eden rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Sipariş adet ve cirosunun aylara, müşterilere ve günlere göre nasıl dağıldığını görselleştirir.
💼 Neden kullanılır
Pazarlama, kapasite planlama ve müşteri ilişkileri için stratejik veri sağlar; düşüş trendlerini ve tek müşteriye aşırı bağımlılık riskini gösterir.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tarih aralığı, evrak tipi ve müşteri seçin (varsayılan son 12 ay).
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Aylık eğilim grafiğinden adet/ciro trendini izleyin.
En aktif müşteriler ve gün dağılımı bölümlerini değerlendirin.
Excel ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih, evrak tipi ve müşteri arama penceresini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz kritere göre hazırlanır.
Arama Yap
Filtreyi uygular.Sonuç: Grafik ve tablolar yüklenir.
Excel
Aylık eğilimi Excel'e aktarır.Sonuç: Dosya indirilir.
Grafikler aylık trendi ve haftanın günü dağılımını çizer.
Tek bir müşteriye yüksek bağımlılık görürseniz yeni müşteri arayışına girin.
Sözleşme No ile filtre: Entegrasyon kodu açık ve alan etiketi doluysa raporun filtre penceresinde bu alan (ör. Sözleşme No) çıkar; numaranın bir kısmını yazarak arama yapabilirsiniz. Excel ve PDF çıktıları da aynı filtreyle alınır.
Açık siparişi olan ürünler için mevcut stok, beklenen giriş ve çıkış yapılacak miktarları birleştirip net dengeyi hesaplayan rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Mevcut Stok + Beklenen Giriş (verilen sipariş) − Çıkış Yapılacak (alınan sipariş) = Net Denge formülüyle her ürünün durumunu gösterir.
💼 Neden kullanılır
Müşteriye söz verdiğiniz malın stokta yetip yetmeyeceğini önceden görmenizi sağlar; net dengesi eksi olan ürünlerde mal açığı çıkacaktır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile stok grubu, depo ve "sadece dengesiz" seçeneğini belirleyin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Özet kartlardan yetersiz (eksi), sınırda (sıfır) ve yeterli ürün sayılarını okuyun.
Net dengesi eksi olan ürünler için tedarik veya üretim planlayın.
Excel ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Stok grubu, depo ve dengesiz arama penceresini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz kritere göre hazırlanır.
Arama Yap
Filtreyi uygular.Sonuç: Liste ve özet kartlar yüklenir.
Excel
Raporu Excel'e aktarır.Sonuç: Dosya indirilir.
Depo filtresi seçilirse mevcut stok yalnızca o depoya göre hesaplanır.
"Sadece dengesiz" seçeneğiyle yalnızca riskli (eksi) ürünleri görebilirsiniz.
Stok raporlarında bakiye düzeltmeleri: Mevcut Stok yalnız gerçek giriş ve çıkışlardan, ürünün ana biriminde hesaplanır; koli ve adet girişleri aynı toplama karışmaz, sipariş blokesi mevcut stoğa eklenmez. Ekran, Excel ve yazdırma aynı sonucu verir. (03.10.2026)
Verilen siparişlerin tahmini karlılığını, maliyeti sipariş tarihindeki stok maliyeti üzerinden hesaplayarak gösteren rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Siparişlerin tahmini kâr ve marjını gösterir; kesin karlılık ise faturada oluşur.
💼 Neden kullanılır
Fiyatlandırma politikanızı değerlendirmek ve düşük veya eksi marjlı siparişleri erkenden yakalamak için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tarih aralığı, müşteri ve maliyet tipini (Ağırlıklı Ortalama / FIFO / LIFO / Son Alış) seçin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Özet kartlardan toplam ciro, maliyet, kâr ve ortalama marjı okuyun.
Bir siparişin ürün bazlı karlılığını görmek için satırdaki Detay butonuna basın.
Sarı ikonlu ürünler maliyeti eksik demektir; bunların kârı olduğundan yüksek görünebilir.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih, müşteri ve maliyet tipi arama penceresini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz kritere göre hazırlanır.
Arama Yap
Filtreyi uygular.Sonuç: Liste ve özet kartlar yüklenir.
Detay
Siparişin ürün bazlı karlılık penceresini açar.Sonuç: Ürün bazlı satış/maliyet/kâr/marj tablosu gösterilir.
Excel
Raporu Excel'e aktarır.Sonuç: Dosya indirilir.
Bu rapor tahminidir; kesin karlılık için Fatura modülündeki Stok Karlılık raporunu kullanın.
Maliyet tipini değiştirerek (FIFO / LIFO / Ağırlıklı Ortalama / Son Alış) karşılaştırmalı analiz yapabilirsiniz.
Geçmiş kayıtlarda maliyet eksikse kâr yanıltıcı görünebilir; bu durumda maliyet hesaplama işlemini çalıştırın.
Sözleşme No ile filtre: Entegrasyon kodu açık ve alan etiketi doluysa raporun filtre penceresinde bu alan (ör. Sözleşme No) çıkar; numaranın bir kısmını yazarak arama yapabilirsiniz. Excel ve PDF çıktıları da aynı filtreyle alınır.
Sipariş Karlılık raporu alınan siparişlere göre: rapor müşteriden alınan siparişlerin tahmini karlılığını hesaplar; satış tutarı iskontolu ve KDV hariç TL, maliyet ana birim miktarıyla bulunur, Detay penceresi listeyle aynı tutarı verir. Plasiyer filtresi: plasiyer tanımlıysa filtre penceresinde Plasiyer seçilir, yazdırma/PDF aynı filtreyle alınır. Özet kartlar sayfadan değil tüm sonuçtan hesaplanır. (03.10.2026)
İlgili modüller:StokFaturaCari
17
Alınan Sipariş Girişi / Düzenleme
Nerede: Sipariş menüsü › İşlemler › Alınan Siparişler › Alınan Sipariş Girişi
Müşteriden alınan yeni bir siparişi; müşteri, ürün satırları, miktar, fiyat, iskonto, teslimat/fatura adresi ve açıklamalarla kaydettiğiniz ana giriş formudur. Menüde ayrı bir öğe değildir; "Alınan Sipariş Girişi" butonuyla açılır.
🎯 Ne işe yarar
Sipariş sürecinin başladığı yerdir. Kaydettiğinizde stokta "beklenen çıkış / rezerve" hareketi oluşur ve tüm takip buradan doğar.
💼 Neden kullanılır
Müşterinin talebini sisteme alarak sevkiyat ve fatura zincirini başlatır; stoğu da otomatik rezerve eder.
Adım adım nasıl yapılır
Müşteriyi arayıp seçin (yoksa Hızlı Cari Ekle ile ekleyin); adres ve vade otomatik dolar.
Evrak, teslimat ve vade tarihlerini ve para birimini ayarlayın.
Satır Ekle ile ürün ekleyip arayın; miktar, fiyat, KDV ve iskonto girin.
İsterseniz konu ve hazır açıklama seçin, teslimat/fatura adresini düzenleyin.
Gerekiyorsa belgenin dibinde tek alandan indirim uygulayın: Dip İskonto ile tutar girin ya da Hedef Tutara Getir alanına siparişin oturması gereken nihai rakamı yazın.
Dip toplamı kontrol edip Kaydet deyin.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Siparişi kaydeder.Sonuç: Sipariş ve satırları oluşur, stok rezerve hareketi yazılır.
Satır Ekle
Yeni bir ürün satırı ekler.Sonuç: Tabloya boş satır eklenir.
Satır Sil
İlgili ürün satırını kaldırır.Sonuç: Satır silinir, dip toplam güncellenir.
Hızlı Cari Ekle
Yeni müşteri ekleme penceresini açar.Sonuç: Müşteri oluşturulup forma seçilir.
Vazgeç
Formu iptal eder.Sonuç: Kayıt yapılmadan çıkarsınız.
Yaparsanız
Ne olur
Yeni siparişi kaydeder
Müşteri siparişi sisteme girer ve stok rezerve edilir; sevkiyat/fatura zinciri başlar. Kaydetmezseniz sipariş takibe hiç girmez.
Mevcut siparişi düzenleyip kaydeder
Miktar, fiyat veya ürün değişiklikleri uygulanır ve stok rezervi yeniden hesaplanır.
Stok kartı bulunamayan ürünü "Yeni kart olarak ekle" onayıyla anında oluşturabilirsiniz.
Fatura adresini teslimat adresine tek tıkla kopyalayabilirsiniz.
Müşteri seçilince vade günü ve varsa iskonto oranı otomatik uygulanır.
Teslim tarihi girin: Formda belirttiğiniz teslim (teslimat) tarihi; Açık Siparişler, Teslimata Hazır/Bekleyen, Gecikenler ve Stok Bazlı Sipariş Raporu ekranlarının teslim tarihine göre filtrelenmesini ve gecikme hesabını besler. Aynı sipariş plasiyer tarafından sahadan alınıyorsa teslim tarihi saha teslim ekranından da girilebilir.
Dip iskonto ve "Hedef Tutara Getir": Belgenin dibinden tek alandan indirim verebilirsiniz — ya bir Dip İskonto tutarı, ya da "bu siparişi 41.000'e indir" der gibi Hedef Tutara Getir alanına nihai rakamı yazarsınız; sistem toplamı tam o rakama getirir. İndirim satırlara orantılı dağıtıldığından matrah, KDV ve kârlılık kendiliğinden doğru kalır; hedefi "KDV Dahil" ya da "KDV Hariç matrah" modundan verebilirsiniz. Sipariş faturaya aktarıldığında da bu indirim korunur.
Üretimdeki satır kilidi: Siparişin bir satırı üretime alındıysa yalnız o satır kilitlenir: satırda Üretimde: emir no rozeti görünür, ürün/miktar/birim değişmez ve satır silinemez; fiyat, iskonto ve açıklama düzeltilebilir. Üretime girmemiş satırlar serbestçe düzenlenir, yeni satır eklenebilir. Üretimde satır varken cari değiştirilemez. Tedarikçiye sipariş verilmiş sipariş ise tedarik siparişi silinene/iptal edilene kadar düzenlenemez.
Stoktan ayır: Siparişe Stok Ayırma açıksa ve ürün depoda serbest duruyorsa satırın altında "Stoktan ayır — … deposunda N serbest" seçeneği çıkar. "Siparişte Stoktan Ayırma" ayarı Öner (varsayılan) ise işaretli gelir, kaldırabilirsiniz; Otomatik ise kaydederken kendiliğinden ayrılır; Kapalı ise ayırmayı sonra Stok Ayırma ekranından yaparsınız.
Satır açıklaması: Ürün aramanın yanındaki düğmeyle satıra açıklama yazabilirsiniz; açıklama küçük bir pencerede yazılır ve Ctrl+Enter ile kaydedilir.
Kur değişince iskonto yeni kura çevrilir: siparişte para birimi ya da kur değiştiğinde tutarla girilen satır ve dip iskontosu yeni kura çevrilir. Bir satırın iskontosu satır tutarını aşıyorsa kaydederken "Dikkat — İskonto satır tutarını aşıyor" sorulur; "Evet, Bilerek Yapıyorum" ile devam edilir. Verilen siparişte de aynıdır. (03.10.2026)
Faturalanana kadar yeni ürün: sipariş faturalanmadığı sürece yeni satır eklenebilir. Üretime, tedarik siparişine, teslimata ya da mal kabule geçmiş satır yerinde korunur: ürünü/birimi değişmez, silinemez, miktarı teslim edilenin altına inmez; yanında nedeni yazar. Sipariş faturalanınca (doğrudan, irsaliye üzerinden ya da sevkiyat mal kabulüyle) satırlar kilitlenir. Kaydedince siparişin detay ekranı açılır. (10.10.2026)
Satırda KDV Dahil düğmesi: birim fiyatın yanındaki "KDV Hariç / KDV Dahil" düğmesi satır fiyatının KDV dahil mi hariç mi olduğunu belirler; basınca kutudaki sayı aynı kalır, yalnız anlamı değişir ve satır tutarı dahil fiyattan kuruş kaymadan hesaplanır (6 × 320 TL dahil = 1.920,00 TL). Stok kartında ya da fiyat listesinde fiyatı KDV dahil olan ürün satıra yeşil "KDV Dahil" gelir; kayıt düzenlenirken korunur. Mobil "Ürün Ekle" penceresinde de aynı düğme vardır. Eski "KDV dahil birim fiyattan hesapla" penceresi bu düğmeyle değiştirildi. (14.10.2026)
Dövizli siparişte satır ve dip toplam kutularında belgenin para birimi sembolü görünür, para birimi değişince anında güncellenir. (26.10.2026)
İlgili modüller:CariStokDepoProjeOtomasyon
18
Verilen Sipariş Girişi / Düzenleme
Nerede: Sipariş menüsü › İşlemler › Verilen Siparişler › Verilen Sipariş Girişi
Tedarikçiye verilen yeni bir satınalma siparişini; tedarikçi, ürün satırları, miktar, alış fiyatı, iskonto ve teslimat bilgileriyle kaydettiğiniz ana giriş formudur. Menüde ayrı bir öğe değildir; "Verilen Sipariş Girişi" butonuyla açılır.
🎯 Ne işe yarar
Tedarik sürecinin başladığı yerdir. Kaydettiğinizde stokta "beklenen giriş" hareketi oluşur ve tedarik takibi buradan başlar.
💼 Neden kullanılır
Tedarikçiden istediğiniz malı sisteme alarak beklenen girişi stok dengenize yansıtır.
Adım adım nasıl yapılır
Tedarikçiyi arayıp seçin veya Hızlı Cari Ekle ile ekleyin.
Evrak, teslimat ve vade tarihlerini ve para birimini belirleyin.
Satır Ekle ile ürün ekleyip arayın; ürün seçilince alış fiyatı ve alış KDV oranı otomatik gelir.
Miktar, iskonto ve gerekli açıklamaları girin.
Gerekiyorsa belgenin dibinde tek alandan indirim uygulayın: Dip İskonto ile tutar girin ya da Hedef Tutara Getir alanına siparişin oturması gereken nihai rakamı yazın.
Dip toplamı kontrol edip Kaydet deyin.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Siparişi kaydeder.Sonuç: Sipariş ve satırları oluşur, stok beklenen giriş hareketi yazılır.
Satır Ekle
Yeni bir ürün satırı ekler.Sonuç: Tabloya boş satır eklenir.
Satır Sil
Ürün satırını kaldırır.Sonuç: Satır silinir, dip toplam güncellenir.
Hızlı Cari Ekle
Yeni tedarikçi ekleme penceresini açar.Sonuç: Tedarikçi oluşturulup forma seçilir.
Vazgeç
Formu iptal eder.Sonuç: Kayıt yapılmadan çıkarsınız.
Yaparsanız
Ne olur
Yeni tedarik siparişini kaydeder
Tedarik siparişi sisteme girer ve beklenen mal girişi stok dengesine yansır. Kaydetmezseniz tedarik takibi ve stok planlaması eksik kalır.
Mevcut siparişi düzenleyip kaydeder
Tedarik siparişi revize edilir ve beklenen giriş miktarı güncellenir.
Ürün seçiminde alış fiyatı ve alış KDV oranı otomatik dolar (satış değil).
Yeni ürünü sipariş sırasında hızlıca stok kartı olarak açabilirsiniz.
Dip iskonto ve "Hedef Tutara Getir": Belgenin dibinden tek alandan indirim verebilirsiniz — bir Dip İskonto tutarı girer ya da Hedef Tutara Getir alanına siparişin oturması gereken nihai rakamı yazarsınız; indirim satırlara orantılı dağıtılır, matrah ve KDV otomatik doğru kalır.
Faturalanana kadar yeni ürün: verilen sipariş de alış faturası kesilene kadar yeni satır alır. Mal kabulü başlamış ya da sevkiyat mal kabulündeki satır korunur; müşteri siparişine bağlı satırlar Sipariş Ayarları › "Bağlı Tedarik Siparişinin Düzenlenmesi" ayarına uyar. Kaydedince siparişin detay ekranı açılır. (10.10.2026)
Satırda KDV Dahil düğmesi: birim fiyatın yanındaki "KDV Hariç / KDV Dahil" düğmesi satır fiyatının KDV dahil mi hariç mi olduğunu belirler; basınca kutudaki sayı aynı kalır, yalnız anlamı değişir ve satır tutarı dahil fiyattan kuruş kaymadan hesaplanır (6 × 320 TL dahil = 1.920,00 TL). Stok kartında ya da fiyat listesinde fiyatı KDV dahil olan ürün satıra yeşil "KDV Dahil" gelir; kayıt düzenlenirken korunur. Mobil "Ürün Ekle" penceresinde de aynı düğme vardır. Eski "KDV dahil birim fiyattan hesapla" penceresi bu düğmeyle değiştirildi. (14.10.2026)
Bir siparişin tüm satır, tutar, adres ve durum bilgisini gösteren ekrandır; buradan yazdırma, durum değiştirme, düzenleme ve tek tıkla irsaliye/faturaya aktarma yapabilirsiniz. Menüde ayrı bir öğe değildir; listelerden Detay/Görüntüle ile açılır.
🎯 Ne işe yarar
Tek bir siparişin 360 derece görünümüdür. Sevk/fatura aksiyonlarını ve B2B paylaşımını tek ekrandan yönetirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Bir siparişle ilgili yapabileceğiniz her işleme buradan ulaşırsınız. İrsaliyeye aktarım yalnızca müşteriden alınan siparişlerde geçerlidir.
Adım adım nasıl yapılır
Listeden bir siparişin Detay/Görüntüle bağlantısına tıklayın.
Satırları, teslim/kalan miktarları ve tutarları inceleyin.
Durumu değiştirmek için Durum Değiştir, belge almak için Yazdır kullanın.
Malı sevk/faturalamak için İrsaliyeye Aktar veya Faturaya Aktar butonlarını kullanın.
B2B Paylaşım Linki üretip müşteriyle paylaşın veya Düzenle ile forma geçin.
Ayar açıksa, stokta olmayan kalemler için Tedarikçiye Sipariş Ver ile tedarikçiye sipariş geçin (bkz. Tedarikçiye Sipariş Ver).
Ekrandaki butonlar
Yazdır (HTML/PDF)
Yazdırma penceresini açar.Sonuç: Sipariş fişi çıktı veya PDF olarak üretilir.
Durum Değiştir
Sipariş durumunu günceller.Sonuç: Durum güncellenir, varsa bildirim tetiklenir.
Düzenle
Siparişi düzenleme formunda açar.Sonuç: Giriş formu düzenleme modunda açılır.
İrsaliyeye Aktar
Bu siparişi tek başına irsaliyeye dönüştürür (yalnızca alınan sipariş).Sonuç: İrsaliye oluşur, teslim/kalan güncellenir.
Faturaya Aktar
Bu siparişi tek başına faturaya dönüştürür.Sonuç: Fatura oluşur, teslim/kalan güncellenir.
B2B Paylaşım Linki
Müşteriyle paylaşılabilir linki pencerede gösterir ve kopyalar.Sonuç: Paylaşılabilir link kopyalanır.
E-posta Gönder
Siparişi (alınan ise müşteriye, verilen ise tedarikçiye) e-postayla gönderme penceresini açar.Sonuç: Sipariş fişi PDF eki ve ürün satırları dökümüyle e-posta gönderilir.
Tedarikçiye Sipariş Ver
Alınan siparişte, "Alınan Siparişten Tedarik Siparişi" ayarı açık ve sipariş kapanmamışken görünür; Tedarikçiye Sipariş Ver ekranını açar.Sonuç: Seçilen satırlar için tedarikçi başına ayrı verilen sipariş oluşturulabilir.
Kısmi aktarımda kalan miktar açık kalır; aynı siparişi birden çok kez sevk/fatura edebilirsiniz.
Verilen siparişte irsaliye aktarımı yoktur; yalnızca faturaya aktarılır.
Teklif bağı: Tekliften oluşturulan bir sipariş silinirse kaynak teklif otomatik olarak yeniden açılır; teklifi silip baştan yazmadan tekrar siparişe aktarabilirsiniz.
Stok Durumu sütunu: Siparişe Stok Ayırma açıkken alınan sipariş detayındaki her satırda kalan miktarın durumu görünür: Depoda (miktar ve depo — bu müşteriye ayrılmış), Yolda (tedarikçiden bekleniyor), Bekliyor ya da Teslim edildi.
Çoklu para birimi: Teklifte hem TL hem döviz kalemleri varsa her satır kendi para birimi ve kuruyla siparişe aktarılır; aynı kural siparişten faturaya ve irsaliyeye aktarımda da geçerlidir.
Tedarikçiye Sipariş Ver'de kod ve not aktarımı: Ekranda "Siparişin kodlarını tedarik siparişine de aktar" kutusu işaretliyse müşteri siparişinin entegrasyon kodları (ör. Sözleşme No) tedarik siparişinin aynı alanına yazılır; ekranda hangi kodun nereye gideceği gösterilir. Bunun için Sipariş Ayarları'nda "Verilen Siparişte Entegrasyon Kodu" açık ve ilgili "Verilen — N. Alan Etiketi" dolu olmalıdır, değilse ekran "aktarılmaz" uyarısı verir. Müşteri siparişinde not varsa "Müşteri siparişindeki notu tedarikçiye de ilet" kutusu (varsayılan işaretli) çıkar; not tedarik siparişine ve tedarikçiye giden e-postaya eklenir, kutuyu kaldırarak göndermeyebilirsiniz.
E-posta Gönder penceresi (01.10.2026): alıcı kutusunda carinin e-postası seçili gelir, cari yetkilileri listeden eklenir ya da elle adres yazılır (en çok 10); e-posta şablonu seçilir, konu ve metin şablondan dolar ve düzenlenebilir. Şablonlar Tasarım › E-posta Şablonları'nda hazırlanır.
İşlem Geçmişi sekmesi oluşturma, düzenleme farkı, aktarım, yazdırma, e-posta, depoya giriş, ayrılma, sevke hazır, yükleme ve teslim adımlarını gün gün ve kaynak rozetiyle gösterir; sevkiyat adımlarından ilgili sevkiyat açılır.
Miktar Kontrol: ihtiyaç siparişin kalan miktarı üzerinden ve ürünün ana biriminde hesaplanır, birim etiketi ana birimdir; silinmiş satırlar listelenmez. Kesme/tırnak içeren ürün adlarına ters bölü (\) eklenmez, düzenlemede çoğalmaz.(03.10.2026)
Sipariş e-postasının içeriği İşlem Geçmişinde: siparişten gönderilen e-postanın konusu ve metni İşlem Geçmişi'ndeki "E-posta gönderildi" satırına yazılır; "E-posta içeriği" kutusunu açarak tam olarak ne gittiğini görürsünüz. Alış fiyatını göremeyen kullanıcıda tedarikçi siparişinin içeriği gizlenir. Bu güncellemeden önceki gönderimlerde içerik yoktur. (06.10.2026)
Miktarı kalmamış siparişten boş fatura açılmaz: aktarılacak hiçbir satırda miktar kalmamışsa (ör. sipariş daha önce tamamen irsaliyeye aktarıldıysa) fatura/irsaliye açılmaz, sıfır tutarlı boş belge oluşmaz; ekran faturanın irsaliyeden kesilmesi gerektiğini yazar. (14.10.2026)
Tedarik sekmesi: Sipariş detayındaki Tedarik sekmesi satır × tedarikçi tablosunu gösterir: hangi satır hangi tedarikçiye, ne kadar verildi, ne kadarı geldi ve durumu (teslim edilmiş satırlar dahil). Aynı veri Sipariş Tedarik Durumu raporundadır. (16.10.2026)
Tedarik sekmesinde verilen sipariş numarasına tıklayınca tedarikçi siparişinin ürün, fiyat, gelen ve kalan miktarları bir özet penceresinde açılır. (19.10.2026)
Alınan sipariş detay ve düzenleme ekranında "Bu siparişten verilen tedarik siparişleri" kutusu açılan tedarik siparişlerini bağlantılarıyla listeler (tedarik siparişi açıklama şablonu Sipariş Ayarları'nda). Siparişten kesilen fatura düzenlenince miktar farkı siparişin teslim miktarına işlenir. (26.10.2026)
Siparişleri belge bazında değil ürün bazında toplar: hangi üründen ne kadar sipariş alınmış, ne kadarı teslim edilmiş, ne kadarı bekliyor.
🎯 Ne işe yarar
Ürün kırılımında sipariş, teslim ve kalan miktarlarını tek tabloda gösterir.
💼 Neden kullanılır
Üretim ve satın alma kararı ürün bazında verilir; sipariş listesinde her belgeyi tek tek toplamak zaman kaybıdır. Bekleyen talebi ürün bazında görüp neyi üretmeniz ya da satın almanız gerektiğine karar verirsiniz.
Filtre penceresinden tarih aralığı, cari ve ürün ölçütlerini seçin.
Ürün bazında sipariş / teslim / kalan miktarlarını inceleyin.
Gerekirse EXCEL ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Seçilen ölçütlerle raporu yeniden hesaplar.Sonuç: Ürün bazlı sipariş/teslim/kalan tablosu güncellenir.
EXCEL
Raporu ekrandaki filtrelerle Excel olarak indirir.Sonuç: Ürün bazlı tablo indirilir.
Silinmiş (iptal) sipariş satırları toplamlara girmez; tamamı teslim edilen sipariş kalan listelerinden düşer.
Miktarlar ana birimde toplanır; bir üründe farklı birimler karışıksa birim sütununda Karışık ifadesi görünür.
Teslim tarihine göre daraltma: Filtredeki tarih aralığını teslim tarihine göre kısarak, örneğin bu haftaya kadar teslim edilmesi gereken ürün bazlı talebi çıkarabilirsiniz. Tarih seçici Açık Siparişler, Bekleyenler ve Gecikenler ekranlarıyla aynı çalışır.
Sözleşme No ile filtre: Entegrasyon kodu açık ve alan etiketi doluysa raporun filtre penceresinde bu alan (ör. Sözleşme No) çıkar; numaranın bir kısmını yazarak arama yapabilirsiniz. Excel ve PDF çıktıları da aynı filtreyle alınır.
İlgili modüller:StokÜretimİrsaliyeFatura
21
Tedarikçiye Sipariş Ver
Nerede: Sipariş menüsü › İşlemler › Alınan Siparişler › Detay › Tedarikçiye Sipariş Ver
Müşteriden aldığınız siparişin satırlarından tedarikçinize doğrudan sipariş geçersiniz. Satırları seçer, miktar, alış fiyatı ve tedarikçi girersiniz; kaydettiğinizde her tedarikçi için ayrı bir verilen sipariş oluşur ve hangi müşteri siparişinden doğduğu kayıt altına alınır. Menüde ayrı bir öğe değildir; alınan sipariş detayındaki düğmeyle açılır.
🎯 Ne işe yarar
Müşteri siparişini tedarikçiye tek adımda iletir; her satırın kimden, ne kadar sipariş edildiğini müşteri siparişine bağlar.
💼 Neden kullanılır
Stok tutmadan sipariş usulü çalışan işletmede mal tedarikçiden getirilir. Siparişi elle yeniden yazmak zaman kaybıdır ve hangi satırın sipariş edildiği kaybolur; bu ekran aynı malın iki kez sipariş edilmesini engeller ve Sipariş Tedarik Takip raporunu besler.
Her seçili satırda miktarı, birim alış fiyatını ve KDV oranını kontrol edin; miktar tedarik edilmemiş kalanla dolu gelir.
Tedarikçiyi satırda arayıp seçin. Ürünün grubunda tedarikçi tanımlıysa alan "ürün grubundan" notuyla dolu gelir, değiştirebilirsiniz.
Aynı tedarikçiyi birden çok satıra vermek için üstteki Tedarikçi kutusundan seçip Seçililere Uygula'ya basın.
Müşteri notu ve sipariş kodları kutularını gözden geçirin, ardından Tedarik Siparişi Oluştur'a basın.
Ekrandaki butonlar
Tedarikçiye Sipariş Ver
Alınan sipariş detayında, ayar açık ve sipariş kapanmamışken görünür; bu ekranı açar.Sonuç: Siparişin satırları tedarik durumlarıyla birlikte listelenir.
Seçililere Uygula
Üstteki Tedarikçi kutusunda seçtiğiniz cariyi işaretli satırların boş tedarikçi alanlarına yazar; "Tedarikçisi zaten dolu olan satırları da değiştir" işaretliyse dolu olanları da değiştirir.Sonuç: Seçili satırların tedarikçisi tek hamlede dolar; satırlarda tek tek değiştirmeye devam edebilirsiniz.
Tümünü Seç
Tedarik edilebilir tüm satırları işaretler veya işaretleri kaldırır.Sonuç: Seçim kutuları topluca değişir.
Tedarik Siparişi Oluştur
Seçili satırları kontrol eder ve tedarikçi başına ayrı verilen sipariş oluşturur.Sonuç: Tedarik siparişleri kaydedilir, sipariş detayına dönülür ve oluşan sipariş numaraları tedarikçi adlarıyla birlikte gösterilir.
Siparişe Dön
Kaydetmeden müşteri siparişinin detayına döner.Sonuç: Hiçbir tedarik siparişi oluşmaz.
Yaparsanız
Ne olur
Tedarik siparişini oluşturur
Her tedarikçi için ayrı verilen sipariş açılır, stokta beklenen giriş oluşur ve müşteri siparişinin satırıyla bağ kaydedilir. Oluşturmazsanız müşterinin malını kimden beklediğiniz hiçbir yerde görünmez.
Kalandan fazla miktar girer
Kayıt engellenir; bir satır için müşteri siparişindeki (iptal düşülmüş) miktarın üzerinde tedarik siparişi verilemez.
Seçili satırda tedarikçiyi boş bırakır
Kayıt yapılmaz ve hangi satırda tedarikçi seçilmesi gerektiği söylenir.
Tedarik siparişini siler
Müşteri siparişindeki bağ kalkar ve o satırlar yeniden tedarik edilebilir hâle gelir.
Düğme yalnızca müşteriden alınan siparişte ve sipariş kapanmamış/iptal edilmemişken çıkar. Stok kartı olmayan satırlar ve tedarik edilmemiş kalanı sıfır olan satırlar seçilemez. Satırın altındaki açıklama tedarik siparişine aynen taşınır.
Parça parça tedarik: Aynı satırı farklı tedarikçilere bölebilirsiniz; her tedarikçi ayrı sipariş olarak kaydedilir. Tedarik siparişi müşteri siparişiyle aynı para birimi, kur ve depo ile açılır.
Alış fiyatı önerisi: Fiyatın nasıl ön dolacağını Ayarlar ▸ Sipariş ▸ "Tedarik Siparişinde Alış Fiyatı" belirler: ürün kartındaki alış fiyatı (varsayılan), son alış faturasındaki fiyat ya da boş. Gelen fiyat yalnızca öneridir, değiştirebilirsiniz.
Ürün grubundan tedarikçi: Stok ▸ Tanımlar ▸ Gruplar'da gruba Tedarikçi Cari atanmışsa o gruptaki ürünlerin satırına tedarikçi kendiliğinden gelir. Grup pasifse, cari silinmişse ya da o cariyi görme yetkiniz yoksa alan boş gelir.
Sipariş kodları ve müşteri notu:"Siparişin kodlarını tedarik siparişine de aktar" kutusu işaretliyse müşteri siparişinin kodları (ör. Sözleşme No) tedarik siparişinin aynı alanına yazılır; bunun için Sipariş Ayarları'nda "Verilen Siparişte Entegrasyon Kodu" açık ve ilgili "Verilen — N. Alan Etiketi" dolu olmalıdır. Müşteri siparişinde not varsa "Müşteri siparişindeki notu tedarikçiye de ilet" kutusu (varsayılan işaretli) çıkar; not tedarik siparişine, fiş çıktısına ve tedarikçiye giden e-postaya eklenir.
Müşteri notunda satış fiyatı gibi tedarikçinin görmemesi gereken bilgi varsa "Müşteri siparişindeki notu tedarikçiye de ilet" kutusunu kaldırın.
Açılış durumu ve e-posta: Oluşan tedarik siparişinin hangi durumla başlayacağını Ayarlar ▸ Sipariş ▸ "Tedarik Siparişinin Açılış Durumu" belirler; boş bırakılırsa sipariş durumsuz açılır. "Verilen — Sipariş E-postası (Otomatik)" açıksa her tedarik siparişi kaydedilir kaydedilmez tedarikçiye e-postayla gider.
Kilitler: Müşteri siparişine bağlı tedarik siparişinin satırları düzenlenemez (silip yeniden oluşturun). Tedarikçiye sipariş verilmiş müşteri siparişi de düzenlenemez ve silinemez; önce ilgili tedarik siparişini silin veya iptal durumuna alın.
Tedarik durumu (01.10.2026): Sipariş Ayarları'ndaki "Kısmi tedarik edildiğinde" ve "Tamamen tedarik edildiğinde" ayarlarıyla, tedarikçiye sipariş oluşturulunca müşteri siparişi seçilen duruma kendiliğinden geçer; sevkiyat/kapanış gibi ileri aşamadaki siparişe dokunulmaz, ayar boşsa durum değişmez. Tedarik durumu ayarında her durum seçilebiliyor (03.10.2026): faturalandı, sevk edildi, teslim edildi veya iptal gibi durumlar için önceki kısıt kalktı; kapanış sayılan bir durum seçilirse siparişin stok rezervi ve stok ayırması da kendiliğinden çözülür.
Tedarikçiye giden sipariş e-postasında müşteri ünvanı ve müşterinin sipariş numarası yer alır; gönderim alınan siparişin İşlem Geçmişi'ne yazılır. Verilen siparişte fişin genel açıklaması tedarikçiye gönderilmez.
Müşteri siparişine bağlı tedarikçi siparişinin satırları varsayılan olarak düzenlenemez (uyarı verilir). Sipariş Ayarları › "Bağlı Tedarik Siparişinin Düzenlenmesi" = "İzin ver" seçilirse düzenlenebilir: çıkarılan ürünün müşteri satırı yeniden tedarik edilebilir olur, azaltılan miktar tedarik edilen miktardan da düşer, müşteri siparişinin durumu güncellenir. (08.10.2026)
Nerede: Sipariş menüsü › Raporlar › Sipariş Tedarik Takip
Müşteriden alınan siparişlerin her satırı için tedarikçiye sipariş verilip verilmediğini ve verilen tedarik siparişinden ne kadar mal geldiğini tek tabloda gösterir. Bir satır birden çok tedarikçiye bölündüyse her tedarikçi ayrı satırda görünür.
🎯 Ne işe yarar
"Müşterinin malı nerede?" sorusunun cevabıdır: tedarikçiye iletilmeyi bekleyen, yolda olan, kısmen gelen ve teslime hazır satırları ayırır.
💼 Neden kullanılır
Tedarikçiye iletilmemiş bir müşteri satırını, gelmesi geciken malı ve müşteriye teslime hazır olanları tek bakışta görürsünüz; hiçbir satır gözden kaçmaz.
Sipariş tarihi, müşteri, tedarikçi, ürün ve tedarik durumu ölçütlerinden istediklerinizi seçin. "Yalnız Açık Siparişler" varsayılan olarak işaretlidir ve yalnız müşteriye henüz teslim edilmemiş satırları getirir.
Üstteki özet kartlardan kaç satırın tedarik edilmediğini, yolda olduğunu, kısmi geldiğini ve geldiğini okuyun.
Tabloda sipariş no veya tedarik sipariş no bağlantısına tıklayarak ilgili belgeye geçin.
Başlıktaki Yazdır menüsünden raporu Excel veya PDF olarak alın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih, müşteri, tedarikçi, ürün, tedarik durumu ve yalnız açık siparişler ölçütleriyle filtre penceresini açar.Sonuç: Rapor seçilen ölçütlerle hesaplanır.
EXCEL
Raporu ekrandaki filtrelerle Excel dosyası olarak indirir.Sonuç: Ekrandaki tablo indirilir.
PDF
Filtre uygulandıktan sonra başlıktaki Yazdır menüsünden raporun PDF çıktısını alır.Sonuç: Aynı rakamlarla PDF üretilir.
Durumlar:Tedarik edilmedi (satır ya da kalanı için henüz tedarikçiye sipariş verilmemiş), Yolda (tedarikçiye verildi, mal henüz gelmedi), Kısmi geldi, Geldi (teslime hazır).
Tedarik edilmedi görünen satırı sipariş detayındaki Tedarikçiye Sipariş Ver ile tedarikçiye iletin; Geldi görünen satırda müşteri siparişini irsaliye/fatura ile teslim etmeye geçin. Belirli bir tedarikçideki açık işleri görmek için filtreden tedarikçi seçin.
Miktarlar ürünün ana biriminde gösterilir; koli ve adet karışsa da karşılaştırma doğru olur. Silinmiş ya da iptal durumundaki tedarik siparişleri tedarik sayılmaz.
Sonuç çok büyükse liste kırpılır ve uyarı çıkar; tarih aralığını daraltarak raporu yeniden çalıştırın.
Listede tedarik rozeti: Ayar açıkken Alınan Siparişler listesinde, tedarikçiye sipariş verilmiş siparişlerin yanında "Tedarik: kısmi" veya "Tedarik: tam" rozeti görünür; hiç tedarik verilmemiş siparişte rozet çıkmaz. Sipariş detayındaki Tedarik sekmesinde siparişin tedarik kaydı olup olmadığı görünür.
Düzenleme kilidi: Tedarikçiye sipariş verilmiş müşteri siparişi düzenlenemez; önce ilgili tedarik siparişini silin veya iptal durumuna alın.
Tedarikçiye verilip henüz gelmeyen satırın durumu "Yolda"dır; irsaliye ya da faturayla teslim alınınca Kısmi geldi / Geldi olur. Hiç mal gelmemişse Gelen sütunu boştur. (16.10.2026)
İlgili modüller:CariStokİrsaliyeFatura
23
Stok Ayırma
Nerede: Sipariş menüsü › İşlemler › Stok Ayırma
Depodaki malın hangi müşteri siparişi için tutulduğunu izlediğiniz ve elle yönettiğiniz ekran. Üç sekmesi vardır: Bekleyen İhtiyaçlar, Ayrılmış Mallar ve Hareketler. Özellik varsayılan olarak kapalıdır; Sipariş Ayarları ▸ Siparişe Stok Ayırma açıkken (ya da ayar kapatıldıktan sonra hâlâ aktif ayırma varken) menüde görünür.
🎯 Ne işe yarar
Müşteri siparişi için depodaki malı o müşteriye ayırır. Ayrılmış mal başka müşteriye satılamaz ya da sevk edilemez; gerekirse başka siparişe devredilir veya ayırma çözülür.
💼 Neden kullanılır
Bir müşteri için bekletilen mal depoda "boşta" göründüğü için başka müşteriye satılmasın; söz verilen sipariş teslim edilebilsin, mal yeniden sipariş edilmesin.
Adım adım nasıl yapılır
Önce Sipariş Ayarları ▸ Alınan Sipariş içindeki Siparişe Stok Ayırma ayarını Açık yapın (varsayılan Kapalı).
Ekranı açın; üstteki kartlardan Bekleyen İhtiyaç, Ayrılmış Mal ve 30 Günü Geçen ayrılmış mal sayısını görün. Karta tıklayınca ilgili sekme açılır.
Bekleyen İhtiyaçlar sekmesinde açık müşteri sipariş satırları teslim tarihine göre (en yakın önce) listelenir: Kalan, Ayrılmış, Bekleyen ve ürünün Serbest Stok miktarı görünür.
Satırdaki Ayır düğmesiyle depo (yalnız serbest stoğu olan depolar seçilebilir), miktar ve isteğe bağlı açıklama girip malı siparişe ayırın.
Ayrılmış Mallar sekmesinde malın deposunu, miktarını, kaynağını (malı getiren belge) ve kaç gündür beklediğini görün; Devret ile başka bir müşterinin siparişine aktarın, Çöz ile serbest bırakın.
Hareketler sekmesinde kim, ne zaman, hangi malı hangi siparişe ayırdı, devretti ya da çözdü izleyin.
Sağ üstteki Filtrele ile arama, ürün, depo, "yalnız depoda serbest stoğu olan ürünler", "yalnız 30 günden uzun süredir ayrılmış" ve tarih ölçütleriyle listeyi süzün.
Ekrandaki butonlar
Ayır
Bekleyen İhtiyaçlar'daki satırda "Siparişe Ayır" penceresini açar: depo, miktar (ana birim, en fazla serbest miktar) ve açıklama.Sonuç: Depodaki serbest mal o siparişe ayrılır; satırın Ayrılmış miktarı artar.
Devret
Ayrılmış malı başka bir müşterinin siparişine aktarır (Başka Siparişe Devret penceresi).Sonuç: Mal yeni siparişe ayrılır; eski sipariş yeniden malı bekleyenler listesine döner. Hareketler'e yazılır.
Çöz
Ayırmayı kaldırır (Ayırmayı Çöz penceresi).Sonuç: Mal depoda serbest kalır; sipariş açık kalır ve bekleyenler listesine döner.
Filtrele
Sekmeye göre arama, ürün, depo, serbest stok, uzun bekleyen ve tarih ölçütlerini açar.Sonuç: Liste seçtiğiniz ölçütlerle süzülür.
Yaparsanız
Ne olur
Ayrılmış malı başka bir müşteriye fatura, irsaliye, POS, saha satışı ya da depolar arası transferle çıkarmaya çalışırsanız
"Ayrılmış Malın Başkasına Çıkışı" ayarı Engelle ise (varsayılan) kayıt yapılmaz ve malın hangi siparişe ayrıldığı yazar. Uyar ise Stok Ayırma çözme yetkisi olan kullanıcı onaylayarak devam edebilir; çıkış Hareketler'e "uyarıya rağmen çıkış" olarak yazılır.
Malı ayrılmış müşteriye kendi siparişinden irsaliye/fatura keserseniz
Teslim edilen miktar ayırmadan kendiliğinden düşer.
Sipariş kapanır, iptal edilir ya da silinirse
Ayırma çözülür ve mal serbest kalır.
Siparişe Stok Ayırma ayarını kapatırsanız
Yeni ayırma yapılmaz; mevcut ayırmalar teslim edilene ya da siz çözene kadar korunur. Hepsini birden çözmek için ayarın altındaki Ayırmaları çöz düğmesi çıkar.
Sipariş girerken: "Siparişte Stoktan Ayırma" ayarı Öner ise (varsayılan) depoda serbest mal varsa satırın altında "Stoktan ayır" işaretli gelir; Otomatik seçilirse kaydederken serbest stoktan kendiliğinden ayrılır; Kapalı ise ayırmayı sonra bu ekrandan yaparsınız. Stoktan ayrılan kalem tedarik siparişine düşmez.
Gelen maldan otomatik ayırma: Sevkiyat Ayarları ▸ Mal Kabulde Ayırma ve İrsaliye Ayarları ▸ Gelen İrsaliyede Ayırma açıksa, tedarikçiden müşteri siparişi için gelen mal geldiği depoda o müşteriye ayrılır (Otomatik) ya da kime ayrılacağı "Gelen Malı Müşterilere Ayır" penceresinde sorulur. Siparişe bağlı olmayan gelen mal için İrsaliye Ayarları ▸ Siparişsiz Gelen Malda ayarı bekleyen müşteri varsa sorar.
Başka ekranlarda: Alınan Siparişler listesinde "N/M depoda — teslimata hazır" rozeti ve filtresi, sipariş detayında her satır için Stok Durumu (Depoda / Yolda / Bekliyor / Teslim edildi), cari kartta Depodaki Malları sekmesi ve stok penceresinde Ayrılmış / Serbest sekmesi (depo başına Fiziki · Ayrılmış · Serbest) bulunur. Ana sayfaya "Teslimata Hazır Sipariş" ve "30+ Gün Ayrılmış Mal" gösterge kutuları eklenebilir.
Sahada da kullanılır: sevkiyat saha menüsündeki Stok Ayırma ekranında ürünü okutup kime ayrıldığını görür, ayırır, devreder ya da çözersiniz (Sevkiyat kılavuzuna bakın).
API, B2B ve entegrasyonla gelen siparişlerde kayıt sırasında ayırma yapılmaz; ayırmayı bu ekrandan yaparsınız.
Koli bağı (koli serisi/barkodu gelen işletmelerde): mal kabulde okutulan koli ayrıldığı siparişe bağlanır; sahada koliyi okutunca sahibi, o siparişin kalemleri ve yerleri görünür, başka müşteriye ayrılmış koli reddedilir. Saha Stok Ayırma ekranında Devret/Çöz yerine sade dille "Başka müşteriye ver" / "Depoda bırak" / "Başka depoya gönder" düğmeleri vardır. (06.10.2026)
İlgili modüller:StokSevkiyatİrsaliyeFaturaCari
24
Teslimata Hazır Siparişler
Nerede: Sipariş menüsü › Raporlar › Teslimata Hazır Siparişler
"Kimi arayıp teslimat planlayabilirim?" sorusunun raporu: açık ürün kalemlerinin tamamı depoda o müşteriye ayrılmış siparişleri listeler. Stok ayırma açıkken menüde görünür.
🎯 Ne işe yarar
Malı tamamen depoda hazır olan siparişleri tek listede verir; her siparişin kalem sayısını, malın ayrıldığı depoları ve kalan tutarı gösterir.
💼 Neden kullanılır
Hazır siparişler geç teslim edilmesin; sevkiyat ve müşteri araması hemen planlansın.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki Filtrele ile müşteri ve ürün seçin (boş bırakıp da çalıştırabilirsiniz); rapor filtre uygulanmadan çalışmaz.
Listede Sipariş, Sipariş Tarihi, Teslim Tarihi, Müşteri, Kalem, Depolar ve Kalan Tutar (KDV hariç) sütunlarını okuyun.
Sipariş numarasına tıklayarak siparişi açın ve teslim belgesine geçin.
EXCEL ile listeyi indirin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Müşteri ve ürün ölçütleriyle filtre penceresini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz ölçütlerle hesaplanır.
EXCEL
Raporu ekrandaki filtreyle Excel dosyası olarak indirir.Sonuç: Ekrandaki tablo indirilir.
Bu rapor Siparişe Stok Ayırma verisinden okunur; stok ayırma kapalıysa ve aktif ayırma yoksa bilgi kartı çıkar. Mevcut Teslimata Hazır / Bekleyen raporu ise teslim tarihine göre bekleyen tüm siparişleri gösterir, ayırmaya bakmaz.
Alınan Siparişler listesindeki "teslimata hazır" filtresi ve ana sayfadaki "Teslimata Hazır Sipariş" gösterge kutusu aynı ölçütü kullanır.
"Ne sipariş vermeliyim?" sorusunun raporu: her ürün için açık müşteri siparişlerinden gelen talepten ayrılmış, yolda (tedarik siparişi), mal kabulde bekleyen ve depoda serbest duran miktarı düşerek gerçekten ne kadar eksiğiniz olduğunu gösterir. Stok ayırma açıkken menüde görünür.
🎯 Ne işe yarar
Ürün bazında Talep, Ayrılmış, Yolda (tedarik), Mal Kabulde, Serbest ve Eksik miktarı tek satırda verir; Eksik = talep − ayrılmış − yolda − mal kabul − serbest.
💼 Neden kullanılır
Stok ve sipariş listelerini tek tek karşılaştırmadan eksik ürünü görürsünüz; eksik ürün zamanında tedarik edilir, fazladan sipariş verilmez.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki Filtrele ile müşteri, ürün, depo ve Yalnız eksiği olan ürünler seçeneğini belirleyip raporu çalıştırın.
Her üründe bekleyen sipariş sayısını, en yakın teslim tarihini ve Talep / Ayrılmış / Yolda (tedarik) / Mal Kabulde / Serbest / Eksik sütunlarını okuyun.
Ürün adına tıklayınca o ürünü bekleyen siparişler açılır; tedarik siparişini siparişin kendisinden (Tedarikçiye Sipariş Ver) oluşturabilirsiniz.
EXCEL ile listeyi indirin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Müşteri, ürün, depo ve "yalnız eksiği olan ürünler" ölçütlerini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz ölçütlerle hesaplanır.
EXCEL
Raporu ekrandaki filtreyle Excel dosyası olarak indirir.Sonuç: Ekrandaki tablo indirilir.
Miktarlar ürünün ana birimindedir. Talep, açık müşteri siparişlerinin teslim edilmemiş kalanıdır.
Bu rapor stok ayırma verisini kullanır; stok ayırma kapalıysa ve aktif ayırma yoksa bilgi kartı çıkar.
"Hangi müşterinin malı kaç gündür bekliyor?" sorusunun raporu: müşteri bazında ayrılmış malı 0-7, 8-30, 31-90 ve 90+ gün dilimlerine böler. Stok ayırma açıkken menüde görünür.
🎯 Ne işe yarar
Her müşteri için ayırma kaydı sayısını, yaş dilimlerine göre miktarı, toplam tutarı ve en eski ayırmanın gün sayısını verir; üstte yaş dilimlerine göre toplam tutar kartları çıkar.
💼 Neden kullanılır
Uzun süredir depoda bekleyen, teslim alınmayan malı fark eder, müşteriyi arar ya da ayırmayı çözüp malı satışa açarsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile müşteri, ürün ve depo seçip raporu çalıştırın.
"Kim, ne zaman, kimin malını kime verdi?" sorusunun raporu: ayırma, devir, çözme ve teslimde düşme hareketlerini listeler. Stok ayırma açıkken menüde görünür.
🎯 Ne işe yarar
Her hareket için Tarih, İşlem, Ürün, Miktar, Sipariş, Malı Alan Sipariş (devirde), Depo, Açıklama ve Kullanıcı'yı gösterir.
💼 Neden kullanılır
Bir müşterinin malının neden başka müşteriye gittiğini ya da neden serbest kaldığını sonradan izlersiniz; denetim izi oluşur.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile müşteri, ürün, depo ve tarih aralığı seçip raporu çalıştırın.
İşlem sütununda hareketin türünü (Ayrıldı, Devredildi, Çözüldü, Teslim edildi, Sipariş kapandı, Toplu çözüldü, Transferle taşındı, Teslim geri alındı gibi) okuyun.
EXCEL ile indirin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Müşteri, ürün, depo ve tarih ölçütlerini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz ölçütlerle hesaplanır.
EXCEL
Raporu Excel dosyası olarak indirir.Sonuç: Ekrandaki tablo indirilir.
Aynı hareketler Stok Ayırma ekranının Hareketler sekmesinde de görünür; rapor, tarih ve müşteri filtresi ile Excel çıktısı sunar.
Kimin, ne zaman, hangi işlemi yaptığını tek listede gösteren rapor: sipariş, sevkiyat, sayım ve depo işlemleri (durum değişikliği, mal kabul, rafa yerleştirme, ayırma, toplama, yükleme, teslim, sayım) kişi, belge, ürün, miktar, depo/raf ve kaynakla listelenir.
🎯 Ne işe yarar
Kimin, ne zaman, hangi işlemi yaptığını tek listede gösteren rapor: sipariş, sevkiyat, sayım ve depo işlemleri (durum değişikliği, mal kabul, rafa yerleştirme, ayırma, toplama, yükleme, teslim, sayım) kişi, belge, ürün, miktar, depo/raf ve kaynakla listelenir.
💼 Neden kullanılır
Bir sipariş neden geç çıktı, bir koliyi kim rafa koydu, sayımı kim kapattı gibi soruların cevabını aramak yerine tek ekrandan görürsünüz. Depo ve sevkiyat ekibinin iş yükünü ve hatalı işlemin kaynağını izlemek kolaylaşır.
İsterseniz kullanıcıya, işlem türüne (sipariş, sevkiyat, sayım, depo) ve kaynağa (masaüstü, saha, B2B, entegrasyon) göre daraltın.
Listede Zaman, Kişi, İşlem, Belge, Ürün, Miktar, Depo/Raf ve Kaynak sütunlarını inceleyin; belge numarasına tıklayarak ilgili belgeyi açın.
YAZDIR menüsünden Excel, yazdır veya PDF çıktısı alın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih, kullanıcı, işlem türü ve kaynak süzgecini açar.Sonuç: Liste seçilen kriterlere göre gelir.
YAZDIR ▾
Excel, yazdır ve PDF çıktısı.Sonuç: Listenin aynısı çıktı olarak alınır.
Depo satırları yalnız sizin görebildiğiniz depolar için gösterilir.
Rapor, ilgili sayfa yetkisi olan her kullanıcıya açıktır; yetkiyi rol ekranından verin.
Tek bir siparişin geçmişi için sipariş detayındaki İşlem Geçmişi sekmesini kullanın; ürün/koli yolculuğu için stok kartındaki Süreç İzi sekmesine bakın.
Alınan siparişleri sisteme kaydeden kullanıcıya göre özetler: belge sayısı, müşteri (cari) adedi, ürün çeşidi, sipariş edilen, teslim edilen, kalan ve iptal miktarı, geciken sipariş sayısı ve tutar. Saha Satış modülü gerektirmez.
🎯 Ne işe yarar
Alınan siparişleri sisteme kaydeden kullanıcıya göre özetler: belge sayısı, müşteri (cari) adedi, ürün çeşidi, sipariş edilen, teslim edilen, kalan ve iptal miktarı, geciken sipariş sayısı ve tutar. Saha Satış modülü gerektirmez.
💼 Neden kullanılır
Ofis içi sipariş giriş yükünün kimde toplandığını ve kimin üzerinde geciken sipariş biriktiğini görmek için kullanılır. İş yükü dağılımı ve takip sorumluluğu buna göre netleşir; tek kişide toplanan işin izin/ayrılma riski fark edilir.
FİLTRELE ile cariyi, tarih ölçütünü (Sipariş Tarihi / Teslim Tarihi), tarih aralığını ve isterseniz kullanıcıyı seçip Arama Yap'a basın.
Kartlardan Kullanıcı, Toplam Belge, Kalan Miktar ve Geciken sayılarını okuyun.
Tabloda Kullanıcı, Belge, Cari Adedi, Ürün Çeşidi, Miktar, Teslim, Kalan, İptal, Geciken ve Tutar (KDV Dahil) sütunlarını inceleyin.
Kullanıcı adına tıklayarak o kullanıcının Kullanıcı-Ürün Sipariş kırılımına geçin.
Gerekirse YAZDIR ▾ menüsünden Excel, yazdır veya PDF çıktısı alın.
Ekrandaki butonlar
FİLTRELE
Sağ üstteki düğme filtre penceresini açarSonuç: Filtre penceresinde Cari, Tarih Ölçütü, Tarih Aralığı ve Kullanıcı alanları görünür
Arama Yap
Filtre penceresinde seçilen kriterleri uygularSonuç: Rapor seçilen kriterlere göre yeniden hesaplanır
Temizle
Filtre alanlarını boşaltırSonuç: Alanlar sıfırlanır; Arama Yap'a basana kadar rapor değişmez
Kullanıcı adı (bağlantı)
Seçilen kullanıcının ürün kırılımını açarSonuç: Kullanıcı-Ürün Sipariş raporu aynı filtrelerle açılır
YAZDIR ▾
Filtre uygulandıktan sonra başlıkta görünen çıktı menüsü (Excel, Yazdır, PDF)Sonuç: Ekrandaki rapor seçilen biçimde alınır
Rapor filtre uygulanmadan çalışmaz; ekrandaki Filtreleme Yap düğmesi veya sağ üstteki FİLTRELE ile başlayın.
Kaydeden kullanıcısı belirlenemeyen eski/entegrasyon siparişleri 'Bilinmiyor' satırında toplanır; toplamlara dahildir, kullanıcı sayısına dahil değildir.
Geciken: teslim tarihi geçmiş ve hâlâ kalanı olan sipariş sayısıdır. İptal sütunu Miktar − Teslim − Kalan farkını açıklar; Tutar KDV dahil ve TL karşılığıdır, dip iskonto payı düşülmemiştir.
'Sadece Kendi Kayıtları' yetkisi olan kullanıcı yalnız kendi girdiği siparişleri görür. Liste 500 satırı aşarsa ekran kırpılma uyarısı verir.
Tablo, Excel ve yazdırmada Tutar (KDV Hariç) sütunu ve toplamı, Tutar (KDV Dahil) sütununun yanında yer alır; ikisinde de dip iskonto payı düşülmemiştir (TL karşılığı). (19.10.2026)
Alınan siparişleri önce kaydı giren kullanıcıya, sonra ürüne göre kırar. Her kullanıcı başlığının altında ürün kodu, ürün adı, birim, belge sayısı, sipariş/teslim/kalan/iptal miktarı ve tutar listelenir. Saha Satış modülü gerektirmez.
🎯 Ne işe yarar
Alınan siparişleri önce kaydı giren kullanıcıya, sonra ürüne göre kırar. Her kullanıcı başlığının altında ürün kodu, ürün adı, birim, belge sayısı, sipariş/teslim/kalan/iptal miktarı ve tutar listelenir. Saha Satış modülü gerektirmez.
💼 Neden kullanılır
Kimin hangi üründen ne kadar sipariş işlediğini ve o üründen ne kadarının hâlâ teslim edilmediğini görmek için kullanılır. Kalanı yüksek ürünler tedarik/üretim planına öncelikli alınır; yanlış ürün girişinin kaynağı kullanıcı bazında bulunur.
FİLTRELE ile cariyi, tarih ölçütünü, tarih aralığını, kullanıcıyı ve (tanımlıysa) stok grubunu seçip Arama Yap'a basın.
Kartlardan Kullanıcı, Ürün Çeşidi, Kalan Miktar ve Toplam Tutar değerlerini okuyun.
Her kullanıcının kalın başlık satırında toplamları, altındaki satırlarda ürün bazında Belge, Miktar, Teslim, Kalan, İptal ve Tutar (KDV Dahil) değerlerini inceleyin.
Kullanıcı adına tıklayarak özet rapora (Kullanıcı Bazlı Sipariş) dönün.
Gerekirse YAZDIR ▾ menüsünden Excel, yazdır veya PDF çıktısı alın.
Ekrandaki butonlar
FİLTRELE
Sağ üstteki düğme filtre penceresini açarSonuç: Filtre penceresinde Cari, Tarih Ölçütü, Tarih Aralığı, Kullanıcı ve Stok Grubu alanları görünür
Arama Yap
Filtre penceresinde seçilen kriterleri uygularSonuç: Rapor seçilen kriterlere göre yeniden hesaplanır
Temizle
Filtre alanlarını boşaltırSonuç: Alanlar sıfırlanır; Arama Yap'a basana kadar rapor değişmez
Filtre uygulandıktan sonra başlıkta görünen çıktı menüsü (Excel, Yazdır, PDF)Sonuç: Ekrandaki rapor seçilen biçimde alınır
Rapor filtre uygulanmadan çalışmaz; ekrandaki Filtreleme Yap düğmesi veya sağ üstteki FİLTRELE ile başlayın.
Miktarlar ana birime çevrilir; aynı üründe farklı sipariş birimleri varsa Birim sütununda 'Karışık' yazar.
İptal sütunu Miktar − Teslim − Kalan farkını açıklar; Tutar KDV dahil ve TL karşılığıdır, dip iskonto payı düşülmemiştir.
'Sadece Kendi Kayıtları' yetkisi olan kullanıcı yalnız kendi siparişlerini görür. Liste 5.000 satırı aşarsa kırpılma uyarısı çıkar; tam veri için Excel alın.
Nerede: Sipariş menüsü › Raporlar › Plasiyer Bazlı Sipariş (yalnız Saha Satış modülü varsa görünür)
Alınan siparişleri siparişi getiren plasiyere göre özetler: belge sayısı, ürün çeşidi, sipariş edilen, teslim edilen, kalan ve iptal miktarı, geciken sipariş sayısı ve tutar. Plasiyere bağlı olmayan siparişler 'Ofis (plasiyersiz)' satırında toplanır.
🎯 Ne işe yarar
Alınan siparişleri siparişi getiren plasiyere göre özetler: belge sayısı, ürün çeşidi, sipariş edilen, teslim edilen, kalan ve iptal miktarı, geciken sipariş sayısı ve tutar. Plasiyere bağlı olmayan siparişler 'Ofis (plasiyersiz)' satırında toplanır.
💼 Neden kullanılır
Hangi plasiyerin ne kadar iş getirdiğini, ne kadarının teslim edildiğini ve kimin üzerinde geciken iş biriktiğini tek ekranda görmek için kullanılır. Kalanı yüksek plasiyerin sevkiyatı önceliklendirilir, sipariş getirmeyen plasiyerin rut/ziyaret performansı sorgulanır.
FİLTRELE ile cariyi, tarih ölçütünü (Sipariş Tarihi / Teslim Tarihi), tarih aralığını ve isterseniz plasiyeri seçip Arama Yap'a basın.
Kartlardan Plasiyer, Toplam Belge, Kalan Miktar ve Geciken sayılarını okuyun.
Tabloda Plasiyer, Belge, Ürün Çeşidi, Miktar, Teslim, Kalan, İptal, Geciken ve Tutar (KDV Dahil) sütunlarını inceleyin.
Plasiyer adına tıklayarak o plasiyerin siparişlerini Alınan Sipariş raporunda açın.
Gerekirse YAZDIR ▾ menüsünden Excel, yazdır veya PDF çıktısı alın.
Ekrandaki butonlar
FİLTRELE
Sağ üstteki düğme filtre penceresini açarSonuç: Filtre penceresinde Cari, Tarih Ölçütü, Tarih Aralığı ve Plasiyer alanları görünür
Arama Yap
Filtre penceresinde seçilen kriterleri uygularSonuç: Rapor seçilen kriterlere göre yeniden hesaplanır
Temizle
Filtre alanlarını boşaltırSonuç: Alanlar sıfırlanır; Arama Yap'a basana kadar rapor değişmez
Plasiyer adı (bağlantı)
Plasiyerin sipariş listesini açarSonuç: Alınan Sipariş (Rapor) ekranı o plasiyerle süzülmüş açılır
YAZDIR ▾
Filtre uygulandıktan sonra başlıkta görünen çıktı menüsü (Excel, Yazdır, PDF)Sonuç: Ekrandaki rapor seçilen biçimde alınır
Bu rapor yalnız Saha Satış modülü lisansı olan firmalarda menüde görünür ve çalışır; lisans yoksa ekran uyarı verir.
Rapor filtre uygulanmadan çalışmaz; ekrandaki Filtreleme Yap düğmesi veya sağ üstteki FİLTRELE ile başlayın.
Ofis (plasiyersiz) satırı toplamlara dahildir, plasiyer sayısına dahil değildir. İptal sütunu Miktar − Teslim − Kalan farkını açıklar; Tutar KDV dahil ve TL karşılığıdır, dip iskonto payı düşülmemiştir.
Siparişi kaydeden kişiye göre kırılım için Kullanıcı Bazlı Sipariş raporunu kullanın.
Nerede: Sipariş menüsü › Raporlar › Plasiyer-Ürün Sipariş (yalnız Saha Satış modülü varsa görünür)
Alınan siparişleri önce plasiyere, sonra ürüne göre kırar. Her plasiyer başlığının altında ürün kodu, ürün adı, birim, belge sayısı, sipariş/teslim/kalan/iptal miktarı ve tutar listelenir; plasiyersiz siparişler 'Ofis (plasiyersiz)' grubundadır.
🎯 Ne işe yarar
Alınan siparişleri önce plasiyere, sonra ürüne göre kırar. Her plasiyer başlığının altında ürün kodu, ürün adı, birim, belge sayısı, sipariş/teslim/kalan/iptal miktarı ve tutar listelenir; plasiyersiz siparişler 'Ofis (plasiyersiz)' grubundadır.
💼 Neden kullanılır
Her plasiyerin hangi üründen ne kadar sipariş topladığını ve hangi ürünün hâlâ teslim edilmediğini görmek için kullanılır. Hiç teslim edilmemiş ürün stok veya sevkiyat sorununu, tek plasiyerde toplanan ürün başka bölgelere taşınabilecek talebi gösterir.
FİLTRELE ile cariyi, tarih ölçütünü, tarih aralığını, plasiyeri ve (tanımlıysa) stok grubunu seçip Arama Yap'a basın.
Kartlardan Plasiyer, Ürün Çeşidi, Kalan Miktar ve Toplam Tutar değerlerini okuyun.
Her plasiyerin başlık satırında toplamları, altındaki satırlarda ürün bazında Belge, Miktar, Teslim, Kalan, İptal ve Tutar (KDV Dahil) değerlerini inceleyin.
Plasiyer adına tıklayarak o plasiyerin siparişlerini Alınan Sipariş raporunda açın.
Gerekirse YAZDIR ▾ menüsünden Excel, yazdır veya PDF çıktısı alın.
Ekrandaki butonlar
FİLTRELE
Sağ üstteki düğme filtre penceresini açarSonuç: Filtre penceresinde Cari, Tarih Ölçütü, Tarih Aralığı, Plasiyer ve Stok Grubu alanları görünür
Arama Yap
Filtre penceresinde seçilen kriterleri uygularSonuç: Rapor seçilen kriterlere göre yeniden hesaplanır
Temizle
Filtre alanlarını boşaltırSonuç: Alanlar sıfırlanır; Arama Yap'a basana kadar rapor değişmez
Plasiyer adı (bağlantı)
Plasiyerin sipariş listesini açarSonuç: Alınan Sipariş (Rapor) ekranı o plasiyerle süzülmüş açılır
YAZDIR ▾
Filtre uygulandıktan sonra başlıkta görünen çıktı menüsü (Excel, Yazdır, PDF)Sonuç: Ekrandaki rapor seçilen biçimde alınır
Yalnız Saha Satış modülü lisansı olan firmalarda görünür ve çalışır.
Rapor filtre uygulanmadan çalışmaz; ekrandaki Filtreleme Yap düğmesi veya sağ üstteki FİLTRELE ile başlayın.
Miktarlar ana birime çevrilir; farklı birimle girilmiş üründe Birim 'Karışık' yazar. İptal sütunu Miktar − Teslim − Kalan farkını açıklar; Tutar KDV dahil ve TL karşılığıdır, dip iskonto payı düşülmemiştir.
Liste 5.000 satırı aşarsa kırpılma uyarısı çıkar; filtreyi daraltın veya Excel alın.
Nerede: Sipariş menüsü › Raporlar › Sipariş Tedarik Durumu
Müşteri siparişlerini sipariş bazında gruplayarak her satırın tedarik durumunu gösteren rapor: ürün, alınan miktar, tedarikçi, verilen tedarik siparişi ve miktarı, gelen miktar ve durum. Müşterinin telefonu ve mahallesi, termin tarihi, müşteri bakiyesi ve satış temsilcisi de listededir.
🎯 Ne işe yarar
Müşteri siparişlerini sipariş bazında gruplayarak her satırın tedarik durumunu gösteren rapor: ürün, alınan miktar, tedarikçi, verilen tedarik siparişi ve miktarı, gelen miktar ve durum. Müşterinin telefonu ve mahallesi, termin tarihi, müşteri bakiyesi ve satış temsilcisi de listededir.
💼 Neden kullanılır
Elle tutulan Excel sipariş takip listesinin yerini alır: her siparişin hangi satırı tedarikçide, hangisi yolda, hangisi geldi tek sayfada görünür; müşteriyi aramak için telefonu ve bakiyesi de aynı satırdadır.
Filtre penceresinde tarih, müşteri, tedarikçi ve durum ölçütlerini seçip raporu çalıştırın.
Her sipariş kendi başlığı altında toplanır; satırlarda tedarikçi, verilen miktar, gelen miktar ve durum (Tedarik edilmedi / Yolda / Kısmi geldi / Geldi) görünür.
Başlıktaki Yazdır menüsünden Excel ya da PDF alın; çıktılar ekranla aynı düzendedir.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih, müşteri, tedarikçi ve durum ölçütleriyle filtre penceresini açar.Sonuç: Rapor seçilen ölçütlerle hesaplanır.
EXCEL
Raporu ekrandaki filtre ve düzenle Excel olarak indirir.Sonuç: Sipariş takip listesi Excel dosyası olarak alınır.
PDF
Başlıktaki Yazdır menüsünden raporun PDF çıktısını alır.Sonuç: Aynı rakamlarla PDF üretilir.
Sütunlar: Sipariş No, Müşteri (telefon ve mahalle ile), Ürün, Alınan Mik., Tedarikçi, Verilen Sip., Verilen Mik., Gelen, Durum, Termin, Bakiye (müşterinin cari bakiyesi), Temsilci. (16.10.2026)
Hiç mal gelmemiş satırda Gelen sütunu boş görünür; tedarikçiye verilip henüz gelmeyen satırın durumu "Yolda"dır. (16.10.2026)
Sipariş detayındaki Tedarik sekmesi aynı tabloyu tek sipariş için gösterir (teslim edilmiş satırlar dahil). Satır bazlı düz liste için Sipariş Tedarik Takip raporunu kullanın. (16.10.2026)
Her müşteri siparişi kendi başlık satırıyla ayrılır: ürün sayısı, tedarikçiye verilmemiş (eksik) satır sayısı, termin, müşteri bakiyesi ve siparişi kaydeden kullanıcı başlıkta görünür. Verilen Sipariş numarasına tıklayınca o tedarikçi siparişinin ürünleri, birim fiyat (KDV hariç), KDV, matrah, toplam, gelen ve kalan miktarı pencerede açılır; Siparişe Git ile siparişe geçilir (sipariş detay yetkisi gerekir). Aynı görünüm sipariş detayındaki Tedarik sekmesinde de vardır. (19.10.2026)
İlgili modüller:CariStokİrsaliyeFatura
35
Tedarikçi Ödeme Durumu
Nerede: Sipariş menüsü › Raporlar › Tedarikçi Ödeme Durumu
Her tedarikçi için güncel cari bakiyesini, verdiğiniz siparişlerin henüz gelmemiş kısmının KDV dahil tutarını (Bek. Sipariş) ve bu ikisinin birleşimini tek satırda gösterir: A toplamı o tedarikçiye ödemeniz gereken, B toplamı tedarikçide içeride kalan tutardır.
🎯 Ne işe yarar
Her tedarikçi için güncel cari bakiyesini, verdiğiniz siparişlerin henüz gelmemiş kısmının KDV dahil tutarını (Bek. Sipariş) ve bu ikisinin birleşimini tek satırda gösterir: A toplamı o tedarikçiye ödemeniz gereken, B toplamı tedarikçide içeride kalan tutardır.
💼 Neden kullanılır
Tedarikçiye ödeme yaparken yalnız cari bakiyeye bakmak yanıltır: verdiğiniz ama gelmemiş sipariş de ödeme planını etkiler. Rapor "bu tedarikçiye ne kadar ödemeliyim, ne kadarım içeride" sorusunu tek bakışta cevaplar.
Adım adım nasıl yapılır
Sipariş menüsünden Raporlar ▸ Tedarikçi Ödeme Durumu ekranını açın; rapor filtre gerekmeden açılışta çalışır.
Satırlarda Firma, Güncel Bakiye (A/B/K), Bek. Sipariş, Alacağı, Borcu sütunlarını okuyun; altta A Toplam ve B Toplam görünür.
Filtre penceresinden yalnız ödenecekleri ya da yalnız içeride kalanları gösterin, isterseniz sıfır bakiyelileri de ekleyin.
Başlıktaki Yazdır menüsünden Excel, yazdırma ya da PDF alın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Görünüm (tümü / yalnız ödenecek / yalnız içeride) ve sıfır bakiyeleri göster seçimini açar.Sonuç: Liste seçilen görünüme göre süzülür.
EXCEL
Raporu Excel olarak indirir.Sonuç: Ekrandaki rakamlar dosyaya aynen gelir.
PDF
Başlıktaki Yazdır menüsünden PDF çıktısı alır.Sonuç: Aynı rakamlarla PDF üretilir.
Bek. Sipariş, verilen siparişin henüz gelmemiş kısmının KDV dahil TL tutarıdır; irsaliyenin cariye işlenip işlenmediği ayarına göre hesaplanır. (16.10.2026)
