İşletmenizin sattığı ve aldığı tüm ürün ve hizmetleri, bunların depo mevcudunu, giriş-çıkış hareketlerini, sayımlarını, maliyetlerini ve süresi olan hizmet aboneliklerini tek yerden yönetirsiniz. Satış, fatura, teklif ve sipariş dahil bütün belgeler buradaki kartlardan beslenir.
21 ekranRaporlar + TanımlarFatura & irsaliye ile entegre
Bu modül ne işe yarar?
Stok & Ürün / Hizmet modülü, işletmenizin ürün ve hizmet portföyünün kalbidir. Önce sattığınız ya da satın aldığınız her şeyi bir "kart" olarak tanımlarsınız: kodu, adı, fiyatı, KDV oranı, birimi. Ardından bu ürünler depoya girdikçe ve çıktıkça sistem miktarları ve maliyetleri kendisi hesaplar. Elinizde ne kadar mal olduğunu anlık görür, fiziksel sayım yapıp sistemle karşılaştırır, hangi ürünün tükendiğini önceden fark eder ve hangi ürünlerin daha kârlı olduğunu raporlarla anlarsınız.
Ayrıca domain, hosting, lisans, bakım gibi süresi olan tekrarlayan hizmetleri "abonelik" olarak takip edebilir, süresi dolmadan müşterinizi uyarabilirsiniz. Böylece hem stok karışıklığının hem de gelir kaybının önüne geçersiniz. Modül; küçük esnaftan çok depolu işletmeye kadar herkese uygundur ve fatura, irsaliye, cari ve kasa modülleriyle otomatik konuşur.
1
Stok Kartları
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Raporlar › Stok Kartları
Sistemdeki tüm ürün ve hizmetlerinizin merkezi listesidir. Yeni bir ürün/hizmet burada tanımlanır, mevcutlar düzenlenir veya silinir.
🎯 Ne işe yarar
Sattığınız ve aldığınız her ürün ile hizmeti kod, ad, tip, birim, alış/satış fiyatı, KDV ve etiket bilgisiyle tek listede toplar. Buradan yeni kart ekler, arar, düzenler ve silersiniz.
💼 Neden kullanılır
Fatura, irsaliye, teklif ve sipariş dahil her belge bu kartlardan beslenir. Bir ürünün kartı yoksa onu satamaz ya da alamazsınız. Fiyat ve KDV bilgisi de belgelere buradan taşındığı için doğru tanım, doğru fatura demektir.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki Kart Ekle butonuna tıklayarak yeni ürün/hizmet kart formunu açın.
Formda kodu, adı, grubu, tipi (Ürün mü Hizmet mi), varsa barkodu, alış ve satış fiyatını, KDV oranını, birimini, resmini ve etiketlerini girin; gerekiyorsa hatırlatma veya seri no takibi ayarını işaretleyin.
Kaydet deyin. Kart artık tüm belgelerde seçilebilir hale gelir.
Liste kalabalıksa Filtrele ile Kod, Ad, Tip, Etiket veya Grup'a göre daraltın.
Bir kartı değiştirmek için satırın sonundaki İşlemler > Düzenle, kaldırmak için Sil seçin.
Tüm listeyi dışarı almak için Excel veya Yazdır kullanın.
Ekrandaki butonlar
Kart Ekle
Yeni bir ürün/hizmet kart formunu açar.Sonuç: Kart giriş ekranına geçersiniz; bilgileri girip kaydedince yeni ürün sisteme tanımlanır.
Filtrele
Kod, ad, tip, etiket veya grup girerek listeyi daraltır.Sonuç: Sadece aradığınız kriterlere uyan kartlar görünür.
Düzenle
Seçili kartı düzenleme modunda açar.Sonuç: Fiyat, KDV, ad gibi bilgileri güncelleyip kaydedebilirsiniz.
Sil
Kartı onay isteyerek kaldırır.Sonuç: Kart pasifleşir; varyantlı bir ürünse hareketi olmayan alt çeşitleri de birlikte silinir.
Excel
Listeyi Excel dosyası olarak indirir.Sonuç: Toplu inceleme veya analiz için dosya bilgisayarınıza iner.
Yazdır
Listeyi A4 yazdırma çıktısı olarak hazırlar.Sonuç: Yazıcıya veya PDF'e çıktı alırsınız.
Fatura/irsaliye satırında ürün ararken kelime sırası veya Türkçe harf (İ/I) yüzünden ürünü bulamıyorsanız, Ürün/Hizmet → Ayarlar → "Akıllı Arama" seçeneğini açın: kelimeleri herhangi sırada eşleştirir ve Türkçe harf duyarsız çalışır ("TOSHİBA 2TB" = "2tb toshiba" = "toshıba"). Varsayılan kapalıdır; kapalıyken yazdığınız birebir aranır.
Yaparsanız
Ne olur
Kartı doğru kod, fiyat ve KDV ile kaydederseniz
Bu ürünle kesilen tüm faturalar, teklifler ve irsaliyeler doğru çalışır.
Aynı kodu ikinci kez girerseniz
Sistem uyarır ve kaydı engeller; böylece iki farklı ürün aynı kodu paylaşıp stok karışmaz.
KDV oranını eksik/yanlış girerseniz
Bu ürünle kesilen faturalarda vergi hatalı hesaplanır.
Hareketi olan bir varyantlı kartı silmeye çalışırsanız
İşlem engellenir; böylece geçmiş belgeleriniz dayanaksız kalmaz.
Hizmet kartlarında stok takibi anlamlı değildir; tipi mutlaka doğru seçin (Ürün / Hizmet).
Varyant yönetimi açıkken düz listede sadece ana/normal kartlar görünür; renk-beden gibi alt çeşitler ana kartın Varyantlar sekmesinden yönetilir.
Hızlı Stok Ekle: Fatura veya sipariş satırında olmayan bir ürünü anında tanımlayabildiğiniz pencerede, satış ve alış fiyatı alanları artık stok kartındaki gibi para/tutar biçiminde (binlik ayraç ve kuruşla) girilir; böylece hızlı eklediğiniz ürünün fiyatı da baştan doğru formatta kaydolur.
Şube filtresi: Birden fazla şubesi olan işletmelerde filtre penceresine eklenen Şube seçiciyle, erişim yetkiniz olan şubeleri seçerek listeyi yalnız o şubeye ait kayıtlarla süzersiniz. Tek şubeli işletmelerde görünmez.
Ürün görseli nasıl yüklenir: Kart formundaki resim alanının davranışını Ürün/Hizmet → Ayarlar → Stok → "Stok Kartında Resim" belirler: Dosya Yükle (görsel dosya arşivinize — Google Drive veya Narbulut/S3 bulutuna gider), Resim Adresi Gir (bir URL yapıştırırsınız), Kapalı (resim alanı gizlenir) ya da Otomatik (arşiv tanımlıysa dosya yükler, yoksa URL ister). Buluta yükleme başarısız olursa kart kaydınız kırılmaz, görsel yerel diske düşer.
Stok kodu: Kod alanını boş bırakabilirsiniz — kaydettiğinizde sıradaki numara otomatik verilir. Numara ekranı açtığınızda değil, kaydettiğinizde üretilir; vazgeçtiğiniz kayıtlar numara harcamaz. Aynı kod iki ürüne verilemez; bu kontrol varyant satırlarında da çalışır. Kopyala-yapıştırla gelen görünmez boşluklar temizlendiği için Excel’den yapıştırdığınız kod ile elle yazdığınız kod aynı sayılır.
2
İşlem Fişi
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Raporlar › İşlem Fişi
Tüm stok hareketlerinin belge kaydıdır. Hem elle girdiğiniz stok fişlerini hem de fatura/irsaliyeden otomatik oluşan hareketleri tek listede görürsünüz.
🎯 Ne işe yarar
Elle oluşturulan giriş/çıkış fişleri ile fatura ve irsaliye kaynaklı hareketleri birlikte listeler. Elle girdiğiniz fişleri buradan yazdırır, düzenler ve silersiniz.
💼 Neden kullanılır
Hangi fişin ne zaman girildiğini görür, bir hata durumunda geçmişi izler ve elle stok düzeltmelerini (fire, sayım dışı giriş, transfer vb.) buradan yönetirsiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki Fiş Girişi ile yeni bir elle stok fişi açın.
Fiş formunda evrak no ve tarihini, depo kullanıyorsanız depoyu seçin; satır satır ürün, miktar, birim fiyat ve işlem tipini (giriş/çıkış) girin.
Kaydet deyin; stok bakiyeniz ve maliyet anında güncellenir.
Listeyi Filtrele ile evrak no ve tarih aralığına göre daraltın.
Elle girilmiş fişlerde İşlemler menüsünden Yazdır, Düzenle veya Sil yapın.
Fatura/irsaliyeden gelen satırlar "Entegrasyon Kaydı" etiketiyle görünür ve buradan değiştirilemez; onları kendi belgesinden düzeltirsiniz.
Ekrandaki butonlar
Fiş Girişi
Yeni elle stok fişi formunu açar.Sonuç: Fiş giriş ekranına geçer, satırları girip kaydedebilirsiniz.
Filtrele
Evrak no ve tarih aralığıyla listeyi süzer.Sonuç: Kriterlere uyan fişler listelenir.
Yazdır
Elle fişin yazdırma önizlemesini açar.Sonuç: Yazıcıya veya PDF'e çıktı alırsınız.
Düzenle
Elle fişi düzenleme modunda açar.Sonuç: Fiş ve satırları güncellenebilir.
Sil
Fişi ve tüm satır hareketlerini onay isteyerek siler.Sonuç: Fiş ve ilişkili stok hareketleri pasifleşir, bakiye düzelir.
Excel
Fiş listesini Excel olarak indirir.Sonuç: Muhasebe/dış analiz için dosya iner.
Yaparsanız
Ne olur
Fişi satırsız kaydetmeye çalışırsanız
Kayıt yapılmaz; en az bir ürün satırı girmeniz gerekir.
Yanlış girilen bir fişi silmezseniz
Hatalı miktar bakiyede kalır ve raporlarınız yanıltır.
Fişi silerseniz
İlgili stok hareketleri de kaldırılır, bakiye eski doğru haline döner.
Bir fişi düzenlerken eski satır hareketleri silinip yeniden yazılır; kaydetmeden önce satırları tekrar kontrol edin. Depo kullanıyorsanız doğru depoyu seçin, yoksa bakiye yanlış depoya işlenir.
İlgili modüller:DepoCariFaturaİrsaliye
3
Stok Sayım
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Raporlar › Stok Sayım
Raftaki gerçek malı sistemdeki kayıtla karşılaştırıp farkları düzeltmenin merkezidir. Yapılmış tüm sayım fişleriniz burada listelenir.
🎯 Ne işe yarar
Yapılmış tüm sayımları tarih, depo, durum ve fark tutarıyla listeler; devam eden bir sayımı sürdürmeni, tamamlananları görmeni ve gereksiz sayımı silmeni sağlar.
💼 Neden kullanılır
Fiziksel sayımla sistem farkını görür ve düzeltirsiniz. Sistem, kayıt ile gerçeği burada eşitler; böylece stok raporlarınız gerçek durumu yansıtır.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki Sayım Yap ile yeni sayım başlatın: tarih, açıklama ve depoyu girip başlat deyin.
Sayım ekranında ürün seçin; sistem o ürünün mevcut bakiyesini otomatik getirir. Siz sadece raftaki gerçek miktarı girip satır olarak ekleyin.
Seri no takipli ürünlerde okuduğunuz seri numaralarını tek tek girin; miktar otomatik hesaplanır.
Tüm ürünleri ekledikten sonra Kesinleştir deyin. Fark kadar otomatik giriş/çıkış hareketi oluşur ve stok gerçekle eşitlenir.
Listeden devam eden sayımları Düzenle ile sürdürün; gereksiz olanı Sil ile kaldırın.
Ekrandaki butonlar
Sayım Yap
Yeni sayım fişi başlatma ekranını açar.Sonuç: Sayım başlar; ürün ekleyip miktar girmeye başlayabilirsiniz.
Filtrele
Sayım adı, depo, durum ve tarih aralığına göre süzer.Sonuç: Kriterlere uyan sayımlar listelenir.
Düzenle
Devam eden sayımı sürdürme/detay ekranına götürür.Sonuç: Sayıma ürün eklemeye devam edebilirsiniz.
Sil
Sayım fişini ve oluşan düzeltme hareketlerini siler.Sonuç: Sayım kaydı pasifleşir, oluşan giriş/çıkış hareketleri de silinir, bakiye eski haline döner.
Yaparsanız
Ne olur
Sayımı kesinleştirmezseniz (devam eden bırakırsanız)
Farklar stoğa yansımaz; raporlar gerçek durumu göstermez.
Sayımı kesinleştirirseniz
Fiziki eksikse çıkış, fazlaysa giriş hareketi otomatik oluşur; sistem gerçekle eşitlenir.
Aynı ürünü ikinci kez eklemeye çalışırsanız
Sistem izin vermez; önce mevcut satırı silip yeniden eklemeniz gerekir, böylece çift sayım oluşmaz.
Seri no takipli ürünlerde sayım miktarı, girdiğiniz seri no adedinden otomatik belirlenir.
Telefondan barkodlu sayım (mobil): Sayımı depoda telefonla da yapabilirsiniz. Mobil sayım uygulamasında (PWA) önce depoyu seçer, açık sayımı sürdürür ya da yeni açarsınız; sonra barkodu okutup miktarı artırırsınız (her okutma +1, yanlış okutmayı "geri al" ile düşürürsünüz). Ekran çevrimdışı çalışır — depoda internet olmasa bile okutmalar cihazda birikir, bağlantı gelince sıraya girip kopyasız işlenir. Yalnızca yetkili olduğunuz depoları görürsünüz; başka şubenin deposunda sayım açamazsınız. Güvenlik için stoğa işleyen kesinleştirme telefonda değil, masaüstünde yapılır: mobil sayım "hazır" bırakılır, yönetici bilgisayardan Kesinleştir ile stoğa geçirir.
"Devam Eden" sayımlar en kısa sürede bitirilmelidir; kesinleşene kadar hiçbir stok düzeltmesi yapılmaz. Büyük fark tutarlarını (hata mı, kayıp mı) mutlaka detayından inceleyin.
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Raporlar › Abonelikler
Domain, hosting, lisans, bakım gibi süresi olan tekrarlayan hizmetlerinizi müşteri bazında takip eder; süresi dolmadan yenilemenizi sağlar.
🎯 Ne işe yarar
Müşteri bazlı süreli hizmetleri başlangıç-bitiş, kalan gün, periyot ve durum bilgisiyle takip eder. Yenileme faturası oluşturur ve her aboneliğin işlem geçmişini gösterir.
💼 Neden kullanılır
Süresi dolan aboneliği önceden görüp proaktif yenileme yaparak hem müşteri hem gelir kaybını önlersiniz. Kritik, yaklaşan ve süresi geçmiş abonelikler renkli rozetlerle öne çıkar.
Adım adım nasıl yapılır
Performans için önce Filtrele ile durum, müşteri, hizmet veya "yaklaşan süre" kriterlerini seçip raporu çalıştırın.
Sağ üstteki Yeni Abonelik ile müşteri, hizmet, tarih ve periyot girerek abonelik oluşturun.
Yaklaşan/kritik olanlar için satırdaki İşlemler > Yenileme Faturası ile fatura akışına geçin.
İşlem Detayları ile aboneliğin tüm geçmişini (yeni, yenileme, iptal, güncelleme) bir pencerede görün.
İşlem yeri atanmış aboneliklerde işi tamamlayınca İşlem Yapıldı ile işaretleyin.
Ekrandaki butonlar
Yeni Abonelik
Elle abonelik ekleme formunu açar.Sonuç: Abonelik giriş ekranına geçer, süreli hizmeti sisteme alırsınız.
Filtrele
Müşteri, hizmet, durum, yaklaşan süre ve işlem yeri süzgeci uygular.Sonuç: Kriterlere uyan abonelikler listelenir.
İşlem Yapıldı
İşlem yeri bekleyen aboneliği yapıldı olarak işaretler.Sonuç: Aboneliğin işlem durumu "Yapıldı"ya döner, ekipte kim yaptı belli olur.
Yenileme Faturası
Abonelik için satış faturası (süre uzatma modunda) açar.Sonuç: Fatura modülüne gidersiniz, süre uzatımı faturalanır.
İşlem Detayları
Aboneliğin hareket geçmişini bir pencerede gösterir.Sonuç: Geçmiş işlemler tablosu açılır, anlaşmazlıkta kanıt olur.
Düzenle
Aboneliği düzenleme modunda açar.Sonuç: Tarih, fiyat, periyot bilgileri güncellenir.
Sil
Aboneliği onay isteyerek siler.Sonuç: Abonelik pasifleşir ve bir iptal kaydı geçmişe düşülür.
7-30 gün kalan abonelikleri "yaklaşan" filtresiyle avlayıp erken yenileme teklifi sunun. İşlem yeri (panel adresi) tanımlarsanız hangi abonelikte elle işlem gerektiğini renkli rozetle görürsünüz.
Kayıt sayısı çok olabileceği için rapor, siz filtre seçmeden çalışmaz; önce bir kriter seçin.
İlgili modüller:CariFaturaAbonelik İşlem Yeri
5
Hareket Raporu
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Raporlar › Hareket Raporu
Seçtiğiniz ürünün tüm giriş ve çıkışlarını kronolojik sırayla, her adımda kalan bakiye ve maliyet detayıyla gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Bir ürünün nereden geldiğini, nereye gittiğini ve maliyetini satır satır izlemenizi sağlar; her satırda o an oluşan yürüyen bakiyeyi görürsünüz.
💼 Neden kullanılır
Stok hatalarını bulmanın ve tedarikçi/müşteri mutabakatının temel raporudur. Bir üründe beklenmedik bakiye gördüğünüzde hangi hareketin hatalı olduğunu buradan tespit edersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Önce Filtrele ile ürün, işlem tipi ve tarih aralığını seçin (performans için filtre zorunludur).
Listede her satırda giriş/çıkış miktarını ve o an oluşan kalan stok bakiyesini görün.
Çıkış satırlarında ürünün o anki maliyet tutarını inceleyin.
Bir belgeden gelen satırlarda Evrak Önizle ile kaynak faturayı/irsaliyeyi açın.
Raporu dışarı almak için Excel veya Yazdır kullanın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Ürün, işlem tipi ve tarih aralığıyla süzer.Sonuç: Seçili ürünün hareketleri listelenir.
Evrak Önizle
Referanslı hareketin kaynak belgesini bir pencerede açar.Sonuç: İlgili fatura/irsaliye önizlenir.
Excel
Hareket listesini Excel olarak indirir.Sonuç: Dış analiz dosyası iner.
Yazdır
A4 hareket dökümü çıktısı üretir.Sonuç: Yazıcıya veya PDF'e çıktı alırsınız.
Sayımda fark çıkan ürünü burada tarayarak hangi hareketin hatalı olduğunu bulun; tedarikçi faturasıyla sistemdeki girişi karşılaştırıp mutabakat yapın.
İlgili modüller:FaturaİrsaliyeStok Sayım
6
Stok Bakiyeleri
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Raporlar › Stok Bakiyeleri
Her ürünün anlık durumunu; toplam giriş, çıkış, rezerve (bloke), fiziki ve satılabilir miktarını tek tabloda gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Elinizde şu an ne kadar mal olduğunu gösterir. Fiziki Stok = Giriş eksi Çıkış; Satılabilir = Fiziki eksi Rezerve mantığıyla anlık durumu okursunuz.
💼 Neden kullanılır
Negatife düşmüş (hata işareti olan) ve sıfır bakiyeli (sipariş gerektiren) ürünleri hızlıca tespit etmek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile ürün, depo kullanıyorsanız depo ve tarih aralığını seçin.
Üst özet kartlarından pozitif/negatif/sıfır bakiye ve toplam rezerve miktarını okuyun.
Tabloda kırmızı (negatif) ve gri (sıfır) satırları öncelikle inceleyin.
Fiziki ve satılabilir miktarları kontrol edip eksik ürünler için sipariş planlayın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Ürün, depo ve tarih ile bakiyeyi süzer.Sonuç: Kriterlere uyan stok bakiyeleri listelenir.
Negatif bakiye genelde fişlenmemiş bir giriş ya da hatalı bir çıkış işaretidir; acil inceleyin. Rezerve (bloke) miktar satılabilir stoktan düşülür, sipariş rezervasyonlarını dikkate alın.
İlgili modüller:DepoGrupStok SayımEnvanter
7
Envanter
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Raporlar › Envanter
Depoda elle sayım için yazdırılabilir envanter listesi ile stoğunuzun seçili maliyet tipine göre parasal değerini sunar.
🎯 Ne işe yarar
Fiziksel sayım için çıktı alınabilir bir ürün listesi verir ve stoğunuzun değerini seçilen maliyet yöntemine göre hesaplar.
💼 Neden kullanılır
Depoda elle sayım yapmak, yıl sonu ve vergi denetimi için envanter değerini hesaplamak ve sistem ile gerçek arasındaki farkı görmek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile ürün, depo, tarih ve maliyet tipini seçin.
Sistem miktarı ve birim maliyet sütunlarını inceleyin (stoğu sıfırdan farklı ürünler listelenir).
Listeyi yazdırıp depoda gerçek sayımı elle doldurun.
Çıkan farkları Stok Sayım ekranından fişleyip düzeltin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Ürün, depo, tarih ve maliyet tipiyle envanteri süzer.Sonuç: Envanter listesi ve değer hesabı çıkar.
Vergi beyanında ortalama maliyet, sigortada en güncel maliyet tipini tercih edin. Yıl sonu denetimi öncesi bu raporu temel referans alın.
İlgili modüller:DepoStok Sayım
8
Stok Yeterlilik
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Raporlar › Stok Yeterlilik
Geçmiş tüketim hızına bakarak mevcut stoğunuzun kaç gün daha yeteceğini hesaplar ve kritik/dikkat/yeterli seviyelere ayırır.
🎯 Ne işe yarar
Seçtiğiniz dönemdeki tüketime göre her ürünün kaç gün yeteceğini hesaplar ve ürünleri kritik, dikkat ve yeterli olarak sınıflandırır.
💼 Neden kullanılır
Ne zaman sipariş vermeniz gerektiğini önceden görüp stoksuz kalmayı (yani satış kaybını) ya da gereksiz aşırı stoğu önlemek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile ürün, depo, gün aralığı, kritik/dikkat gün eşikleri ve maliyet tipini seçin.
Dönem çıkışına göre hesaplanan yeterlilik günlerini inceleyin.
Kritik seviyedeki ürünler için sipariş/tedarik planlayın.
Üst özet kartlarından kritik/dikkat/yeterli/hareketsiz dağılımını okuyun.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Ürün, depo, gün aralığı, eşik ve maliyet parametreleriyle süzer.Sonuç: Yeterlilik gün analizi çıkar.
Kritik gün eşiğini tedarik sürenize göre ayarlayın (tedarik 10 günse eşik en az 10 olmalı). Önemli ürünlerinizi asla kritik seviyeye düşürmeyin.
İlgili modüller:DepoSiparişStok Öncelik Analizi
9
Stok Öncelik Analizi
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Raporlar › Stok Öncelik Analizi
Cironun büyük kısmını az sayıda ürünün getirdiği bilinen 80/20 prensibiyle ürünleri A, B ve C gruplarına ayırır.
🎯 Ne işe yarar
Ürünleri tüketim tutarına göre sıralayıp A/B/C gruplarına ayırır; cironuzun büyük kısmını sağlayan az sayıda önemli ürünü öne çıkarır.
💼 Neden kullanılır
Sınırlı zamanınızı ve sermayenizi en değerli ürünlere odaklamak için kullanılır. A grubu ürünlerde stok yönetimi ve tedarikçi ilişkisi en kritik olanlardır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile ürün, depo, dönem (gün aralığı) ve maliyet tipini seçin.
Ürünler tüketim tutarına göre sıralanır; pay yüzdesi ve kümülatif yüzde sütunlarını inceleyin.
A grubunu (ilk yaklaşık %80'i) belirleyip stoksuz bırakmamaya odaklanın.
C grubunu minimumda tutup satmayan ölü ürünleri portföyden çıkarmayı değerlendirin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Ürün, depo, dönem ve maliyet ile analizi süzer.Sonuç: A/B/C sınıflandırmalı liste çıkar.
Bu raporu ayda bir inceleyin; ürün stratejinizin temelidir. Sınıflandırma çıkış (tüketim) tutarına göre yapılır, yani sadece hareket gören ürünler girer.
İlgili modüller:Stok YeterlilikStok Yaşam Döngüsü
10
Stok Yaşam Döngüsü
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Raporlar › Stok Yaşam Döngüsü
Son dönemi bir önceki dönemle karşılaştırır ve ürünleri Büyüyen, Gerileyen, Yeni veya Durağan olarak sınıflar.
🎯 Ne işe yarar
İki dönemin satışını karşılaştırarak her ürünün trendini gösterir; hangi ürünün yükselişte, hangisinin düşüşte olduğunu ortaya koyar.
💼 Neden kullanılır
Doğru zamanda stok artırma, kampanya yapma veya ürünü portföyden çıkarma kararı almak için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile ürün, depo, gün aralığı ve değişim eşik yüzdesini seçin.
Önceki ve son dönem tüketimini ve aralarındaki değişim yüzdesini inceleyin.
Büyüyen ürünlerde stok/tedarik hazırlığı yapın.
Gerileyen ürünlerde sebebi analiz edip kampanya veya fiyat aksiyonu alın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Ürün, depo, gün aralığı ve eşik ile trend analizini süzer.Sonuç: Büyüyen/gerileyen/yeni/durağan sınıflı liste çıkar.
Eşik yüzdesi trend hassasiyetini belirler; küçük eşik daha fazla ürünü büyüyen/gerileyen olarak işaretler. "Yeni" ürünleri takibe alın; tek seferlik mi yoksa kalıcı bir trend mi anlayın.
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Raporlar › Seri No Takibi
Seri numaralı ürünlerin (cihaz vb.) yaşam öyküsünü izler: hangi seri no hangi belgeyle girdi, kime satıldı, şu an nerede.
🎯 Ne işe yarar
Seri numaralı her ürünün girişini, çıkışını ve servis durumunu tek ekranda takip etmenizi sağlar; bir cihazın tüm geçmişini görürsünüz.
💼 Neden kullanılır
Garanti, iade ve servis takibinin temelidir. Bir cihazın nereden alındığını, kime satıldığını ve mevcut durumunu (stokta / çıkış / serviste) net görürsünüz.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile seri no, ürün, durum, giriş/çıkış tarihi, cari ve evrak tipini seçin.
Durum rozetlerinden (Stokta / Çıkış / Serviste) seri numaralarının mevcut halini görün.
Giriş ve çıkış belge/cari bilgisiyle izlenebilirliği sağlayın.
Belirli bir seri numarasını aratarak o cihazın tüm geçmişini takip edin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Seri no, ürün, durum, tarih, cari ve evrak tipiyle süzer.Sonuç: Kriterlere uyan seri no kayıtları listelenir.
Bu ekran yalnızca "seri no kullan" ayarı açıkken menüde görünür; ayrıca ilgili ürünün kartında da seri no takibinin açık olması gerekir.
Serviste görünen seri numaraları servis modülüyle senkrondur; sayım sırasında girilen yeni seri numaraları da bu izleme kaydına düşer.
İlgili modüller:FaturaİrsaliyeServisCari
12
Fiyat Listeleri
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Tanımlar › Fiyat Listeleri
Bayi, perakende, kurumsal gibi farklı müşteri gruplarına özel fiyat listeleri oluşturur ve bunları ilgili müşterilere bağlar.
🎯 Ne işe yarar
Müşteri veya müşteri gruplarına özel fiyat listeleri oluşturur; her listeye ürün+özel fiyat (KDV dahil/hariç) ve hedef müşteri/grup atarsınız.
💼 Neden kullanılır
Farklı segmentlere farklı fiyat uygulamak için. Fatura veya teklif kesilirken o müşteriye atanmış liste fiyatı otomatik gelir, elle indirim hesaplamazsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Sol panelden yeni liste adını yazıp Ekle ile fiyat listesini oluşturun.
Bir listeyi Seç ile açın; sağ panelde iki sekme gelir.
Atananlar sekmesinde listeye müşteri veya müşteri grubu atayın.
Ürün Fiyatları sekmesinde ürün arayıp özel liste fiyatını ve KDV dahil/hariç seçimini girin; alan dışına çıktığınızda otomatik kaydedilir.
Gereksiz ürünü veya atamayı çöp ikonuyla kaldırın; listeyi tümden silmek için liste satırındaki sil butonunu kullanın.
Ekrandaki butonlar
Ekle (Liste)
Yeni bir fiyat listesi oluşturur.Sonuç: Boş bir liste açılır, içini ürün ve müşterilerle doldurabilirsiniz.
Seç
Listeyi sağ panelde detaylandırır.Sonuç: Atananlar ve ürün fiyatları yüklenir.
Ekle (Ürün)
Listeye ürün ve özel fiyat ekler.Sonuç: Ürünün o listedeki özel fiyatı kaydedilir.
Ekle (Cari/Grup)
Listeye hedef müşteri veya grup atar.Sonuç: Atanan müşteri artık bu liste fiyatını görür.
Sil
Liste, ürün satırı veya atamayı kaldırır.Sonuç: İlgili kayıt silinir; üründe tekrar standart fiyat geçerli olur.
KDV oranı ürün kartından gelir; listede sadece fiyatın KDV dahil mi hariç mi olduğunu seçersiniz. Ürün fiyatı alanından çıktığınızda otomatik kaydolur, ayrıca bir kaydet butonu gerekmez.
Bir müşteriyi birden fazla listeye atamayın; çakışma fiyat belirsizliği yaratır.
İlgili modüller:CariCari GrupFaturaTeklif
13
Stok Birimleri
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Tanımlar › Stok Birimleri
Ürünlerinizin ölçü birimlerini (Adet, Kg, Lt, Metre, Paket vb.) kısa adı ve evrensel koduyla tanımlarsınız.
🎯 Ne işe yarar
Ürünlerin miktarının hangi ölçü biriminde tutulacağını belirler; her birime kısa ad ve resmi evrensel kod eklersiniz.
💼 Neden kullanılır
Her ürün kartı bir birime bağlıdır ve e-fatura/e-irsaliyede evrensel birim kodu zorunludur. Doğru birim, miktar ve resmi belge tutarlılığını sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Üstteki formdan Birim Adı, Kısa Ad, Evrensel Kod ve durumu girin.
Kaydet ile birimi ekleyin; alttaki listede görünür.
Var olan birimi değiştirmek için İşlemler > Düzenle, kaldırmak için Sil kullanın.
Pasife aldığınız birim yeni kartlarda seçilemez ama geçmiş kayıtlarınızda olduğu gibi kalır.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Birimi ekler veya günceller.Sonuç: Birim listeye eklenir, ürün kartlarında seçilebilir olur.
Vazgeç
Formu temizler.Sonuç: Giriş iptal edilir.
Düzenle
Seçili birimi forma yükler.Sonuç: Birim güncellenebilir.
Sil
Birimi onay isteyerek siler.Sonuç: Birim pasifleşir; geçmiş belgeler bozulmaz.
Evrensel kodu resmi listeye uygun girin (örnek: C62 = Adet, KGM = Kilogram). Yanlış/eksik kod, e-belge gönderiminin reddedilmesine yol açabilir.
Kullanımdaki bir birimi silmek yerine pasife almak daha güvenlidir.
İlgili modüller:Stok KartlarıFaturaİrsaliye
14
Gruplar
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Tanımlar › Gruplar
Ürün ve hizmetlerinizi ağaç yapılı, alt gruplu kategorilere ayırır; böylece raporlama ve filtreleme kolaylaşır.
🎯 Ne işe yarar
Ürünleri çok seviyeli (ana grup - alt grup) kategorilere ayırır; her grubun altına istediğiniz kadar alt grup açabilirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Ürünleri kategori bazında incelemek, fiyat listesi ve analiz gruplaması yapmak için. Düzgün bir grup yapısı, kalabalık portföyü yönetilebilir kılar.
Adım adım nasıl yapılır
Formda üst grubu seçin (yoksa "Ana Grup"), grup adını ve durumu girip Kaydet deyin.
Bir grubun altına alt grup eklemek için satırdaki İşlemler > Alt Grup kullanın.
Ağaç görünümünde grupların alt grup sayısını ve hiyerarşisini izleyin.
Düzenle ile grup adını/üst grubunu değiştirin, Sil ile kaldırın.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Grubu ekler veya günceller.Sonuç: Kategori oluşur, ürün kartlarında seçilebilir olur.
Vazgeç
Formu temizler.Sonuç: İşlem iptal edilir.
Alt Grup
Seçili grubun altına yeni grup ekleme moduna geçer.Sonuç: Üst grubu önceden seçili bir form açılır.
Düzenle
Grubu forma yükler.Sonuç: Grup güncellenebilir.
Sil
Grubu onay isteyerek siler.Sonuç: Grup pasifleşir, filtreler sadeleşir.
Kart listesinde grup filtresi, seçtiğiniz grubun tüm alt gruplarını da kapsar. Çok derin ağaç yerine 2-3 seviye tutmak yönetimi kolaylaştırır.
Silmeden önce gruba bağlı ürünleri başka bir gruba taşımayı düşünün.
İlgili modüller:Stok KartlarıAnaliz Raporları
15
Abonelik İşlem Yeri
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Tanımlar › Abonelik İşlem Yeri
Aboneliklerin fiilen yönetildiği dış panelleri (hosting paneli, domain sağlayıcı, lisans portalı vb.) ad, adres ve açıklama ile tanımlarsınız.
🎯 Ne işe yarar
Bir abonelik yenilendiğinde işlemin hangi dış panelde yapılacağını belirleyen kayıtları oluşturur; her yere ad, tıklanabilir adres ve açıklama girersiniz.
💼 Neden kullanılır
"Bu abonelikte panel üzerinde işlem yapılmalı / yapıldı" takibini yürütmek için. Böylece ekip, her yenileme için hangi panelde ne yapması gerektiğini bilir.
Adım adım nasıl yapılır
Formda İşlem Yeri Adı, isteğe bağlı Panel Adresi ve açıklama girin, durumu seçin.
Kaydet ile ekleyin; listede panel bağlantısıyla görünür.
Abonelik tanımlarken bu işlem yerini seçerek aboneliği ilgili panele bağlayın.
Düzenle / Sil ile tanımları yönetin.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
İşlem yerini ekler veya günceller.Sonuç: Panel kaydı oluşur, aboneliklerde seçilebilir olur.
Vazgeç
Formu temizler.Sonuç: İşlem iptal edilir.
Düzenle
İşlem yerini forma yükler.Sonuç: Kayıt güncellenebilir.
Sil
İşlem yerini onay isteyerek siler.Sonuç: Kullanılmayan panel tanımı pasifleşir.
Panel adresini tam (https://... şeklinde) girerseniz abonelik ekranından tek tıkla açılır. İşlem yeri atanmış aboneliklerde "İşlem Yapılmalı / Yapıldı" rozetleri devreye girer.
İlgili modüller:AboneliklerCari
16
Depolar
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Tanımlar › Depolar
Birden fazla depo/şube ile çalışıyorsanız her lokasyonu kod, ad ve adresle tanımlayıp stoğu ayrıştırırsınız.
🎯 Ne işe yarar
Fiziksel depo ve lokasyonlarınızı tanımlar; fiş, sayım ve raporlarda depo seçerek stoğu lokasyon bazında yönetmenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Çok depolu işletmelerde bir ürünün hangi depoda olduğunu ayırmak, depo bazlı bakiye ve sayım almak için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Formdan depo Kodu, Adı, Adresi ve durumunu girin.
Kaydet ile depoyu ekleyin.
Fiş, sayım ve raporlarda bu depoyu seçerek stoğu lokasyon bazında yönetin.
Düzenle / Sil ile depo tanımlarını güncelleyin.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Depoyu ekler veya günceller.Sonuç: Depo oluşur, fiş ve sayımlarda seçilebilir.
Vazgeç
Formu temizler.Sonuç: İşlem iptal edilir.
Düzenle
Depoyu forma yükler.Sonuç: Depo güncellenebilir.
Sil
Depoyu onay isteyerek siler.Sonuç: Depo pasifleşir; geçmiş hareketler bozulmaz ama yeni seçim engellenir.
Depo tanımı yalnızca "depo kullan" ayarı açıkken menüde görünür ve etkilidir.
Malı bir depodan diğerine taşımak için ayrı Depolar Arası Transfer ekranını kullanın (aşağıda).
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › İşlemler › Depolar Arası Transfer
Malı bir depodan başka bir depoya taşırken stok bakiyenizi her iki depoda da doğru tutmanın en kolay yoludur. Tek belgeyle kaynak depodan çıkış, hedef depoya giriş oluşur.
🎯 Ne işe yarar
Seçtiğiniz ürünleri kaynak depodan hedef depoya taşır. İç transfer olduğu için müşteri/kasa hareketi oluşmaz; maliyet kaynak deposundaki ortalama maliyetle taşınır, transfer kâr/zarar doğurmaz.
💼 Neden kullanılır
Çok depolu/şubeli işletmede hangi deponun ne kadar stok tuttuğunu doğru göstermek için. Böylece bir depoda mal varken diğeri için gereksiz sipariş vermezsiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Kaynak depo ve hedef depoyu seçin (ikisi aynı olamaz).
Ürün arayıp ekleyin; normal üründe taşınacak miktarı girin.
Seri takipli üründe Seri Seç ile kaynak depoda bulunan seri numaralarından taşınacakları işaretleyin; miktar otomatik seçilen seri adedi olur.
TRANSFER ET ile kaydedin. Kaynak depoda yeterli stok yoksa veya seçtiğiniz seri o depoda değilse işlem uyarı vererek durur.
Sonucu Stok Bakiyeleri raporunda "Depo Kırılımı" seçeneğiyle, serileri Seri No Takibi raporunda güncel depolarıyla görebilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
Transfer Et
Sepetteki kalemleri kaynak depodan hedef depoya taşır.Sonuç: Tek transfer belgesi oluşur; her kalem için çıkış ve giriş hareketi yazılır, depolar güncellenir.
Seri Seç
Seri takipli üründe kaynak depodaki serileri listeler.Sonuç: Seçilen seriler o kaleme atanır, miktar güncellenir.
Sil
Kalemi listeden çıkarır.Sonuç: Satır kaldırılır.
Bu ekran yalnızca "depo kullan" ayarı açıkken ve en az iki depo tanımlıyken görünür.
Saha satışta "araç yükleme" de aynı transfer altyapısını kullanır; araca çıkan seriler de doğru şekilde araç deposuna taşınır.
İlgili modüller:DepolarStok BakiyeleriSeri No TakibiSaha Satış
18
Varyant Tanımları
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Tanımlar › Varyant Tanımları
Varyant üretiminde kullanacağınız nitelikleri (Renk, Beden, Numara) ve bunların değerlerini (Kırmızı, S/M/L, 42) önceden tanımlarsınız.
🎯 Ne işe yarar
Renk, beden gibi nitelikleri ve her niteliğin değerlerini kısa koduyla tanımlar; bu havuz, ürün kartındaki varyant matrisini besler.
💼 Neden kullanılır
Tek bir üründen renk/beden gibi çok sayıda çeşidi (varyant) otomatik üretebilmek için önce bu nitelik ve değer havuzunu kurmak gerekir.
Adım adım nasıl yapılır
Formda Nitelik Adını (örnek: Renk) ve durumu girin.
Değer Ekle ile satır ekleyip her değeri (örnek: Kırmızı) ve kısa kodunu (örnek: KRM) yazın.
Kaydet ile niteliği ve tüm değerlerini kaydedin.
Ürün kartında Varyantlar sekmesinde bu nitelik/değerleri seçip matris oluşturarak varyantları toplu üretin.
Listeden nitelik adına tıklayıp değerlerini görün; Düzenle / Sil ile yönetin.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Niteliği ve tüm değerlerini kaydeder.Sonuç: Nitelik havuza eklenir; tekrar kaydetmek çift kayıt oluşturmaz.
Değer Ekle
Yeni bir değer satırı ekler.Sonuç: Değer ve kısa kod girme alanı açılır.
Vazgeç
Formu temizler.Sonuç: İşlem iptal edilir.
Düzenle
Niteliği değerleriyle forma yükler.Sonuç: Nitelik güncellenebilir.
Sil
Niteliği ve değerlerini onay isteyerek siler.Sonuç: Nitelik pasifleşir; mevcut varyantlar geçmişte kalır ama yeni üretimde seçilemez.
Varyant tanımları yalnızca "varyant yönetimi" ayarı açıkken menüde görünür.
Kısa kodlar varyant kodu önerisinde kullanılır (örnek: ana kod + KRM + M). Nitelik değerlerini tutarlı ve az sayıda tutun; çok kombinasyon çok varyant üretir.
İlgili modüller:Stok Kartları
19
Stok Kartı Birleştir
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Stok Kartı Birleştir
Aynı ürünün yanlışlıkla birden çok kez açılmış (mükerrer) stok kartlarını tek bir hedef kartta toplarsınız; ürünün tüm geçmişi silinmeden hedef karta bağlanır, kaynak kartlar pasife çekilir.
🎯 Ne işe yarar
Birden çok kaynak stok seçip tek bir hedef stokta birleştirir. Kaynakların tüm hareketleri, seri numaraları, fatura/irsaliye/sipariş/teklif/sayım satırları, abonelikleri, keşif ve servis malzemeleri ile e-fatura eşleşmeleri hedef karta taşınır.
💼 Neden kullanılır
Aynı ürün 2-3 kez farklı kart olarak açıldığında stok bakiyesi ve geçmiş kartlara dağılır; sayımda tutarsızlık ve yanlış maliyet çıkar. Birleştirme dağınıklığı tek kartta toplar. Kayıtlar silinip yeniden yazılmaz — olduğu yerde hedefe bağlanır, böylece tarih, maliyet ve evrak bağı korunur; bakiye ve maliyet (FIFO/LIFO/AORT) otomatik doğrulanır.
Adım adım nasıl yapılır
Menüden Stok Kartı Birleştir ekranını açın.
Kaynak Stoklar alanına birleştirilecek (mükerrer) kartları arayıp seçin — birden fazla seçebilirsiniz.
Hedef Stok alanına kalacak kartı seçin (kaynaklardan farklı olmalı).
Önizle deyin: hangi kayıttan kaç adet taşınacağını, kaç seri no'yu ve hedef/kaynak/birleşme sonrası bakiyeyi görün; engel varsa sebebi listelenir.
Engel yoksa Onayla ve Birleştir ile tek işlemde birleştirin (geri alınamaz olduğu için çift onay istenir).
Ekrandaki butonlar
Önizle
Seçilen kaynak/hedef için taşınacak kayıtları, seri sayısını, bakiyeleri ve varsa engelleri hesaplar (hiçbir şey yazmaz).Sonuç: Önizleme paneli açılır; sorun yoksa Birleştir butonu görünür.
Onayla ve Birleştir
Kaynakların tüm kayıtlarını hedefe taşır, kaynakları pasife çeker ve işlemi kayıt altına alır.Sonuç: Tek işlemde birleştirme yapılır; bir hata olursa hiçbir şey değişmez.
Yaparsanız
Ne olur
Mükerrer kartları doğru hedefte birleştirirseniz
Ürünün tüm geçmişi tek kartta toplanır; bakiye ve maliyet otomatik düzelir.
Farklı stok birimine sahip kartları birleştirmeye çalışırsanız
İşlem engellenir; yanlış birim karışması önlenir.
Aynı seri no iki kartta varsa
Çakışan seriler listelenir ve işlem durur; önce hangisinde kalacağını düzeltirsiniz.
Taraflardan biri devam eden bir sayımdaysa
İşlem engellenir; önce sayımı bitirmeniz gerekir.
Birleştirme geri alınamaz. Uygulamadan önce mutlaka Önizle ile rakamları doğrulayın. Kaynak kartlar silinmez; adına [BİRLEŞTİRİLDİ→#hedef] izi düşülüp pasife çekilir ve her işlem kayıt altına alınır.
İlgili modüller:Stok KartlarıHareket RaporuSeri No TakibiStok SayımFatura
20
Çoklu Birim (Alt Birim) Tanımı
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Ürün kartı › Birimler sekmesi (Ayarlar › Stok › Çoklu Birim Kullan açıksa)
Bir ürünü ana biriminin yanında koli, paket, kutu, düzine gibi alt birimlerle de alıp satarsınız; sistem stoğu her zaman ana birimde tutar, ekranda sizin çalıştığınız birimi gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Ürün kartına alt birim ve çarpan (1 KOLİ = 12 ADET gibi) tanımlar; isterseniz alt birime kendi barkodunu bağlar, satış ve alış için varsayılan birimi belirlersiniz.
💼 Neden kullanılır
Toptancı koli alır adet satar, gıdacı paket alır kilo satar. Alt birim tanımı olmadan her satırda elle çarpma yapmak yanlış miktar ve yanlış stok bakiyesi demektir. Stok ana birimde saklandığı için bakiye, maliyet ve raporlar şaşmaz.
Satışta ve alışta hangi birimin varsayılan geleceğini işaretleyin (her biri için yalnız bir birim).
Kaydet deyin. Artık fatura, irsaliye, sipariş, teklif ve üretim reçetesi satırlarında bu birim seçilebilir; fiyat çarpan kadar otomatik önerilir.
Alt birime barkod tanımladıysanız, o barkodu okuttuğunuzda satır doğrudan o birimle açılır.
Ekrandaki butonlar
Satır Ekle
Birimler tablosuna yeni alt birim satırı ekler.Sonuç: Birim, çarpan, barkod ve varsayılan alanları doldurulmaya hazır olur.
Kaydet
Alt birim tanımlarını kaydeder; ana birim alt birim olarak seçilemez, çarpan sıfır olamaz, aynı barkod başka ürüne ya da başka birime verilemez.Sonuç: Belge ekranlarındaki birim listesi güncellenir.
Sil
Alt birim satırını kaldırır.Sonuç: Birim yeni belgelerde seçilemez; geçmiş belgeleriniz olduğu gibi kalır.
Alt birim için ayrı fiyat tutulmaz; fiyat çarpan × ana birim fiyatı olarak önerilir, satırda değiştirebilirsiniz. Seri numarası takipli üründe seri adedi ana birim üzerinden istenir: 2 koli (×12) satışında 24 seri girilir.
Hızlı Satış (kasa) ve saha satış ekranlarında satırda birim seçimi yoktur; koli barkodu okutulduğunda içindeki adet kadar ürün sepete eklenir. Sevkiyat ve mal kabul ana birimde çalışır, miktar "20 KOLİ (240 ADET)" biçiminde gösterilir.
Nerede: Stok & Ürün / Hizmet menüsü › Ürün kartı › Paket Ürün mü? = Evet
Birden çok üründen oluşan hediye kutusu, kampanya seti veya montaj takımı gibi ürünleri tek bir satılabilir kart olarak tanımlarsınız. Paket satıldığında içindeki bileşenler otomatik stoktan düşer; paketin kendi fiziki stoğu tutulmaz.
🎯 Ne işe yarar
Ürün kartında Paket Ürün mü? alanını Evet yapıp Bileşen Ekle ile paketin içindeki ürünleri ve her birinin miktarını girersiniz. Paket satılınca bileşenler kendi stoklarından düşülür; satılabilir adet en kısıtlı bileşene göre hesaplanır.
💼 Neden kullanılır
Set/paket satan işletmede her satışta bileşenleri tek tek elle düşmek zaman kaybı ve hata kaynağıdır. Paket tanımıyla stok bileşenler üzerinden doğru döner, envanter şişmez, sayımda paket gizlenir ve yalnız bileşenler sayılır.
Adım adım nasıl yapılır
Ürün kartını açın; Paket Ürün mü? alanını Evet yapın.
Açılan Paket Bileşenleri bölümünde Bileşen Ekle ile her bileşen ürünü arayıp seçin ve miktarını girin.
Kaydet deyin. Artık bu paketi fatura/satış satırında seçtiğinizde bileşenler otomatik stoktan düşer.
Ekrandaki butonlar
Paket Ürün mü? (Evet)
Kartı paket moduna alır ve Paket Bileşenleri bölümünü açar.Sonuç: Bileşen tanımlama tablosu görünür; kart kendi fiziki stoğunu tutmaz olur.
Bileşen Ekle
Pakete yeni bir bileşen satırı ekler.Sonuç: Ürün arama ve miktar alanı açılır.
